經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧,下面是小編收集整理的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告1
今年1月~4月份,我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量繼續(xù)提高。受勞動(dòng)力價(jià)格上升,原材料、匯率變動(dòng)等因素影響,船舶制造企業(yè)生產(chǎn)成本上升壓力加大。多數(shù)船舶行業(yè)專家認(rèn)為,今年后幾個(gè)月,大型集裝箱船、液化天然氣船以及海洋工程裝備等高附加值產(chǎn)品將依然主導(dǎo)國(guó)際船舶市場(chǎng),影響船舶行業(yè)成本上升的幾大因素沒有緩解的跡象。船舶企業(yè)要避免繼續(xù)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能,要轉(zhuǎn)換造船模式,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)高技術(shù)、高附加值船舶的承接能力。
專家表示,當(dāng)前,船舶行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在著成本上升壓力增大、手持訂單下降、高技術(shù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力有待增強(qiáng)等方面的問題,相關(guān)行業(yè)企業(yè)要對(duì)此加以重視。
船舶行業(yè)成本上升壓力繼續(xù)顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,1月~4月份,全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1519家,完成工業(yè)總產(chǎn)值2340億元,同比增長(zhǎng)25.4%。其中,船舶制造業(yè)1803億元,同比增長(zhǎng)24.3%;船舶配套業(yè)272億元,同比增長(zhǎng)36.8%;船舶修理以及拆船業(yè)240億元,同比增長(zhǎng)19.9%。但今年初以來(lái),船舶行業(yè)成本上升的壓力不斷增大。截至4月底,中厚板價(jià)格指數(shù)比1月初上漲了8.74個(gè)百分點(diǎn),每噸增加了321元。同時(shí),船舶企業(yè)勞動(dòng)力成本平均上升15%,人民幣升值幅度達(dá)到1.85%,多種因素疊加,導(dǎo)致季度全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增幅小于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅6.7個(gè)百分點(diǎn)。
手持訂單持續(xù)下降。今年初以來(lái),船舶市場(chǎng)需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化,我國(guó)船舶企業(yè)承接新船訂單難度加大。1月~4月份,全國(guó)造船完工1882萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)1.2%;新承接船舶訂單1362萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)6.6%;截至4月底,手持船舶訂單為18376萬(wàn)載重噸,比去年同期下降0.45%,比20xx年底手持訂單量下降6.2%。雖然1月~4月份我國(guó)新承接船舶訂單量同比小幅回升,但由于前4個(gè)月累計(jì)造船完工量大于新承接訂單量,我國(guó)手持船舶訂單連續(xù)下降。今年初以來(lái),約有半數(shù)的規(guī)模以上船舶企業(yè)還沒有造船合同成交,個(gè)別企業(yè)已出現(xiàn)船臺(tái)空置、無(wú)船可造的.局面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,船舶行業(yè)虧損企業(yè)虧損額有所增加,季度虧損企業(yè)數(shù)量比去年同期增加3家,虧損企業(yè)虧損額達(dá)到11.1億元,同比增長(zhǎng)28.8%。
高技術(shù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力有待增強(qiáng)。今年初以來(lái),船舶出口保持增長(zhǎng)。1月~4月份,全國(guó)出口船完工1611萬(wàn)載重噸,占全國(guó)造船總量的85.6%;新承接出口船訂單1106萬(wàn)載重噸,占新接訂單總量的81.2%;手持出口船舶訂單16042萬(wàn)載重噸,占全部手持訂單總量的87.3%。1月~4月份,我國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1010億元,同比增長(zhǎng)19.5%。其中,船舶制造業(yè)864億元,同比增長(zhǎng)19.4%;船舶配套業(yè)32億元,同比增長(zhǎng)12.8%;船舶修理以及拆船業(yè)96億元,同比增長(zhǎng)17.5%。
與此同時(shí),我國(guó)造船企業(yè)承接訂單的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積極變化。4月份,我國(guó)在大型集裝箱船、大型油船成交方面有所收獲,其中大連船舶重工集團(tuán)有限公司、上海船廠船舶有限公司分別承接了4艘4300箱集裝箱船和4艘4800箱集裝箱船,金海重工股份有限公司承接2艘32萬(wàn)噸級(jí)原油船。海洋工程裝備方面,大連船舶重工集團(tuán)有限公司承接2座自升式鉆井平臺(tái)。但專家表示,盡管如此,我們也應(yīng)看到,超大型集裝箱船(如13000TEU集裝箱船等)、海工鉆井船等產(chǎn)品幾乎都被韓國(guó)、新加坡所屬造船集團(tuán)所壟斷。此外,涂層新標(biāo)準(zhǔn)(PSPC)等國(guó)際新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,也給我國(guó)船舶企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告2
1—8月份全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不容樂觀必須加大協(xié)調(diào)力度扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利因素——烏啤烏蘇分公司等十五家骨干工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況調(diào)查報(bào)告
1—8月全市完成工業(yè)增加值18480.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.8,離地區(qū)下達(dá)的工業(yè)增加值增長(zhǎng)21的調(diào)控目標(biāo),尚有6.2個(gè)百分點(diǎn)的差距。地區(qū)重點(diǎn)指導(dǎo)的九家工業(yè)企業(yè),1—8月工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)和工業(yè)總產(chǎn)值不變價(jià)比去年同期分別下降了6、11.3。利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2,離地區(qū)下達(dá)的增長(zhǎng)15.9,相差13.9個(gè)百分點(diǎn)。烏啤烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達(dá)烏蘇分公司、西域?yàn)跆K市水泥有限公司等規(guī)模較大的企業(yè),產(chǎn)值、產(chǎn)量都比去年同期有不同程度的下降。要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行同比下滑的局面,必須下大力氣采取有力措施,挖掘潛力,變不利因素為有利因素,全力抓好后三個(gè)月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,全面完成全年目標(biāo)任務(wù),并為明年的經(jīng)濟(jì)工作打好基礎(chǔ)。針對(duì)當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的形勢(shì),我委分三個(gè)工作組,由委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分別深入到規(guī)模較大的烏蘇啤酒有限公司烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達(dá)烏蘇分公司、西域?yàn)跆K市水泥有限公司、宏光玻璃有限公司、麥科特紡織烏蘇有限公司、供排水有限公司、電力有限公司、萬(wàn)康油脂有限公司、星光棉麻有限公司、北方新科有限公司、金山陶粒制品廠、銀興棉蛋白加工有限公司和機(jī)械廠等十五家企業(yè),進(jìn)行調(diào)研,查找企業(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的.問題,切實(shí)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。
一、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和存在的主要問題:
1、烏啤烏蘇分公司1—8月完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià),下同)7679萬(wàn)元,同比下降13.5,銷售收入7887萬(wàn)元,同比下降6,生產(chǎn)啤酒37858噸,同比下降7。預(yù)計(jì)全年可生產(chǎn)520xx噸啤酒,比上年少1000噸,比年初50000噸的計(jì)劃多生產(chǎn)20xx噸。目前生產(chǎn)、銷售下降的主要原因:
一是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低價(jià)傾銷,造成市場(chǎng)價(jià)格混亂。今年新疆啤酒在我市轄區(qū)內(nèi)實(shí)行買一贈(zèng)一,合1.00元/瓶,并且每回收一個(gè)瓶蓋付0.10元,實(shí)際銷售價(jià)已低于1.00元/瓶。而生產(chǎn)成本為1.30—1.35元/瓶。
二是啤酒運(yùn)輸困難。主要是阿勒泰地區(qū),烏魯木齊周邊地區(qū)交警、運(yùn)管部門對(duì)超載車輛進(jìn)行檢查,按目前運(yùn)價(jià),不超載就無(wú)利可圖。
三是烏蘇至塔城,烏蘇至博樂都在修路,道路狀況不好,司機(jī)不愿跑長(zhǎng)途。
四是電價(jià)提高(20xx年11月提價(jià)),生產(chǎn)成本上升。1—9月,公司共耗電836萬(wàn)度,平均每度0.48元,上年為0.44元,今年比上年增加支出33.5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年多支出50萬(wàn)元。
五是其它原因。由于春季受“非典”影響和春季氣溫低(比去年同期低1.5℃),夏季降雨多氣溫波動(dòng)大等因素影響啤酒銷售。
上述原因造成公司生產(chǎn)產(chǎn)量下降,利潤(rùn)空間逐漸縮小,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。由于產(chǎn)量下降,影響全市工業(yè)總產(chǎn)值下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、麥科特紡織烏蘇有限公司1—8月生產(chǎn)棉紗3310噸,同比下降10,完成年計(jì)劃的60,完成工業(yè)總產(chǎn)值4723萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22,完成年計(jì)劃的69。主要問題:
一是原材料棉花價(jià)格從去年的1000元—1100元/噸提高到現(xiàn)在的1300元/噸,增長(zhǎng)了25左右,同期40、32、21支棉紗從去年的16500元/噸、16000元/噸和14000元/噸,提高到目前的18900元/噸、17400元/噸、16300元/噸,分別增長(zhǎng)了14.5、8.7、16.4,平均增長(zhǎng)15,棉花增幅比棉紗增幅大10個(gè)百分點(diǎn)。到8月底,公司已虧損219萬(wàn)元,平均每生產(chǎn)1噸棉紗虧損662元。
二是生產(chǎn)原料供應(yīng)不足。公司要完成全年計(jì)劃需要棉花8000噸,現(xiàn)有1000噸缺口,目前棉花價(jià)格居高不下,企業(yè)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大,利潤(rùn)空間縮小的情況下繼續(xù)生產(chǎn),則虧損會(huì)繼續(xù)加大。
三是電價(jià)高,生產(chǎn)成本增加。據(jù)公司反映,從20xx年元月至今年5月支付動(dòng)力附加費(fèi)就達(dá)94.6萬(wàn)元,平均每月55647元。每月電費(fèi)支出比鄰近縣市同規(guī)模企業(yè)多近20萬(wàn)元。這樣僅電費(fèi)每年就比鄰近縣市多支出306.7萬(wàn)元。因?yàn)殡妰r(jià)和棉紗市場(chǎng)的原因,企業(yè)年初確定的新增1萬(wàn)錠技改項(xiàng)目被迫取消。
3、屯河烏蘇番茄制品分公司截止8月底已生產(chǎn)番茄醬(折標(biāo))16567噸,預(yù)計(jì)全年可完成18060噸左右,比去年減少2600噸,下降12左右。今年公司與農(nóng)戶簽訂番茄種植合同4萬(wàn)多畝,按平均每畝產(chǎn)量4噸計(jì)算,可產(chǎn)番茄約為160000噸。今年計(jì)劃生產(chǎn)番茄醬23500噸,需要原料139000噸,目前相差37000噸。下降的原因:
一是今年連續(xù)發(fā)生低溫、果腐疫霉病、冰雹、洪水等自然災(zāi)害,造成番茄減產(chǎn),總計(jì)減產(chǎn)約27400噸。
二是合同履約率低。主要是吉爾格勒特鄉(xiāng)、四棵樹鎮(zhèn)的部分種植戶不履行合同,將收獲的番茄銷售到高于烏蘇0.03元/公斤的高泉醬廠,這部分流失的原料約15000噸。
三是西大溝鎮(zhèn)至市區(qū)的道路因重修,便道路況新差,使西大溝鄉(xiāng)的部分種植戶將番茄銷售到高泉醬廠。
4、四棵樹煤炭有限責(zé)任公司1—8月,生產(chǎn)原煤52.1萬(wàn)噸,完成年計(jì)劃的94.9,比去年減少6.3萬(wàn)噸,下降10.8,完成工業(yè)總產(chǎn)值3845萬(wàn)元,完成計(jì)劃的73.9,同比下降4.7,實(shí)現(xiàn)銷售收入3465萬(wàn)元,完成計(jì)劃的66.6,同比下降15。企業(yè)生產(chǎn)下降的主要原因:
一是運(yùn)煤公路路況差。烏蘇市至西大溝鎮(zhèn)的公路從6月份開始修建,至今未能通車,修路過程中運(yùn)輸車輛只能走便道,而便道也經(jīng)常不通,嚴(yán)重影響產(chǎn)品銷售外運(yùn)。
二是去年312國(guó)道整修,沙灣等地運(yùn)到奎屯、獨(dú)山子的煤炭減少,四棵樹煤炭有限公司的煤礦產(chǎn)量增加。今年道路修通以后,這兩個(gè)市場(chǎng)為東面洞開,從而造成四棵樹煤炭有限公司較去年煤炭產(chǎn)量下降。
三是煤礦生產(chǎn)礦井7號(hào)井由于技術(shù)改造1—8月比去年減少產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸。
5、烏蘇電力有限責(zé)任公司1—8月累計(jì)完成發(fā)電量和外購(gòu)電量9815萬(wàn)千瓦時(shí),其中:自發(fā)電8505萬(wàn)千瓦時(shí),占86.7,外購(gòu)電量1310萬(wàn)千瓦時(shí),占13.3,比計(jì)劃減少41萬(wàn)千瓦時(shí),與去年同期相比增長(zhǎng)528萬(wàn)千瓦時(shí),增長(zhǎng)5.87。累計(jì)完成年度計(jì)劃的64.4。1—8月實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))3615萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.6。銷售收入3565萬(wàn)元(其中:電力收入3234萬(wàn)元;熱力收入331萬(wàn)元),比上年同期3153萬(wàn)元(其中:電力收入2888萬(wàn)元;熱力收入265萬(wàn)元)增加412萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.07。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告3
xxxx年對(duì)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具?戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭;而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何?住機(jī)遇,把握商機(jī),去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究,提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為xxxx年度經(jīng)營(yíng)工作方針,制定了年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),xxxx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元,年度虧損額控制在8,500萬(wàn)元以內(nèi)。
一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下,公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施,克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設(shè)備管理,做好平衡調(diào)度,想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題,使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇,加大產(chǎn)品出口力度,取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸,完成年度目標(biāo)任務(wù)的30%;銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,完成年度銷售收入的32%;經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比,磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%,銷量增長(zhǎng)43%;虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)銷率達(dá)110%,資金回籠率100%,實(shí)現(xiàn)開門紅,為全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。
一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況
。ㄒ唬┥a(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降
一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn),進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制,并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題,多次召開專題會(huì)議,解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育,強(qiáng)調(diào)員工重責(zé),提高員工責(zé)任心,杜絕重大安全事故發(fā)生,使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高,各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)量大幅上升,消耗明顯下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中:
1、產(chǎn)量
1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸,完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%,產(chǎn)量增加26,966.90噸,增長(zhǎng)72%。
2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸,完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%,產(chǎn)量增加11,884.76噸,增長(zhǎng)64%。礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%。
3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸,完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%,產(chǎn)量增加25,014.94噸,增長(zhǎng)33%。
4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸,完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%,產(chǎn)量增加5,447.79噸,增長(zhǎng)61%。
5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸,完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產(chǎn)量增(減)——噸,增長(zhǎng)(下降)——%。
產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表
項(xiàng)目產(chǎn)品上年一季度實(shí)際本年度計(jì)劃本年一季度與上年同比
實(shí)際完成年計(jì)劃%增減量(噸)增減%
液氨8,969.8055,00014,417.5926.21+5,447.79+60.73
硫酸76,265.06368,000101,280.0027.52+25,014.94+32.8
磷酸18,556.10105,00030,440.8628.99+11,884.76+64.05
氟化鋁450.933,000393.5513.12-57.38-12.72
磷銨37,230.65220,00064,197.5529.18+26,966.90+72.43
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸,下降10.74%,;耗蒸氣由上年的3.20xx噸降至2.9814噸,下降6.7%;電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸,下降12%。
2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711噸降至2.6854噸,下降9.62%;電耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908噸降至0.4721噸,下降3.81%;電耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化鋁——
(二)原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲
一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張,原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中
。1)煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸,增加45元/噸,上漲19%;
。2)無(wú)煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸,增加80元/噸,上漲20%;
。3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸,增加32元/噸,上漲25%;
(4)磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸,增加17元/噸,上漲8%;
。5)氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸,增加850元/噸,上漲61%;
以上主要材料采購(gòu)價(jià)格與上年同期相比,綜合上漲率超15%,目前仍有上漲趨勢(shì)。
。ㄈ┊a(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長(zhǎng)
在銷售方面,由于今年國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)影響,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng),銷量增加,價(jià)格上漲。主產(chǎn)品磷銨國(guó)內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大,一季度出口離岸價(jià)與上年同期的160美元/噸相比,上升了近60美元/噸,平均達(dá)220.5美元/噸,3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī),加大產(chǎn)品出口力度,出口量和創(chuàng)匯大幅增長(zhǎng),磷銨出口量由上年同期的2.54萬(wàn)噸增加至3.31萬(wàn)噸,增加0.77萬(wàn)噸,增長(zhǎng)31%;出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬(wàn)美元增加至730萬(wàn)美元,增加305萬(wàn)美元,增長(zhǎng)72%;
1、磷銨銷售70,806.01噸(其中出口33,115.36噸),完成年度任務(wù)的32%,與上年同比增長(zhǎng)42.53%;實(shí)現(xiàn)銷售收入12,300.65萬(wàn)元,與上年同期比增長(zhǎng)80%。
2、氟化鋁銷售934噸,完成年度任務(wù)的31%,與上年同期比增長(zhǎng)112.27%;實(shí)現(xiàn)銷售收入374.09萬(wàn)元,與上年同期比增長(zhǎng)90.19%。
3、硫酸銷售13,271.48噸,完成年度任務(wù)的18%,與上年同期比下降20.43%,(銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至);實(shí)現(xiàn)銷售收入374.49萬(wàn)元,與上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn),其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要,故沒有對(duì)外銷售。
5、其他產(chǎn)品(粉煤
、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品)銷售收入231.39萬(wàn)元,與上年同期的335.43萬(wàn)元相比,減少104.04萬(wàn)元,下降31.02%,其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至(公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故減少粉煤銷售)。
產(chǎn)品銷售收入對(duì)比表
品名銷售xxxx年一季度實(shí)際xxxx年一季度實(shí)際與xxxx年同期比
銷量(T)單價(jià)(元/T)銷售收入(萬(wàn)元)銷量(T)單價(jià)(T/元)銷售收入(萬(wàn)元)銷量單價(jià)銷售收入
增減數(shù)±%增減額±%增減額±%
液氨253.751,548.6739.30-253.75-100-39.30-100.00
硫酸16,679.84243.85406.7313,271.48282.18374.49-3,408.36-20.43+38.33+15.72-32.24-7.93
氟化鋁440.004,470.28196.69934.004,005.28374.09+494.00+112.27-465.00-10.40+177.40+90.19
磷銨49,677.611,375.676,834.0270,806.011,737.2312,300.65+21,128.40+42.53+361.56+26.28+5,466.63+79.99
其它收入335.43231.39-104.04-31.02
合計(jì)7,812.1713,280.62+5,468.45+70.00
(四)成本持續(xù)下降
一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)工藝控制較好,除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外,磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降,在原材料采購(gòu)價(jià)格上漲15%的狀況下,主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸,與上年同比降低258.35元/噸,下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸,與上年同比,降低了237.62元/噸,下降12%,同時(shí)消化原材料漲價(jià)因素57.90元。
1、制造成本大幅下降
(1)硫酸制造成本為258.06元/噸,與上年同期的309.98元/噸相比,降低51.92元,下降16.75%。
。2)磷酸制造成本為2,016.41元/噸,與上年同期的2,410.58元/噸相比,降低394.16元/噸,下降16.35%,同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元/噸。
(3)液氨制造成本為1,898.16元/噸,與上年同期的2,072.47元/噸相比,降低174.31元/噸,下降8.41%,同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元/噸。
。4)磷銨制造成本為1,472.47元/噸,與上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元/噸,下降14.93%,同時(shí)消化在材料價(jià)格上漲因素57.90元。
。5)氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸,與上年同期的`7,589.42元/噸相比,增加2,803.59元/噸,上升36.94%,其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元/噸。
產(chǎn)品平均制造成本對(duì)比表:
品名直接材料直接人工直接制造費(fèi)用減副產(chǎn)品折舊單位制造成本同期對(duì)比
03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度增減金額升降%
硫酸202.90203.765.596.2412.0515.08-45.18-68.13134.61101.12309.98258.06-51.92-16.75
磷酸1625.191519.187.226.8453.1828.42-15.69-12.48740.67474.462410.58xxxx.41-394.16-16.35
液氨1323.661349.7363.5862.4090.22104.45595.01381.592072.471898.16-174.31-8.41
磷銨1162.481114.126.795.737.8810.09553.67342.531730.821472.47-258.35-14.93
氟化鋁2988.684627.44163.32283.72268.23742.924169.194738.937589.4210393.01+2803.59-36.94
2、管理費(fèi)用
一季度管理費(fèi)用總計(jì)支出1,091.32萬(wàn)元,與上年同期的720.92萬(wàn)元相比,增加370.40萬(wàn)元,上升51.38%。管理費(fèi)用同比大幅增加,原因是新增費(fèi)用較多,主要有:預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬(wàn)元,預(yù)提排?費(fèi)48萬(wàn)元,預(yù)提公積金42萬(wàn)元,效能工資38萬(wàn)元,工資附加費(fèi)26.31萬(wàn)元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬(wàn)元,新增費(fèi)用合計(jì)321.31萬(wàn)元,占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)145.28元(按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計(jì)算分擔(dān)金額),與上年同期132.64元/噸相比,上升9.53%。
3、銷售費(fèi)用
一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬(wàn)元),與上年286.75萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬(wàn)元)相比減少31.46萬(wàn)元,下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用
一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出(含預(yù)提未付)628.56萬(wàn)元,與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元,上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息,而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi))與上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。
(五)財(cái)務(wù)成果顯著,減虧幅度較大
一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比,增加收入5,468.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.74%,累計(jì)虧損957.32萬(wàn)元,占年度控虧指標(biāo)的11.26%,與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元,下降74.07%。
二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況
至xxxx年3月底,公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元,比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元,無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元;負(fù)債總額為172,846.61萬(wàn)元,比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元,其中:長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬(wàn)元(長(zhǎng)期借款154,869.32萬(wàn)元,長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬(wàn)元),流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬(wàn)元;所有者權(quán)益總額為24,764.63萬(wàn)元,比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。其中:股本70,175萬(wàn)元(廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元,國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元),資本公積620.10萬(wàn)元,應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬(wàn)元。
三、現(xiàn)金流量分析
今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬(wàn)元,現(xiàn)金流出量為21,641.24萬(wàn)元,凈現(xiàn)金流量增加102.14萬(wàn)元。
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析
(一)償債能力分析
1、長(zhǎng)期償債能力
3月底,公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%,所有者權(quán)益比率只有12.53%,債務(wù)權(quán)益比率698.08%;與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比,負(fù)債率增加,權(quán)益率減少。主要原因:一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬(wàn)元,因無(wú)力支付而增加長(zhǎng)期借款,使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元,導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高,債務(wù)負(fù)擔(dān)重,長(zhǎng)期償債能力太低,融資困難,企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
2、短期償債能力
3月底的流動(dòng)比率為167.82%,速動(dòng)比率為100.15%,營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比,有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%,提高了20%;速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%,提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)(正常指標(biāo):流動(dòng)比率為200%,速動(dòng)比率為100%),營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快,短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。
(二)營(yíng)運(yùn)能力分析
xxxx年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次,與上年同期0.94次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了74%,說(shuō)明周轉(zhuǎn)速度較快,產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元,其中:庫(kù)存磷銨還有1.20萬(wàn)噸,占用資金1,798多萬(wàn)元,其他中間產(chǎn)品(氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨)占用資金1,172萬(wàn)元,產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元,其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析,一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多,主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口,產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少,主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張,造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足,影響正常生產(chǎn);三是其他存貨占用資金較多,主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等,占用資金2,000多萬(wàn)元,應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次,與上年同期的3.51次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了44%,說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快,一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元,資金回籠率超過100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次,與上年同期的0.44次相比,雖然提高了88%,但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高,產(chǎn)品暢銷,有較好的市場(chǎng)前景,資金回籠較快,企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比,有較大提高,但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢,也說(shuō)明基建期積壓的20xx多萬(wàn)元存貨資金占用不合理,應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。
(三)盈利能力分析
3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%,與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比,各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升,顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素,一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量大幅增加,消耗降低,單位制造成本下降。與上年同比,產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)72%;制造成本降低237.62元/噸,下降12%;二是產(chǎn)品銷售量大幅增加,價(jià)格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬(wàn)噸,增長(zhǎng)42.53%;銷售價(jià)格上升361.56元/噸,上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下,鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)?次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好,在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果,獲利能力比上年有了較大提高,說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán),朝著好的方向發(fā)展。
五、其他指標(biāo)說(shuō)明
。ㄒ唬┒惤鹄U納情況
一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬(wàn)元,房產(chǎn)稅20萬(wàn)元,城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬(wàn)元;獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬(wàn)元,獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬(wàn)元,3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬(wàn)元;3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬(wàn)元。
。ǘ┕I(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率
1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元,按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。
2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人,在冊(cè)員工為1547人(上年同期為1538人)。
3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按90年不變價(jià))、7.52萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計(jì)算)。
六、主要管理措施
。ㄒ唬I(yè)總產(chǎn)值
工業(yè)總產(chǎn)值(90年不變價(jià))17,000萬(wàn)元
(二)產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃
1、硫酸180,000噸
2、液氨27,000噸
3、磷酸54,000噸
4、氟化鋁1,320噸
5、磷酸二銨108,000噸
。ㄈ┊a(chǎn)品銷售計(jì)劃
1、銷售磷銨100,000噸(其中出口40,000噸),銷售收入14,233.27萬(wàn)元;
2、銷售硫酸18,000噸,銷售收入462.91萬(wàn)元;
3、銷售液氨2,450噸,銷售收入381.06萬(wàn)元;
4、銷售氟化鋁1,320噸,銷售收入583.56萬(wàn)元;
5、其他銷售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品)337.08萬(wàn)元;
銷售收入總計(jì)15,997.88萬(wàn)元(稅后)。
。ㄋ模┴(cái)務(wù)成果
下半年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入15,997.88萬(wàn)元,預(yù)計(jì)管理費(fèi)用支出1,568.61萬(wàn)元、銷售費(fèi)用支出584.17萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出1,248.38萬(wàn)元,預(yù)計(jì)虧損6,477.94萬(wàn)元。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬(wàn)元,全年虧損控制在13,000萬(wàn)元以內(nèi)。
七、主要管理措施
為了全面完成年度目標(biāo)計(jì)劃,公司采取了一系列措施,進(jìn)一步加大了管理力度。
首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項(xiàng)制度改革”工作,對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓,建立完善各項(xiàng)管理制度,實(shí)現(xiàn)管理流程再造。對(duì)部(室)管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗,實(shí)行公開競(jìng)聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵(lì)工資機(jī)制,并于今年三月份起實(shí)施,效能工資占工資總額的50%,工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾,充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性。
其次是以成本管理為核心,進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度,對(duì)分廠、部室實(shí)行經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制,以加強(qiáng)對(duì)分廠成本和部門費(fèi)用的控制。按照年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將產(chǎn)量、成本、費(fèi)用等指標(biāo)分解至各分廠、部門,并根據(jù)各分廠、部門的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法,員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過落實(shí)責(zé)任制,提高了員工的責(zé)任心,充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性,使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定,產(chǎn)量逐月提高。
三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理,對(duì)供應(yīng)部門實(shí)行采購(gòu)費(fèi)用包干責(zé)任制,以降低采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤,使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)程序,提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨,使材料供應(yīng)渠道順暢,滿足生產(chǎn)需要。對(duì)部分材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu),選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供貨商供貨,有效的降低了采購(gòu)成本。
四是加強(qiáng)銷售管理,促進(jìn)資金回籠,減少財(cái)務(wù)壓力。今年對(duì)銷售公司實(shí)行銷售承包責(zé)任制,采取費(fèi)用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理,按資金回籠額的一定比例提取銷售費(fèi)用,銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾,以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉(cāng)儲(chǔ)銷售,確保資金回收。同時(shí)利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì),在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口,減少了存貨資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)。
五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理,確保生產(chǎn)長(zhǎng)周期運(yùn)行。從基礎(chǔ)工作入手,狠抓落實(shí)工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度,并建立設(shè)備巡檢制度,定期進(jìn)行設(shè)備檢查,及時(shí)消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀,以加強(qiáng)工作責(zé)任心,防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行,降低維修費(fèi)用,我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工作,目前已初見成效。
八、存在問題及建議
(一)存在的主要問題
1、流動(dòng)金問題,流動(dòng)資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展,因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損,向銀行增加融資借款已極為困難。
2、缺口資金問題,已多次行文上報(bào)政府有關(guān)部門,至今未能解決,拖欠施工單位的工程款無(wú)力支付,如都通過訴訟解決,對(duì)今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將構(gòu)成很大威協(xié)。
3、工藝、設(shè)備管理問題,上半年工藝、設(shè)備事故較多,開停車頻繁,設(shè)備利用率低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,致使產(chǎn)量下降,直接材料成本升高,產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。
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1、繼續(xù)抓好流動(dòng)資金貸款,加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系,拓寬融資渠道。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金,加快資金回籠。
2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實(shí)基建缺口資金,減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。
3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作,爭(zhēng)取國(guó)家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水,改變資本結(jié)構(gòu),以減少負(fù)債和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊等費(fèi)用負(fù)擔(dān),減少還貸壓力,降低產(chǎn)品成本,使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
4、加強(qiáng)生產(chǎn)管理,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作,提高設(shè)備利用率,降低消耗。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、加強(qiáng)質(zhì)量管理,推行成本否決制度,對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品,禁止進(jìn)入下道工序,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售,要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
7、開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作,促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施,全面提升企業(yè)管理水平。
河化公司
xxxx年6月14日
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告4
一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),產(chǎn)銷基本平衡。
1-2月份,呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快,增幅明顯高于上年水平,毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%,增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%,產(chǎn)銷基本平衡。
二、固定資產(chǎn)投資。
初步統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng),顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇,行業(yè)投資升溫。
三、內(nèi)外銷市場(chǎng)。
1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升
內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境,提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì),1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn),規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升,與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn),顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中,毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%,比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高,內(nèi)銷市場(chǎng)的.拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況,全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%,比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%,回落.54個(gè)百分點(diǎn),與上年基本持平。
2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻,出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑,因此,與較低基數(shù)相比較,今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%,但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%,提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭?偟膩(lái)說(shuō),由于上年基數(shù)較低,1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn),以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯,只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%,回落了19.43個(gè)百分點(diǎn),單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外,出口金額同比提高顯著,歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。
但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮,歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%,比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察,出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng),其中浙江省回升速度最快,同比增長(zhǎng)45.64%。
四、全行業(yè)效益。
1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元,同比增長(zhǎng)11.25%,高于紡織業(yè)83.14%的增幅,行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元,同比減少了22.82%,比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn),虧損面為27.2%,仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。
1、毛紡織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元,同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元,同比增加2.89億元(+12.12%),效益明顯提高。
2、毛針織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元,同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快,相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%,應(yīng)收賬款同比減少了2.9%,資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元,同比增加1.54億元(+92.13%),行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高,回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。
3、毛紡制品行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元,同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元,同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng),效益提高。
五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)。
今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),主要羊毛出口國(guó)匯率走高,也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù),1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸,同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn)),市場(chǎng)需求旺盛。
六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望。
1、利好因素
1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇,一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī),增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè),注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。
2、不確定因素
1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加,人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊,有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足,羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù),煤、電供應(yīng)緊張,企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年,行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升,運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看,由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在,上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,不斷開拓新的銷售市場(chǎng),努力擴(kuò)大內(nèi)需,轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式,加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成,進(jìn)一步鞏固取得成果,確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告5
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布20xx年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與20xx年預(yù)測(cè)分析,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李壽生強(qiáng)調(diào),今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),防止大起大落。同時(shí),在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進(jìn)展。
**年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局
聯(lián)合會(huì)分析稱,20xx年,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。
據(jù)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬(wàn)億元,達(dá)到11.2萬(wàn)億,增長(zhǎng)31%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)10.9萬(wàn)億元,增長(zhǎng)30%;利潤(rùn)總額8100億元,增幅約為19%;投資1.37萬(wàn)億元,增長(zhǎng)20%;進(jìn)出口總額約為6000億美元,增長(zhǎng)32%。
其中,化工行業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6.58萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)32%,與20xx年增速相當(dāng),占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%;化工行業(yè)利潤(rùn)總額3500億元,增長(zhǎng)35%,占全行業(yè)總利潤(rùn)額的47.1%;1—11月份,化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元,同比增長(zhǎng)26.9%,高于全行業(yè)平均增幅5.5個(gè)百分點(diǎn),占比70.12%。
原油20xx年產(chǎn)量基本持平,全年預(yù)計(jì)2.03億噸;進(jìn)口預(yù)計(jì)2.5億噸,增6.3%;表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)4.53億噸,增3.5%。天然氣供需快速增長(zhǎng),全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)1020億方,增長(zhǎng)8%;進(jìn)口突破300億方;表觀消費(fèi)1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡,全年未出現(xiàn)明顯油荒。煉油版塊前11月累計(jì)虧損49.83億元,虧損主要原因是原油價(jià)格持續(xù)較大幅度增長(zhǎng)。
行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)
20xx年,“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷攀升,成為提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的主要?jiǎng)恿Α?0xx年,專用化學(xué)品利潤(rùn)占化工利潤(rùn)的比重約達(dá)31.5%,合成材料占比16%。同時(shí),專用化學(xué)品、合成材料等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步擴(kuò)大;省⑾鹉z制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷下降。
非公經(jīng)濟(jì)比重首次過半
20xx年前11個(gè)月,行業(yè)非公經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值5.12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)35.8%,占比50.0%,預(yù)計(jì)全年比重將達(dá)51%,歷史上首次過半。公有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值4.87萬(wàn)億,增長(zhǎng)29.2%,占比47.5%;其它經(jīng)濟(jì)比重約2.5%。與20xx年相比,20xx年非公經(jīng)濟(jì)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中的比重上升了15.8個(gè)百分點(diǎn),公有經(jīng)濟(jì)占比則下降了16.4個(gè)百分點(diǎn);非公經(jīng)濟(jì)比重每年平均提高3.15個(gè)百分點(diǎn)。
20xx年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”
李壽生表示,20xx年石油和化工行業(yè)的`經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給,特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百計(jì)擴(kuò)大出口,防止大幅下降和減少回落;強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)。
李壽生強(qiáng)調(diào),行的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)重點(diǎn)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐、加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強(qiáng)化節(jié)能減排工作措施。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面,要選準(zhǔn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn),完善淘汰落后產(chǎn)能的市場(chǎng)機(jī)制,落實(shí)化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。
在節(jié)能減排工作上,行業(yè)將建立和完善節(jié)能減排“領(lǐng)跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開展。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持較快增長(zhǎng)
石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),20xx年,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡管面臨諸多困難,但有利因素較多,經(jīng)濟(jì)總體將保持較快增長(zhǎng),但增速同比將會(huì)有所減緩。
預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%,達(dá)到13-13.5萬(wàn)億元;全年利潤(rùn)總額約為9500億元,增長(zhǎng)15%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約13萬(wàn)億元,增長(zhǎng)20%左右;全行業(yè)投資月1.6萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15%;進(jìn)出口總額約為7100億美元,增長(zhǎng)約21%。
主要化工產(chǎn)品需求強(qiáng)勁、生產(chǎn)平穩(wěn)
石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),受國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)需求影響,20xx年國(guó)內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強(qiáng)勁,同時(shí)能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。
預(yù)計(jì)今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上,增幅約1.5%;天然氣產(chǎn)量約1130億立方米,增長(zhǎng)約11%;原油加工量約為4.7億噸,增長(zhǎng)5%。20xx年,預(yù)計(jì)化肥產(chǎn)量約為6400萬(wàn)噸,增長(zhǎng)約5%;合成樹脂產(chǎn)量約5225萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10%;乙烯產(chǎn)量約1700萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11%;硫酸產(chǎn)量增長(zhǎng)9%;燒堿增長(zhǎng)8%;甲醇增長(zhǎng)14%。
今年原油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.3%至4.8億噸;天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.3%至1482億立方米;成品油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%至2.8億噸;化肥表觀消費(fèi)量約6230萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.1%;合成樹脂表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)9.1%至8080萬(wàn)噸;乙烯表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)13.6%至1850萬(wàn)噸。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告6
今年以來(lái),我縣主動(dòng)適應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài),積極應(yīng)對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,充分利用內(nèi)部各種積極因素,不斷克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的新問題和新困難,緊扣調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生的主題不放松,一季度全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局穩(wěn)定,發(fā)展態(tài)勢(shì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
一、一季度我縣八大主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)在全市狀況比較
。ㄒ唬⿲(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)25018萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.9%,高比全市0.6個(gè)百分點(diǎn),排全市12個(gè)縣市區(qū)第4位、東部6個(gè)縣第2位。
(二)完成規(guī)模工業(yè)增加值63088萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.8%,低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn),排全市第8位、東部6縣第4位。
。ㄈ┩瓿晒潭ㄙY產(chǎn)投資171973萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.9%,高出全市0.1個(gè)百分點(diǎn),排全市第6位、東部6縣第3位。
。ㄋ模┥鐣(huì)消費(fèi)品零售總額185783萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.5%,低于全市0.1百分點(diǎn),排全市第4位,東部6縣第3位。
。ㄎ澹┩瓿韶(cái)政總收入28389萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.67%,高出全市5.12個(gè)百分點(diǎn),排全市第2位、東部6縣第2位。
。⿲(shí)際利用內(nèi)資275070萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.5%,低于全市0.16個(gè)百分點(diǎn),排全市第6位、東部6縣第5位。
。ㄆ撸⿲(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額853萬(wàn)美元,完成進(jìn)度的16%,排全市第4位、東部6縣第2位。
(八)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入3314元,同比增長(zhǎng)11%,高出全市0.6個(gè)百分點(diǎn),排全市第12位。其中:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5576元,增長(zhǎng)9.8%,低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn),排全市第8位、東部6縣第4位;農(nóng)民人均可支配收入2272元,增長(zhǎng)12.2%,低于全市0.3個(gè)百分點(diǎn),排全市第9位、東部6縣第5位。
二、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)
(一)總體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)。一季度實(shí)現(xiàn)GDP250187萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.9%。其中一產(chǎn)業(yè)62834萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.4%;二產(chǎn)業(yè)65488萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.2%;三產(chǎn)業(yè)121865萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.9%。三次產(chǎn)業(yè)比分別為25.1:26.2:48.7。第三產(chǎn)業(yè)
貢獻(xiàn)率達(dá)77.7%,成為拉動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。
。ǘ┺r(nóng)業(yè)備耕有序。一季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值110739萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%,其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值14925.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,林業(yè)產(chǎn)值5407.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,牧業(yè)產(chǎn)值85721.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%,漁業(yè)產(chǎn)值3394.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值1289.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%。呈現(xiàn)如下特點(diǎn):一是農(nóng)業(yè)種糧積極性有所下降,盡管國(guó)家繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策,但仍然對(duì)種糧刺激性不大;二是規(guī)模種植發(fā)展形勢(shì)良好,經(jīng)多年培育和措施激勵(lì),流轉(zhuǎn)土地的種植大戶在不斷增多;三是糧食作物結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,優(yōu)質(zhì)稻種植計(jì)劃在七成以上;四是生豬價(jià)格持續(xù)高位震蕩,養(yǎng)殖效益提高,前景樂觀;五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格穩(wěn)中有降。
。ㄈ┕I(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩。因去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿的政策影響,工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入調(diào)整期。一季度完成工業(yè)增加值55881萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.8%。全縣74家規(guī)模工業(yè)企業(yè)1-3月實(shí)現(xiàn)增加值63088萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。后期走勢(shì)仍不樂觀,工業(yè)用電量處于較快的下降通道。
(四)固定資產(chǎn)投資增速回落。1-3月,全縣完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.9%,增幅比去年同期回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。完成產(chǎn)業(yè)投資42056萬(wàn)元,占總投資的24.5%;工業(yè)投資74730萬(wàn)元,同比下降6.7%。其中:第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資43958萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%;第二產(chǎn)業(yè)完成74730萬(wàn)元,下降6.7%;第三產(chǎn)業(yè)完成50785萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%。億元以上項(xiàng)目6個(gè),總投資58673萬(wàn)元;5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目19個(gè),投資101343萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.58%;5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目97個(gè),投資171973萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.9%。
。ㄎ澹┥虡I(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定。1-3月,全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額185783萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.5%,較去年同期回落了1.6個(gè)百分點(diǎn)。限額以上單位實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額73.55億元,同比增長(zhǎng)27.9%。其中城鎮(zhèn)176630.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.55%,鄉(xiāng)村8263萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.77%;批發(fā)業(yè)21741.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.36%;零售業(yè)142144.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.53%;住宿業(yè)1349.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.19%;餐飲業(yè)20547.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.58%。
。┙鹑谛刨J運(yùn)行穩(wěn)健。3月末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額1820520萬(wàn)元,比年初增加129299萬(wàn)元。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為664435萬(wàn)元,比年初增加59528萬(wàn)元。存貸比100:36.5。不良貸款率為2.7%。
。ㄆ撸┴(cái)政收支持續(xù)增長(zhǎng)。1-3月,全縣完成財(cái)政總收入28389萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.67%,其中一般預(yù)算收入23336萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.06%。全縣一般預(yù)算支出118342萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)45.58%。其中教育支出增長(zhǎng)94.31%,社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)65.25%,農(nóng)林水事務(wù)支出增長(zhǎng)72.88%。
。ò耍┚用袷杖敕(wěn)步提高。一季度城鄉(xiāng)居民人均可支配收入到達(dá)3341元,同比增長(zhǎng)11%,其中城鎮(zhèn)居民收入5576元,增長(zhǎng)9.8%,農(nóng)村居民收入2272元,增長(zhǎng)12.2%。
三、存在的問題和原因
。ㄒ唬┕I(yè)增速嚴(yán)重受阻。一是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)觸底回升勢(shì)頭相對(duì)滯后。二是規(guī)模工業(yè)企業(yè)同比增幅縮減。南方水泥、雙雄礦業(yè)等企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭銳減,增速與去年同期相比,分別回落15個(gè)百分點(diǎn)、12個(gè)百分點(diǎn)。四是部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。規(guī)模工業(yè)中停產(chǎn)7家,占總個(gè)數(shù)的9.5%。
。ㄈ、投資增速出現(xiàn)較大跳空缺口。與20xx年同期比增速回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。原因有三:一是大項(xiàng)目少小項(xiàng)目多的局面不斷加劇。今年5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目和房地產(chǎn)投資透過國(guó)家平臺(tái)實(shí)行聯(lián)網(wǎng)直報(bào),一季度全縣投資項(xiàng)目1754個(gè),我縣19個(gè),僅占1.1%。到目前為止,全縣總投資項(xiàng)目106個(gè),5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目?jī)H占全部投資項(xiàng)目比重為17.9%;其中億元項(xiàng)目6個(gè),占全部項(xiàng)目的.5.7%。二是社會(huì)投資不斷降溫。主要體此刻房地產(chǎn)等行業(yè)投資方面,20xx年以來(lái),多數(shù)開發(fā)企業(yè)的庫(kù)存一向呈上升趨勢(shì),投資熱情降溫。一季度房地產(chǎn)開發(fā)完成投資2550萬(wàn)元,同比下降60%。三是三次產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)不盡合理。一季度三次產(chǎn)業(yè)完成投資分別比上年同期增長(zhǎng)35%、-6.7%和2.6%,第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低于一、三產(chǎn)業(yè)。
四、對(duì)策和推薦
。ㄒ唬┎扇∮辛Υ胧Υ蜷_工業(yè)回升空間。一是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,發(fā)揮主導(dǎo)行業(yè)支撐作用。一方面著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì),盤活生產(chǎn)潛力,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,提升產(chǎn)業(yè)層次;另一方面重點(diǎn)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),做大做強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)個(gè)性是深度加工和精深加工業(yè),以茶油、大米為主導(dǎo),重點(diǎn)發(fā)展無(wú)公害食品、綠色食品、有機(jī)食品,發(fā)展我縣特色系列深加工食品。二是增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)活力,提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐水平。加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度和數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析,定期掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,充分發(fā)揮重點(diǎn)骨干企業(yè)對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大引擎作用。三是加強(qiáng)資金要素保障力度。積極搭建銀政銀企對(duì)接平臺(tái),拓寬工業(yè)企業(yè)融資渠道。四是充分發(fā)揮園區(qū)集聚效益,讓大項(xiàng)目大企業(yè)盡快投產(chǎn)構(gòu)成新的增長(zhǎng)力。要采取一系列有利于加快園區(qū)發(fā)展的政策措施,加大園區(qū)投入力度,著力優(yōu)化生產(chǎn)布局,使各類園區(qū)成為項(xiàng)目落地的集聚區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承載區(qū),高新技術(shù)的先導(dǎo)區(qū),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶給新的支撐和發(fā)展動(dòng)力。
(二)狠抓項(xiàng)目管理,提升投資增長(zhǎng)后勁。一是抓重大項(xiàng)目的引進(jìn)和開工。目前由于我縣5000萬(wàn)元以上重大項(xiàng)目個(gè)數(shù)較少,對(duì)全部投資增長(zhǎng)的主導(dǎo)作用下降,投資這駕馬車的拉動(dòng)力不足。下階段務(wù)必下大力氣優(yōu)化投資環(huán)境,加大招商引資力度,搶抓政策機(jī)遇,積極籌措資金,力促投資項(xiàng)目個(gè)性是重大項(xiàng)目的引進(jìn)和開工建設(shè)。二是加強(qiáng)部門協(xié)作,積積申報(bào)大項(xiàng)目,好項(xiàng)目。各部門應(yīng)盡快全面進(jìn)行重大項(xiàng)目的申報(bào)入庫(kù),確保投資總量平穩(wěn)增長(zhǎng)。
。ㄈ┘訌(qiáng)稅收征管和入庫(kù)工作,激發(fā)財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力。要主動(dòng)適應(yīng)稅收改革新常態(tài),著力抓好營(yíng)改稅和建安稅,消費(fèi)稅等稅收的征管和入庫(kù)工作,做大總量,提升增量,確保質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)我縣財(cái)政工作持續(xù)健康發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告7
今年以來(lái),全市上下傾力打造xx“實(shí)力工業(yè)”,工業(yè)經(jīng)濟(jì)開局良好。工業(yè)生產(chǎn):1—2月全市完成工業(yè)總產(chǎn)值25.5億元,同比增長(zhǎng)30,完成年計(jì)劃的15,超出預(yù)期進(jìn)度目標(biāo);工業(yè)投資:1—2月全市工業(yè)在建項(xiàng)目118項(xiàng),完成總投資2.6億元,同比增長(zhǎng)19;外貿(mào)出口:1-2月全市自營(yíng)出口737.6萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)57.5,完成年計(jì)劃的14.8。
一、運(yùn)行主要特征
(一)工業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面趨好
生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)。全市現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值25.47億元,同比增長(zhǎng)30,這一增幅高于上年同期16個(gè)百分點(diǎn),高于20xx年度增幅1.6個(gè)百分點(diǎn)。效益同步跟進(jìn)。規(guī)模企業(yè)工業(yè)增加值1.96億元,增長(zhǎng)43;規(guī)模企業(yè)銷售收入8.6億元,增長(zhǎng)23;規(guī)模企業(yè)利稅總額4595萬(wàn)元,增長(zhǎng)16,其中利潤(rùn)1790萬(wàn)元,增長(zhǎng)36。
(二)“六六”產(chǎn)業(yè)增勢(shì)突出,支撐有力
1—2月,“六六”產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值12.4億元(包括皮革注塑產(chǎn)業(yè)),占全市工業(yè)總量的48.6,同比增長(zhǎng)36,高出全市工業(yè)平均增幅6個(gè)百分點(diǎn)!傲碑a(chǎn)業(yè)規(guī)模企業(yè)增幅更為突出,達(dá)到41,高出全市規(guī)模企業(yè)增幅13個(gè)百分點(diǎn)。在“六六”產(chǎn)業(yè)中,超出全市工業(yè)平均增幅的有:紡織增長(zhǎng)83,新型電光源增長(zhǎng)79,消防器材增長(zhǎng)53,機(jī)電增長(zhǎng)51,皮革注塑增長(zhǎng)37,綠色食品(白菇、蜂產(chǎn)品)增長(zhǎng)33;行業(yè)生產(chǎn)總量排序發(fā)生積極變化,竹木加工產(chǎn)值4.4億元,躍居第1;機(jī)電產(chǎn)值4.3億元,排在第2。
傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)水泥、化工,今年頭兩個(gè)月增幅有些靠后。建材行業(yè):產(chǎn)值2.9億元,增長(zhǎng)24;水泥產(chǎn)量94.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)37;但同比效益大有好轉(zhuǎn),利稅550萬(wàn)元,增長(zhǎng)204;利潤(rùn)187萬(wàn)元,而去年同期虧損773萬(wàn)元;所以說(shuō),與去年初水泥行情的驟然下降相比,今年開局形勢(shì)還是不錯(cuò)的。但就目前所具有的產(chǎn)能來(lái)講,1—2月僅發(fā)揮6成以下,水泥增長(zhǎng)空間還是很大的。化工行業(yè):產(chǎn)值2.5億元,增長(zhǎng)18,其中化工規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值、增加值、銷售收入、利稅、利潤(rùn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其原因主要是一批化工企業(yè)春節(jié)停產(chǎn)檢修,幾家化工大企業(yè)1-2月生產(chǎn)同比下降(江化-17,雙氧水公司-18,須江雙氧水-27,富士達(dá)-19),但這應(yīng)該屬于階段性因素。而規(guī)模以下化工企業(yè)情況較好,產(chǎn)值增長(zhǎng)高達(dá)110。
。ㄈ┲饕a(chǎn)品市場(chǎng)基本平穩(wěn),銷勢(shì)向好
1—2月,全市工業(yè)產(chǎn)銷率為97,屬于正常狀態(tài)。機(jī)電產(chǎn)品市場(chǎng)普遍較旺,尤其是變壓器企業(yè)接單有了一定的選擇余地;節(jié)能燈管產(chǎn)量、銷量均有大幅上升;紡織服裝行業(yè)普遍反映訂單較足;竹木、消防器材、食品、皮革注塑、羽毛球等行業(yè)的銷售情況都比較正常;化工產(chǎn)品的銷售與市場(chǎng)情況基本正常。在主要產(chǎn)品中,大宗產(chǎn)品水泥產(chǎn)銷率最低,僅為90,主要是受2月份春節(jié)假期及連續(xù)陰雨天氣的影響,造成水泥發(fā)運(yùn)量不足,總體上水泥市場(chǎng)較為穩(wěn)定,出廠價(jià)格已有較長(zhǎng)時(shí)間維持在200元/噸左右。
。ㄋ模┐汗(jié)及節(jié)后用工的影響程度降低
今年春節(jié)假期雖然跨度兩個(gè)月(1月底至2月初),但對(duì)1、2月份工業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響,與往年相比,其程度有所降低,節(jié)后開工較快步入正常。尤其值得一提的是,市里積極倡導(dǎo)“就業(yè)在xx”,部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極發(fā)動(dòng)組織用工招聘活動(dòng),使企業(yè)節(jié)后“招工”難狀況得以有效緩解。據(jù)了解,我市用工大戶如三友、江紡、華頓及賀村竹木加工企業(yè)都已招滿員,健盛公司連5月份投產(chǎn)新項(xiàng)目的用工也已招足,進(jìn)入了培訓(xùn)期。
。ㄎ澹┕I(yè)項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)
一是“六六”產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)投資的主力軍。按新口徑統(tǒng)計(jì),1—2月完成投資1.9億元,占全市工業(yè)總投資2.6億元的72,其中機(jī)電占23;竹木占20;皮革注塑占11,這對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。二是重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。1—2月,全市118個(gè)在建項(xiàng)目中,千萬(wàn)元以上項(xiàng)目占69個(gè),許多企業(yè)春節(jié)期間趕工期,搶進(jìn)度,博王服飾、松興食用菌、眾安消防等10多個(gè)重大項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)或部分投產(chǎn);紅火鐵路、三星搬遷,以及倫寶、順泰、恒亮、金江等公司一批重大續(xù)建項(xiàng)目按計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)。三是新開工項(xiàng)目不斷增多。1—2月,全市新開工項(xiàng)目達(dá)20多個(gè),紅火、江化、三友、紀(jì)元等骨干企業(yè)新項(xiàng)目開工建設(shè),大眾鍋爐、玉蘭變壓器、歐派裝飾、恒盛竹板、易登針織、豐田飼料等一批新項(xiàng)目相繼上馬。四是工業(yè)投資項(xiàng)目審議協(xié)調(diào)制度順利啟動(dòng)。至今共組織預(yù)審項(xiàng)目21個(gè),原則同意落地項(xiàng)目15個(gè),有6個(gè)項(xiàng)目因選址、環(huán)保等原因未獲通過,這項(xiàng)舉措進(jìn)一步規(guī)范了空間布局,提高了項(xiàng)目質(zhì)量,提升了服務(wù)水平。
(六)園區(qū)基地集聚效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)
1—2月,我市“兩區(qū)四基地”新開發(fā)土地面積387畝,其中銀碓山200畝、路口村21畝、江東區(qū)63畝;基礎(chǔ)設(shè)施投入930萬(wàn)元,其中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠建設(shè)520萬(wàn)元,1號(hào)、18號(hào)道路建設(shè)235萬(wàn)元,竹木專業(yè)區(qū)龍興路路基建設(shè)55萬(wàn)元,周家山坂土地平整80萬(wàn)元;新入園企業(yè)11家,其中市外投資企業(yè)4家;工業(yè)招商到位資金1875萬(wàn)元,其中市外資金1282萬(wàn)元(主要為一批續(xù)建項(xiàng)目);園區(qū)、專業(yè)區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值10.2億元,工業(yè)入庫(kù)稅金1086萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)59.3和35。從發(fā)展區(qū)域看,重點(diǎn)工業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),特別是園區(qū)、基地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn),其工業(yè)總量和增速都得到進(jìn)一步提升,1—2月上余、淤頭的產(chǎn)值、銷售同比實(shí)現(xiàn)翻番,虎山、清湖、峽口產(chǎn)值分別增長(zhǎng)34、32和38;賀村也顯現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展后勁。
二、主要困難和問題
。ㄒ唬┤谫Y難問題依然較為突出。主要表現(xiàn)為:一是企業(yè)項(xiàng)目投資自有資金不足,銀行貸款額度偏低。二是流動(dòng)資金相對(duì)不足,銀行流動(dòng)資金貸款額度有限,企業(yè)難以達(dá)到均衡生產(chǎn)和滿負(fù)荷生產(chǎn)。三是企業(yè)可作抵押的財(cái)產(chǎn)不足,設(shè)定的抵押條件較為苛刻。四是有資格互為擔(dān)保的企業(yè)在我市相當(dāng)稀缺。五是新辦企業(yè)尚未取得信用等級(jí),貸款更為困難。六是由于資金緊張,一些項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施計(jì)劃,放慢或分階段實(shí)施。
。ǘ╉(xiàng)目用地緊張仍將延續(xù)。我市工業(yè)熟地少,而新征土地由于與村民洽談的難度增大,土地審批周期拉長(zhǎng),土地開發(fā)成本加大等因素,直接影響了一批項(xiàng)目落地實(shí)施的進(jìn)度。
。ㄈ┯霉そY(jié)構(gòu)性、階段性矛盾尚存。企業(yè)普遍需求熟練工、技術(shù)工。有的企業(yè)招工仍顯困難,特別是地理位置偏僻的企業(yè)難度更大。勞動(dòng)力成本攀升,顧慮招工不順,影響了一些企業(yè)的投資信心。
。ㄋ模┎糠衷牧蟽r(jià)格漲幅較大。銅材價(jià)格目前達(dá)到4.8萬(wàn)元/噸,比春節(jié)前上漲3000-4000元;鋁材價(jià)格目前達(dá)到2.1-2.2萬(wàn)元/噸,也比春節(jié)前上漲了3000-4000元;對(duì)下游的變壓器、電器、消防器材行業(yè)增加了制造成本。石油化工原料價(jià)格的上漲,國(guó)內(nèi)雙氧水產(chǎn)能的擴(kuò)大,雙氧水產(chǎn)品面臨更大的成本壓力。原木價(jià)格從700元/立方,上漲到800元/立方,木材加工企業(yè)利潤(rùn)空間縮小。受禽流感影響,羽毛球毛片亦有所漲價(jià)。
。ㄎ澹┏隹诔掷m(xù)增長(zhǎng)將經(jīng)受考驗(yàn)。到2月止,全市有自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)95家,比去年增加5家,但有出口實(shí)績(jī)的只有24家,比去年下降了5家。由于人民幣升值和歐盟、美國(guó)對(duì)我國(guó)部份服裝的設(shè)限,對(duì)一些服裝企業(yè)出口造成了較大影響。
三、走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)
3月份工業(yè)生產(chǎn)將得以回升,預(yù)計(jì)當(dāng)月現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值為15.2億元,1-3月為40.67億元,比去年一季度增長(zhǎng)30,完成年計(jì)劃的24,基本達(dá)到進(jìn)度要求和開門紅效果。
一季度的工業(yè)生產(chǎn)為全年開了好頭,預(yù)計(jì)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將持續(xù)向好。這一判斷基于以下幾點(diǎn):
(一)市場(chǎng)基本面較為穩(wěn)定。市場(chǎng)景氣程度是工業(yè)生產(chǎn)快慢、經(jīng)濟(jì)效益高低的重要前提。當(dāng)前我市各產(chǎn)業(yè)和主要產(chǎn)品都面臨較好的市場(chǎng)形勢(shì),銷售狀況穩(wěn)中趨升,企業(yè)訂單較足,企業(yè)經(jīng)營(yíng)者信心和期望值普遍較高,全市加快發(fā)展的氛圍濃厚,動(dòng)力強(qiáng)勁。
。ǘ┕I(yè)運(yùn)行有規(guī)律可循。通常情況下,我市工業(yè)運(yùn)行的年度走勢(shì),一般呈逐步走高態(tài)勢(shì),下半年基本上好于上半年。但3、4、5月份多雨天氣,會(huì)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)銷售產(chǎn)生一定影響,尤其是水泥、竹木等行業(yè)更為敏感。
(三)新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷形成。從產(chǎn)業(yè)角度分析,頭兩個(gè)月增速靠后的化工、建材,將在今后月份發(fā)力;“六六”產(chǎn)業(yè)增勢(shì)突出,20xx年至今一直超過全市平均增速,初步改變了我市工業(yè)以往“一枝獨(dú)秀、獨(dú)撐天下”的局面。從項(xiàng)目支撐角度分析,老企業(yè)不間斷地技改、新企業(yè)不間斷地創(chuàng)辦,形成了一批新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。去年下半年,虎山熱電二期、江化DMAC工程、紅火日產(chǎn)5000噸水泥生產(chǎn)線等一批項(xiàng)目完工投產(chǎn),產(chǎn)能將逐步得以釋放;今年,易登針織、金江紡織、江化公司等企業(yè)100來(lái)個(gè)工業(yè)項(xiàng)目年內(nèi)可望陸續(xù)投產(chǎn)或部分投產(chǎn),這將為我市工業(yè)注入新的.動(dòng)力。
四、下一步對(duì)策措施
。ㄒ唬┒啻氩⑴e,做大總量不松勁
充分發(fā)揮市產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組、工業(yè)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)功能,調(diào)動(dòng)各方面積極性,落實(shí)并督促執(zhí)行年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)、“六六”產(chǎn)業(yè)目標(biāo)考核責(zé)任制。密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策取向和力度變化,強(qiáng)化工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析,針對(duì)發(fā)展中面臨的新形勢(shì)、新情況、新問題及時(shí)作出新判斷、新謀略、新對(duì)策,創(chuàng)新綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,及時(shí)消除不穩(wěn)定、不健康因素,優(yōu)化軟、硬要素資源配置,確保原有和新增的產(chǎn)能得以充分發(fā)揮,力保一季度開門紅,力爭(zhēng)全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)走穩(wěn)、走強(qiáng)。
(二)多重保障,推進(jìn)項(xiàng)目不動(dòng)搖
順勢(shì)而動(dòng),借力而為,及早抓,主動(dòng)抓,進(jìn)一步形成吸引、引導(dǎo)、促進(jìn)、加快投資的良好環(huán)境。推行工業(yè)投資目標(biāo)單項(xiàng)考核制度,構(gòu)建相應(yīng)報(bào)表制度,開展可行性、動(dòng)態(tài)性、預(yù)見性、實(shí)效性分析與監(jiān)測(cè)。突出重點(diǎn),分類指導(dǎo),做到意向項(xiàng)目抓前期,前期項(xiàng)目抓開工,開工項(xiàng)目抓進(jìn)度,完工項(xiàng)目抓達(dá)產(chǎn)。堅(jiān)持和完善工業(yè)投資項(xiàng)目審議協(xié)調(diào)制度,嚴(yán)把“產(chǎn)業(yè)政策、空間布局、投資密度、環(huán)保達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)”五個(gè)準(zhǔn)入關(guān)。加快籌建工業(yè)項(xiàng)目促進(jìn)中心,提供產(chǎn)業(yè)政策研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢、市場(chǎng)調(diào)查、項(xiàng)目可研報(bào)告編制、項(xiàng)目包裝以及代辦項(xiàng)目審批等一系列服務(wù),協(xié)助企業(yè)解決項(xiàng)目要素配套,開展項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn),建立工業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)和智囊團(tuán)。
。ㄈ┒嗦烦鰮簦嵘脚_(tái)不停步
一要研究解決好規(guī)劃修編問題、失地農(nóng)民保障問題、合格勞動(dòng)力供給問題。二要及早落實(shí)園區(qū)、基地考核辦法,提升園區(qū)經(jīng)濟(jì)在全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中的比重。三要充分利用“山海協(xié)作”平臺(tái)和各類招商活動(dòng)載體,承接發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,開展有針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)招商,積極推動(dòng)園區(qū)、基地、企業(yè)招商以及全社會(huì)招商。四要把擬建工業(yè)新基地設(shè)想上升為方案,并組織論證,必要時(shí)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。五要在各工業(yè)園區(qū)(專業(yè)區(qū)、基地)及擬建工業(yè)新基地的地方,有意識(shí)地預(yù)留一些好的場(chǎng)地、成片的土地,作為大項(xiàng)目、好項(xiàng)目的優(yōu)先配套要素。
。ㄋ模┒喙荦R下,破解要素不畏難
一要加快工業(yè)用地開發(fā)力度,抓住省政府鼓勵(lì)開發(fā)低丘緩坡的新機(jī)遇,發(fā)揮我市多黃土丘陵的地形優(yōu)勢(shì),包裝項(xiàng)目,爭(zhēng)取省里特殊政策。同時(shí)做好存量調(diào)整文章,加強(qiáng)對(duì)空余土地的整合,鼓勵(lì)企業(yè)利用閑置土地、廠房開展招商。二要盡快出臺(tái)扶持骨干企業(yè)的融資政策。吃透用足國(guó)家、省、市針對(duì)中小企業(yè)、微小企業(yè)的貸款扶持政策,加強(qiáng)政銀企合作,推動(dòng)金融部門及早出臺(tái)新的信貸產(chǎn)品,并做好推介和對(duì)接工作。建立企業(yè)聯(lián)保網(wǎng)絡(luò),主動(dòng)幫助企業(yè)互保結(jié)對(duì)。培育由自然人、企業(yè)法人、社團(tuán)法人發(fā)起的小額貸款組織。
三要構(gòu)建要素供應(yīng)預(yù)警機(jī)制,對(duì)煤電油運(yùn)及用工等硬要素繼續(xù)予以高度關(guān)注,及時(shí)協(xié)調(diào),特別要做好成品油和鐵路運(yùn)力的監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)。四要突出技術(shù)創(chuàng)新、人才、企業(yè)管理等軟要素的突破和提升。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告8
一、20xx年月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
工業(yè)總產(chǎn)值月份47.5億元,同比增長(zhǎng)1.3%;國(guó)內(nèi)招商月份10.66億元,同比增長(zhǎng)126.6%;合同外資1178萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)79.0%;外資實(shí)際到資-月份4893萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)64.0%;財(cái)政總收入月份3.45億元,同比增長(zhǎng)29.7%,街級(jí)財(cái)政收入月份3743.81萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.4%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
(一)工業(yè)產(chǎn)值平穩(wěn)增長(zhǎng)。
(1)規(guī)上企業(yè)仍是我轄區(qū)工業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力。月,街道工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值47.5億元,同比增長(zhǎng)-1.3%;125家規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值46.03億元,占工業(yè)總產(chǎn)值的96.8%,同比增長(zhǎng)1.3%;35家去年產(chǎn)值上億企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值38.89億元,占工業(yè)總產(chǎn)值81.8%,同比增長(zhǎng)-0.96%;寶宸、世紀(jì)寶姿、際諾思等15家上億企業(yè)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。宏發(fā)電聲、TDK、虹鷺、EPCOS等20家企業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。月工業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)主要是市場(chǎng)需求疲軟、訂單減少,招工難、用工難,生產(chǎn)成本上升、利潤(rùn)空間減薄,春節(jié)長(zhǎng)假等因素的影響,其中中駿電氣由于公司內(nèi)部調(diào)整減產(chǎn)。
。2)產(chǎn)銷率保持高位,出口增長(zhǎng)較為緩慢。月,街道實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值47.71億元,累計(jì)產(chǎn)銷率100.37%,比去年同期下降了0.14個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)銷率保持較高位;工業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值24.06億元,比去年同期下降0.33%。主要受歐債危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等外部環(huán)境影響,市場(chǎng)將需求下降,出口訂單大幅減少,產(chǎn)品出口緩慢增長(zhǎng)。
(二)招商引資工作再上新臺(tái)階。X月,街道實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)招商10.66億元人民幣,合同利用外資1178萬(wàn)美元,實(shí)際到資4893萬(wàn)美元。月,街道招商呈報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)外資共計(jì)58個(gè),其中制造業(yè)17個(gè),服務(wù)業(yè)41個(gè)。新注冊(cè)項(xiàng)目18個(gè),遷址項(xiàng)目13個(gè),增資項(xiàng)目27個(gè),累計(jì)注冊(cè)資本17081萬(wàn)元。月國(guó)內(nèi)招商引資內(nèi)資項(xiàng)目中注冊(cè)資本1000萬(wàn)元以上(含)企業(yè)分別是:新落戶項(xiàng)目有門遠(yuǎn)達(dá)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司(注冊(cè)資本3000萬(wàn)元),門億大風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司(注冊(cè)資本1000萬(wàn)元);遷址項(xiàng)目有門添廣工貿(mào)有限公司(注冊(cè)資本1300萬(wàn)元),省東潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(注冊(cè)資本4000萬(wàn)元)。街道上半年將全面跟蹤源香冷儲(chǔ)的招商引資工作,跟蹤臺(tái)灣音樂城堡項(xiàng)目落戶工作,跟蹤臺(tái)灣觀光美食等投資項(xiàng)目。
。ㄈ┴(cái)政收入增幅明顯。
月街道實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3.45億元,同比增長(zhǎng)29.73%,其中地稅總收入9490萬(wàn)元,國(guó)稅總收入25047萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)45%;實(shí)現(xiàn)街級(jí)財(cái)政收入3743.81萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.39%,其中地稅總收入1839.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%,國(guó)稅總收入1904.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)54%。增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅三大主體稅種占總收入的81.8%,主體稅種均有大幅增長(zhǎng),創(chuàng)稅水平仍占主導(dǎo)地位。企業(yè)所得稅創(chuàng)稅11855萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.58%,增長(zhǎng)幅度最大;營(yíng)業(yè)稅創(chuàng)稅2520萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.24%,主要是銷售不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅增加,如保利地產(chǎn)“海上五月花”及招商地產(chǎn)“海德公園”累計(jì)增加287萬(wàn)元;增值稅創(chuàng)稅13892萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.72%。利郎、寶姿、住重重工三家企業(yè)仍是轄區(qū)收入的主要貢獻(xiàn)者,寶姿企業(yè)從今年1月起進(jìn)入24%的全稅期,為此該公司的增值稅、所得稅均比去年同期有較大幅度的增長(zhǎng),寶宸企業(yè)所得稅第一季度也有大幅增長(zhǎng)。
。ㄋ模⿵(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目工程的征遷和建設(shè)跟蹤力度
街道按照“任務(wù)目標(biāo)化、目標(biāo)責(zé)任化、責(zé)任考核化”的工作原則要求,轄區(qū)涉及征地、拆遷、固定投資建設(shè)任務(wù)分為工業(yè)區(qū)、文教區(qū)、新城區(qū)三個(gè)平臺(tái),各平臺(tái)設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、工作組信息員及項(xiàng)目聯(lián)系人,并成立綜合組、協(xié)調(diào)組、財(cái)務(wù)組和保障組等4個(gè)跟蹤服務(wù)工作組。從街道各部門以及相關(guān)社區(qū)抽調(diào)精兵強(qiáng)將,專門負(fù)責(zé)征地拆遷安置的協(xié)調(diào)工作,同時(shí)將區(qū)里下派的5名干部充實(shí)到征地拆遷隊(duì)伍中。將項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)限、責(zé)任列表分解細(xì)化,具體領(lǐng)導(dǎo)、具體工作人員承擔(dān)具體項(xiàng)目,明確由主官負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人,拆遷工作小組長(zhǎng)和社區(qū)書記、主任是本社區(qū)范圍內(nèi)征地拆遷工作的直接責(zé)任人,做到權(quán)責(zé)分明,真正形成了“千斤重?fù)?dān)大家挑、人人頭上有指標(biāo)”的工作格局,全力保障征地拆遷工作快速推進(jìn)。
。1)征地拆遷進(jìn)度加快。今年以來(lái),街道不斷加大政策宣傳力度,實(shí)施征遷工作一企一案,發(fā)揮村級(jí)組織服務(wù)作用,打好征遷工作“組合拳”等創(chuàng)新征遷工作思路,征地拆遷具體進(jìn)度如下:
1、門市第三看守所擴(kuò)建項(xiàng)目征地補(bǔ)償協(xié)議已簽,待送審,機(jī)磚廠拆遷已基本完成清點(diǎn);
2、11420項(xiàng)目征地補(bǔ)償主協(xié)議和地上附屬物協(xié)議已簽完,3月28日完成交地;
3、天馬種豬場(chǎng)征地拆遷項(xiàng)目已簽約155戶,通過審核131戶,房屋交付拆除62戶,領(lǐng)安置房122戶,已裝修(含入。110戶。
4、武警水電第八支隊(duì)征地拆遷項(xiàng)目3月5日完成交地,提前20天完成交地;
5、兌山祖厝后整村遷移項(xiàng)目剩余1戶未簽約外,其余已完成;
6、田集連接線拓寬改造工程除1戶民宅已納入華大拆遷項(xiàng)目,目前正在核查被拆遷人是否符合拆遷政策,核查后將予以公布,兩家被拆遷企業(yè)已經(jīng)簽約,一家已交地,另外一家辦理交地中;
7(一期)建設(shè)項(xiàng)目,指揮部已全部完成協(xié)調(diào)工作,14家企業(yè)預(yù)計(jì)4月底提交拆除;
8、東側(cè)系列項(xiàng)目涉及兌山兩個(gè)自然村宅內(nèi)、社的房屋拆遷,準(zhǔn)備建成華文教育中心和游泳館,10戶達(dá)成簽約意向;
9、路A、B段建設(shè)用地和縱五路-濱海大道之橫二路、路、路北段、縱四路等市政道路工程建設(shè)用地:已完成簽約2戶,面積1120平方米,其余14戶正在進(jìn)行商談;11、縱五路市政道路項(xiàng)目:剩余1戶尚未簽約,進(jìn)入相關(guān)法律程序。
。2)重點(diǎn)項(xiàng)目涉及固定資產(chǎn)投資進(jìn)度平穩(wěn)有序。今年以來(lái)街道緊緊圍繞加快城市化進(jìn)程,推進(jìn)區(qū)政府下達(dá)我街道的民生工程戰(zhàn)役、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)役、城市建設(shè)戰(zhàn)役等“五大戰(zhàn)役”。20xx年區(qū)級(jí)下達(dá)我街道重點(diǎn)項(xiàng)目涉及固定資產(chǎn)投資任務(wù)40億元,20xx年月累計(jì)完成投資5.9億元,完成進(jìn)度的14.75%。
(一)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目20xx年月累計(jì)完成投資7300萬(wàn)元,其中嘉康飼料廠房擴(kuò)建項(xiàng)目完成投資340萬(wàn)元,完成率29.6%,設(shè)備安裝及倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)施工中;虹鷺公司高性能粉末冶金廠房項(xiàng)目完成投資522萬(wàn)元,完成率29%;寶宸光學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目投資1140萬(wàn)元;中煙技術(shù)中心(一期)項(xiàng)目完成投資3950萬(wàn)元,完成率26%,科研用房(1#地塊)以及專家樓(4#地塊)工程施工順利。
。ǘ┓⻊(wù)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)業(yè)項(xiàng)目累計(jì)完成投資30125萬(wàn)元,完成率121.53%。
1、物流服務(wù)業(yè)項(xiàng)目中,源香冷儲(chǔ)物流有限公司占地10萬(wàn)平方米,建筑面積20萬(wàn)平方米累計(jì)完成投資1499萬(wàn)元,完成率18.7%,今年計(jì)劃冷儲(chǔ)量6萬(wàn)噸冷庫(kù)、儲(chǔ)量2萬(wàn)噸干庫(kù)約36萬(wàn)個(gè)冷庫(kù)將投入使用,投產(chǎn)后年交易額將達(dá)45億元。一地塊1、4、7、8完成樁基礎(chǔ),其余進(jìn)入室外工程施工;二地塊進(jìn)入室外工程施工,正在協(xié)調(diào)解決水源接口問題。
2、房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)中海上五月花、海德公園、蓮花尚院、古龍御景、泉水灣、水晶湖郡等項(xiàng)目,月累計(jì)完成投資28626萬(wàn)元,其中水晶湖郡項(xiàng)目今年完成投資12283萬(wàn)元,華僑大學(xué)部分及自營(yíng)商品房部分進(jìn)展順利,二期近期開盤。;海上五月花項(xiàng)目今年完成投資6900萬(wàn)元,施工進(jìn)展順利,銷售態(tài)勢(shì)較好;海德公園項(xiàng)目完成投資3000萬(wàn)元,多層部分封頂,高層部分最高至7層;尚院銷售情況較好,各幢主體全部封頂;豐融尚城完成投資633萬(wàn)元,主體封頂;古龍御景二期、泉水灣、祥和雅筑等項(xiàng)目進(jìn)展順利。
。ㄈ┥鐣(huì)事業(yè)項(xiàng)目社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目累計(jì)完成投資5160萬(wàn)元。其中華僑大學(xué)門校區(qū)(二期)項(xiàng)目完成投資1406萬(wàn)元,完成率23.5%,主要形象進(jìn)度:
1、土木學(xué)科實(shí)驗(yàn)大樓完成5層鋼筋綁扎,反力墻地下室底板已澆筑完成。
2、學(xué)生宿舍紫荊苑1#、2#樓:1#樓已完成地梁鋼筋綁扎和混凝土澆筑。
3、建筑學(xué)科實(shí)驗(yàn)大樓:已組織施工圖技術(shù)交底會(huì)議,已進(jìn)場(chǎng)搭建臨時(shí)設(shè)施。
4、音樂舞蹈學(xué)院大樓:樁基施工招標(biāo)已完成。消防設(shè)計(jì)報(bào)審中。
5、二期學(xué)生餐廳:規(guī)劃許可證辦理中,工程量預(yù)算清單及招標(biāo)準(zhǔn)備。
6、華文培訓(xùn)中心樓群:方案深化已報(bào)業(yè)主待定。
7、游泳館及龍舟訓(xùn)練館:施工圖設(shè)計(jì)中因拆遷原因地勘報(bào)告無(wú)法提供,結(jié)構(gòu)無(wú)法確定。
8、蓮苑1#、2#樓:設(shè)計(jì)調(diào)整方案業(yè)主已基本確定。今年街道繼續(xù)從人力、時(shí)間上加大華僑拆遷項(xiàng)目的拆遷力度;天馬山殯儀館項(xiàng)目完成投資634萬(wàn)元;中華墓園入園道路改建工程(磁窯路)完成投資160萬(wàn)元,完成路基土石方工程和部分路段路面水穩(wěn)施工;武警水電八支隊(duì)?wèi)?yīng)急救援指揮中心項(xiàng)目完成投資2960萬(wàn)元,進(jìn)展順利。
三、20xx年街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要工作思路:
預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值236億,同比增長(zhǎng)15%;預(yù)計(jì)完成區(qū)政府下達(dá)的國(guó)內(nèi)招商任務(wù)、完成固定資產(chǎn)投資任務(wù);預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入15.4億元,同比增長(zhǎng)18%,街級(jí)財(cái)政收入1.9億元,同比增長(zhǎng)18%。
。ㄒ唬┻M(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)壯大升級(jí)。繼續(xù)推動(dòng)電子、鎢鉬、機(jī)械、服裝“四大產(chǎn)業(yè)”集群發(fā)展,做大做強(qiáng),壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。依托原有產(chǎn)業(yè)資源,引導(dǎo)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目、優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高技術(shù)含量,培育新的支柱產(chǎn)業(yè),并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,提高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度,構(gòu)建以優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)為龍頭的新產(chǎn)業(yè)集群。力促集順半導(dǎo)體為主力的晶圓產(chǎn)業(yè)集群早日投產(chǎn),力促粉末冶金制造有限公司早日投產(chǎn),預(yù)計(jì)6月份設(shè)備安裝調(diào)試完成,將帶來(lái)年產(chǎn)值7億元的'增長(zhǎng)點(diǎn),積極整合研究機(jī)構(gòu)和高等院校資源,扶持企業(yè)向研發(fā)工業(yè)轉(zhuǎn)型,打造環(huán)保型研發(fā)總部基地,開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品,提高高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力。加大對(duì)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)和項(xiàng)目的支持力度,打造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名品牌。
。ǘ、大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
一是大力推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投入運(yùn)營(yíng),加快北部新城區(qū)建設(shè)步伐,促使轄區(qū)21個(gè)主要服務(wù)業(yè)項(xiàng)目,總建筑面積197.09萬(wàn)平方米的商貿(mào)、物流及房產(chǎn)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng),力促源香冷儲(chǔ)(該項(xiàng)目建筑面積22萬(wàn)平方米,預(yù)計(jì)9月開工,將引進(jìn)300多家批零兼營(yíng)物流商入駐)、旺墩凍品及建發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)為龍頭的配送企業(yè)全面投入營(yíng)運(yùn),依托華大西商業(yè)街、喜盈門國(guó)際家居廣場(chǎng)、新華都、人人樂、寶姿購(gòu)物中心的運(yùn)營(yíng),力促國(guó)貿(mào)商城城市綜合體早日開工建設(shè)(預(yù)計(jì)今年9月可動(dòng)工,項(xiàng)目總投資約為17億元,其中商城總投資10億元,商業(yè)住宅7億元),力促轄區(qū)“招寶萬(wàn)郡”等13個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目、總建筑面積約為249.19萬(wàn)平方米全面投入市場(chǎng),門遠(yuǎn)達(dá)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,已入駐南輝藝品,促進(jìn)雷克薩斯4S店9月開業(yè)。
二是大力培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),以房地產(chǎn)業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)為主要新增稅源。首先是全力跟蹤商業(yè)街、湖郡、住宅院項(xiàng)目、海上花、公園、水灣、中央公園城、御景、國(guó)貿(mào)商城、祥和雅筑二期、三期、尚城等13個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤工作,做好轄區(qū)綜合配套設(shè)施的建設(shè),不斷提效提速、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)部門合力解決房地產(chǎn)建設(shè)過程中存在的新問題,促進(jìn)已統(tǒng)計(jì)轄區(qū)房地產(chǎn)商業(yè)配套面積20.30萬(wàn)平方米,超市配套面積6300平方米,促進(jìn)轄區(qū)房地產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展,提升轄區(qū)房地產(chǎn)檔次和品質(zhì),進(jìn)一步推動(dòng)全面轄區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。其次是提高新能源、規(guī)模企業(yè)等新增項(xiàng)目的履約率。跟蹤門西子原卉能源投資有限公司新設(shè)立項(xiàng)目、中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司海西區(qū)域總部項(xiàng)目、門頂斌實(shí)業(yè)有限公司(中建集團(tuán)地產(chǎn))寫字樓建成招商項(xiàng)目,省東潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司項(xiàng)目注冊(cè)資本4000萬(wàn)元,已遷址入駐我轄區(qū),該公司鳳竹集團(tuán)總部有望落戶我轄區(qū)。
三是著手推進(jìn)三個(gè)“舊廠改造”項(xiàng)目,首先是中鐵創(chuàng)業(yè)園改造項(xiàng)目,目前該項(xiàng)目座落于同集路的北面,占地面積占地1.2萬(wàn)平方米,有兩棟活動(dòng)板房作實(shí)驗(yàn)室,可與東安小企業(yè)經(jīng)濟(jì)總部成片規(guī)劃;其次是聯(lián)合食品公司(占地面積1.2萬(wàn)多平方米,座落與孫坂路右側(cè))與摩特公司(占地面積3萬(wàn)多平方米)項(xiàng)目,可與國(guó)貿(mào)商城綜合體連片開發(fā);由利安茶業(yè)公司收購(gòu)的泰倫生物工程有限公司改造項(xiàng)目坐落于同集路南側(cè),與天馬路交接(利安廣場(chǎng)安置房北側(cè)),該項(xiàng)目用地面積為6471.499平方米,長(zhǎng)寬分別為133米和50米;企業(yè)申請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)用地為小型經(jīng)濟(jì)總部用地,設(shè)計(jì)規(guī)劃為酒店與寫字樓用途。目前北部工業(yè)區(qū)工業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)形成規(guī)模且密集,轄區(qū)有各類工商業(yè)1500多家,但北部新城區(qū)星級(jí)酒店空白,加上集北新城區(qū)建設(shè)日趨完善,若該“三舊”項(xiàng)目方案改造成功后,將輻射“海上五月花”、“海德公園”及“利安廣場(chǎng)安置房”等房地產(chǎn)項(xiàng)目約90萬(wàn)平方米居民的生活需要,加上“喜盈門家具廣場(chǎng)”、“國(guó)際寶姿”項(xiàng)目已經(jīng)落戶集北新城區(qū),將為之到來(lái)更大的商務(wù)支持。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告9
今年以來(lái),緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的總體要求,積極實(shí)施“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,牢固樹立“二三產(chǎn)并舉,服務(wù)業(yè)優(yōu)先”的工作理念,堅(jiān)持?jǐn)U大總量,優(yōu)化業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu),拓展消費(fèi)領(lǐng)域,提升整體品位的總體要求,以招商引資,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、培育骨干企業(yè)、構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn),狠抓落實(shí),實(shí)現(xiàn)了四大轉(zhuǎn)變:①?gòu)摹肮I(yè)抓抓,三產(chǎn)帶帶”轉(zhuǎn)向在堅(jiān)持抓工業(yè)為龍頭的基礎(chǔ)上十分重視第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;②從純地域統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)向抓招商引資、構(gòu)建平臺(tái)、創(chuàng)新載體、注重投入;③從松散型的溝通聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)向緊密型的關(guān)系;④留地安置工作從口號(hào)式轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性啟動(dòng)。全區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,為保質(zhì)保量完成全年目標(biāo)任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
一、基本情況及主要特點(diǎn)
1—9月份全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額53.36億元,同比增長(zhǎng)15.1,完成三產(chǎn)銷售額121.09億元,同比增長(zhǎng)25.9,三產(chǎn)利潤(rùn)3.3億元,同比增長(zhǎng)27.9,應(yīng)繳稅金1.48億元,同比增長(zhǎng)8.8,商貿(mào)投入5.15億元,同比增長(zhǎng)2.6。全區(qū)鎮(zhèn)街均衡發(fā)展,主要呈現(xiàn)以下五個(gè)特點(diǎn):
(一)招商成果促進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)步伐加快。1—9月份,已達(dá)成落戶意向的企業(yè)有10家,資料已上報(bào)市財(cái)政局。主要有七斗星商旅酒店、托美醫(yī)療用品有限公司等。其中,大型國(guó)內(nèi)外連鎖超市紛紛看好紹興,進(jìn)駐越城。香港屈臣氏集團(tuán)屈臣氏春天店于7月4日隆重開業(yè)。樂購(gòu)超市已在國(guó)慶前火爆開張,農(nóng)村消費(fèi)安全建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),連鎖網(wǎng)點(diǎn)不斷增加,可在11月全面完成市政府下達(dá)的任務(wù),積極推動(dòng)了越城區(qū)整體連鎖經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展。1—9月份超市累計(jì)完成銷售額達(dá)4.99億元,同比增長(zhǎng)34.8。
。ǘ┫M(fèi)升級(jí)帶動(dòng)服務(wù)業(yè)成效明顯。以旅游、娛樂、餐飲、購(gòu)物為主要特征的假日經(jīng)濟(jì),有力地?cái)U(kuò)大了消費(fèi)需求,商旅互促聯(lián)動(dòng)更趨明顯。消費(fèi)結(jié)構(gòu)已由實(shí)物為主向服務(wù)消費(fèi)為主轉(zhuǎn)變,由生活需求為主向享受需求和發(fā)展需求為主轉(zhuǎn)變。1—9月份,餐飲娛樂持續(xù)紅火,預(yù)計(jì)銷售額達(dá)1.29億元,同比增長(zhǎng)70.9。特別是旅游服務(wù)業(yè),隨著吼山景區(qū)影響力的日趨增大,方園農(nóng)莊的不斷升級(jí),白鹿山莊、綠盛山莊的開發(fā)建設(shè),全區(qū)農(nóng)家樂休閑旅游形勢(shì)喜人。1—9月實(shí)現(xiàn)旅游銷售3664萬(wàn)元,利潤(rùn)270萬(wàn)元,稅金74萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)14.9,37.1和33。
。ㄈ﹨^(qū)位基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)促使專業(yè)市場(chǎng)交易活躍。1—9月全區(qū)55個(gè)各類專業(yè)市場(chǎng)成交額達(dá)48.29億元,利潤(rùn)1.16萬(wàn)元,稅金3408萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)36.5,21.9和40.1,其中占市場(chǎng)總量20的兩個(gè)廢舊金屬市場(chǎng)1—9月份成交額達(dá)17.66億元,利潤(rùn)1115.3萬(wàn)元,稅金746.4萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)42.48,28.47和34.9。新興業(yè)態(tài)數(shù)碼電腦城1—9月份實(shí)現(xiàn)成交額3.11億元,利潤(rùn)375萬(wàn)元,稅金391萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)143,137和291。
。ㄋ模┝舻匕仓霉ぷ鲗(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。在市區(qū)建設(shè)土管規(guī)劃部門的大力支持下,留地安置工作取得了實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)和進(jìn)展。目前,被征地村留地安置項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的6只,其中計(jì)劃投資3000萬(wàn)元,征地12.5畝,建筑面積1.2萬(wàn)平方米的北海寨下綜合市場(chǎng),規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已批準(zhǔn),正在辦理用地手續(xù);計(jì)劃投資5000萬(wàn)元,征地60畝,建筑面積3.3萬(wàn)平方米的府山綠葉商貿(mào)項(xiàng)目已辦理好建設(shè)用地規(guī)劃許可證,正在填塘渣,已在積極招商中;計(jì)劃投資1800萬(wàn)元,征地11.07畝,建筑面積11000平方米的`城南中興農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(一期),已辦理好建設(shè)用地規(guī)劃許可證,正在申報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案;計(jì)劃投資1500萬(wàn)元,征地12畝,建筑面積9000平方米的王家莊組團(tuán)配套市場(chǎng),已辦理好建設(shè)用地規(guī)劃許可證,規(guī)劃設(shè)計(jì)方案即將完成,已著手辦理用地手續(xù)。
。ㄎ澹┖暧^調(diào)控導(dǎo)致建筑房產(chǎn)穩(wěn)健拓展。宏觀調(diào)控對(duì)建筑業(yè)影響滯后,建筑業(yè)發(fā)展仍然保持了良好的態(tài)勢(shì)。1—9月份建安產(chǎn)值達(dá)14.95億元,利潤(rùn)2678萬(wàn)元,稅金5543萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)29.5,41.9和31.4。房地產(chǎn)業(yè)隨著市政府06年年初四項(xiàng)房產(chǎn)新政和后來(lái)“國(guó)六條”的出臺(tái),房地產(chǎn)市場(chǎng)從回暖趨升,增幅較大,住宅空置率明顯降低又趨平穩(wěn),漲幅回落。1—9月份房地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售2.79億元,同比下降68,利潤(rùn)1101萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)58.5,稅金1731萬(wàn)元,同比下降59.7。
二、存在問題
總的來(lái)講,1-9月份三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng),同時(shí)也反映出一些薄弱環(huán)節(jié)和問題,主要表現(xiàn)在:一是業(yè)態(tài)比較單一,主要以滿足消費(fèi)者日用品消費(fèi)需求的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)為主,新穎業(yè)態(tài)發(fā)展不快,零售業(yè)連鎖程度不高,二是三產(chǎn)服務(wù)業(yè)總量偏小,小型、分散仍是目前三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的基本特征,經(jīng)營(yíng)理念、管理效率、專業(yè)人才等方面與外資連鎖企業(yè)存在較大差距,在經(jīng)營(yíng)上個(gè)性化、差異化經(jīng)營(yíng)不夠明顯,在服務(wù)上針對(duì)不同消費(fèi)群體的個(gè)性化、人性化服務(wù)不多,在營(yíng)銷策劃方面創(chuàng)意獨(dú)特性較少,內(nèi)涵深度不夠等。三是商貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善,一些專業(yè)市場(chǎng)需進(jìn)一步改造提升,為一二產(chǎn)配套的生產(chǎn)性市場(chǎng)缺乏,個(gè)別市場(chǎng)因長(zhǎng)期得不到改造,設(shè)施簡(jiǎn)陋,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不相稱。
三、下一步打算
。ㄒ唬┘哟笳咝麄髁Χ取3浞掷檬形、市政府出臺(tái)的商貿(mào)扶持政策,用足用好區(qū)政府的獎(jiǎng)勵(lì)資金,重點(diǎn)對(duì)引進(jìn)企業(yè)、績(jī)優(yōu)企業(yè)、項(xiàng)目投入、品牌建設(shè)、農(nóng)村消費(fèi)安全建設(shè)等進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。對(duì)企業(yè)積極鼓勵(lì)其做強(qiáng)做大、引進(jìn)和培育品牌,不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu),提升層次,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)鎮(zhèn)街要引導(dǎo)其大力招商,拓展新興業(yè)態(tài),提質(zhì)擴(kuò)量,集聚人氣,繁榮三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)。
。ǘ┻M(jìn)一步深入基層調(diào)研。將組織力量對(duì)各鎮(zhèn)街及重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研,及時(shí)掌握全區(qū)面上三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新形勢(shì)、新情況和新問題,有的放矢加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù),客觀真實(shí)地分析研究全區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),把握發(fā)展動(dòng)態(tài),為區(qū)委區(qū)政府決策提供依據(jù),做好參謀。
。ㄈ┻M(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手,以被征地村留地安置項(xiàng)目為重點(diǎn),著力推進(jìn)商貿(mào)投入進(jìn)程,抓實(shí)已有實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的寨下農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、中興農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、王家莊組團(tuán)配套市場(chǎng)和府山鵝境60畝地塊,力爭(zhēng)在年初能開工建設(shè);抓緊星光商務(wù)樓、西郊綜合市場(chǎng)和瑜澤商貿(mào)物流項(xiàng)目的規(guī)劃選址工作,爭(zhēng)取前期手續(xù)有實(shí)質(zhì)性的突破。在此基礎(chǔ)上,全力加快商貿(mào)投入項(xiàng)目的實(shí)施步伐。
(四)進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資。充分利用舉辦浙江第四屆家私博覽會(huì)節(jié)會(huì)效應(yīng),隆重舉行越城區(qū)投資項(xiàng)目推介會(huì),強(qiáng)化概念招商,放大預(yù)期效應(yīng),盤活存量資產(chǎn),推介樓盤資源,做好重點(diǎn)商貿(mào)旅游項(xiàng)目的包裝推介工作,加快新型業(yè)態(tài)的引進(jìn)與培育,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的借力發(fā)展,從而確保全區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告10
今年以來(lái),應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),xx區(qū)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響,著力解決發(fā)展中的矛盾和問題,全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況
今年上半年,全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落,其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯,與今年一季度相比,各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平,經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份,全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%,工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)%,產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、利稅同比分別增長(zhǎng)%、-5%、%,固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)%,市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)%、%,地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)%,國(guó)地稅稅收同比增長(zhǎng)%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。
。ㄒ唬叭椒(wěn)”
1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來(lái),全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的'外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-5月,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元,同比增長(zhǎng)%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元,同比增長(zhǎng)%;10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)%和%。
2、消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn),餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月,限額以上法人單位零售額同比增長(zhǎng)%。從商品分類零售狀況來(lái)看,吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定,同比增長(zhǎng)%;家具、珠寶首飾零售增速明顯提高,增速分別為%、83%;汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長(zhǎng),增速分別為%、%。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響,全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩,1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)%,比去年同期低個(gè)百分點(diǎn),個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)%,單產(chǎn)公斤,增加公斤,增長(zhǎng)5%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn),全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開,1-5月,全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元,同比增長(zhǎng)%。
(二)“三提高”
1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月,全區(qū)固定資產(chǎn)投資億元,同比增長(zhǎng)%,增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯,計(jì)劃總投資1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資85億元,同比增長(zhǎng)%,其中:5000萬(wàn)元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)%,為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。
2、居民收支提高,消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)%、%,消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)%、%,收支持續(xù)較高增長(zhǎng),跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的
增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)持續(xù)在103%以上,主要是食品價(jià)格指數(shù)較高,在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降%,但1-5月份食品價(jià)格指數(shù)仍然到達(dá)了%。
3、金融、財(cái)稅增長(zhǎng)勢(shì)頭高。5月末,全區(qū)存款余額億元,同比增長(zhǎng)%,增速同比提高個(gè)百分點(diǎn)。其中:儲(chǔ)蓄存款億元,同比增長(zhǎng)%。全區(qū)貸款余額億元,同比增長(zhǎng)%,增速同比提高個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份全區(qū)地方財(cái)政收入完成億元,同比增長(zhǎng)%,國(guó)地稅稅收億元,同比增長(zhǎng)%,稅收增速比一季度提高15個(gè)百分點(diǎn),比去年全年提高5個(gè)百分點(diǎn)。
。ㄈ叭禄
1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下,全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元,同比下降5%,實(shí)現(xiàn)利稅億元,同比增長(zhǎng)%,利潤(rùn)、利稅增幅比去年同期分別回落了16個(gè)百分點(diǎn)和個(gè)百分點(diǎn);50家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)、利稅也分別下降%和%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)%,同比上升了個(gè)百分點(diǎn),虧損額達(dá)億元。
2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高,三產(chǎn)下降趨勢(shì)。1-5月份,全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)%,其中:第二產(chǎn)業(yè)投資億元,同比增長(zhǎng)%;第三產(chǎn)業(yè)投資億元,同比下降%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低個(gè)百分點(diǎn),比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比%,同比降低個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響,銷售狀況不好,1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬(wàn)平方米,同比下降%。
3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜,貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多,全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值億美元,同比下降%,增速比去年全年低個(gè)百分點(diǎn),其中出口總值億美元,同比下降%,比去年全年低個(gè)百分點(diǎn)。 三、下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判
目前,國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素依然很多,貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷,甚至有的專家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了慢車道。目前來(lái)看,下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素,經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài),但短期內(nèi)大規(guī)模危機(jī)發(fā)生的概率較低,經(jīng)濟(jì)“黃金發(fā)展期”的長(zhǎng)期有利因素沒有變,只要根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策的力度和節(jié)奏,立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化內(nèi)涵,提質(zhì)增效,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將會(huì)好于上半年。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告11
今年一季度,宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年四季度以來(lái)的走勢(shì),PMI自去年12月持續(xù)下降,受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個(gè)月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進(jìn)出口總額增速回落。運(yùn)輸運(yùn)行總體基本平穩(wěn),其中客貨運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩,港口生產(chǎn)開局平穩(wěn),投資增長(zhǎng)較快。
一、客運(yùn)增速繼續(xù)放緩。
1-2月份,全社會(huì)(鐵路、公路、水路,下同)完成客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為70.3億人和5586億人公里,同比增長(zhǎng)4.9%和4.0%,增速較去年同期回落1.0個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。各種運(yùn)輸方式客運(yùn)量增速均有不同程度放緩,其中,鐵路旅客發(fā)送量增長(zhǎng)6.8%,回落3.2個(gè)百分點(diǎn),接近去年最低水平;公路客運(yùn)量增長(zhǎng)4.8%,回落0.9個(gè)百分點(diǎn),延續(xù)去年四季度以來(lái)的.增速水平;水路客運(yùn)量增長(zhǎng)0.9%,回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。
二、貨運(yùn)增速有所回落,鐵路重現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
1-2月份,全社會(huì)完成貨運(yùn)量68.2億噸、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里,同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.2%,增速較去年同期回落2.2個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn),其中貨運(yùn)量增速自去年10月以來(lái)持續(xù)回落。
分運(yùn)輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運(yùn)輸增速均出現(xiàn)不同程度回落,鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%,在去年7月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),從主要貨類看,煤炭發(fā)送量實(shí)現(xiàn)0.5%的小幅增長(zhǎng),糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)9.0%,較去年同期回落2.0個(gè)百分點(diǎn);水路貨運(yùn)量增長(zhǎng)6.4%,回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。
三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn),大宗商品進(jìn)口強(qiáng)勁。
受國(guó)際經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng),1-2月份,規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸,同比增長(zhǎng)5.7%,較去年四季度小幅加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,內(nèi)貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)3.7%,較去年同期放慢7.4個(gè)百分點(diǎn),但較去年四季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn);外貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)9.8%,與去年同期基本持平,較去年四季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。
――煤炭。受氣溫偏高、用電負(fù)荷較往年減少及庫(kù)存較高等因素影響,1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,較去年同期大幅回落18.0個(gè)百分點(diǎn),比去年12月份減緩5.5個(gè)百分點(diǎn)。由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛,1月份港口完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港量3015萬(wàn)噸,創(chuàng)歷年來(lái)新高。
――油品。受汽車銷量快速增長(zhǎng)、新煉油廠開工等需求因素帶動(dòng),1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長(zhǎng)8.9%,較去年同期和12月份分別加快3.1個(gè)和4.2個(gè)百分點(diǎn),其中原油外貿(mào)進(jìn)港量增長(zhǎng)13.1%,分別加快4.7個(gè)和7.2個(gè)百分點(diǎn)。
――金屬礦石。在國(guó)際礦價(jià)大幅回落及春節(jié)前集中采購(gòu)備貨的影響下,1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長(zhǎng)15.8%,其中進(jìn)口鐵礦石9318萬(wàn)噸,再創(chuàng)近年來(lái)高點(diǎn),但鋼材消費(fèi)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致港口鐵礦石庫(kù)存再次突破億噸。
――集裝箱。外需形勢(shì)有所改善,推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)回升,1-2月份,規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)5.9%,分別比去年同期和四季度減緩2.9個(gè)和加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份,國(guó)際航線集裝箱吞吐量增長(zhǎng)7.8%(去年同期為5.3%),其中歐洲、美國(guó)、日本航線分別增長(zhǎng)5.2%、4.8%、8.7%。
四、運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)總體下跌。
一季度迎來(lái)傳統(tǒng)船運(yùn)淡季,波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)2月份均值較上月下跌了22.6%;波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDTI)受成交量大幅萎縮的影響,2月份均值較上月下跌了29.6%;中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)2月均值較上月下跌了6.0%;受外需改善拉動(dòng),中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(CCFI)2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)較上月下跌0.32%。
五、交通固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。
1-2月份,完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元,同比增長(zhǎng)17.4%(去年同期為-1.2%),交通投資規(guī)模和增速維持高位。
分行業(yè)看,鐵路建設(shè)完成投資427億元,同比增長(zhǎng)13.6%。公路建設(shè)完成投資1004億元,增長(zhǎng)28.8%,其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),國(guó)省道、農(nóng)村公路分別完成投資279億元和166億元,增長(zhǎng)39.1%和34.2%;高速公路完成投資519億元,增長(zhǎng)17.9%。水運(yùn)建設(shè)完成投資70億元,下降42.0%,部分水運(yùn)大項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段以及年初新開項(xiàng)目較少是水運(yùn)投資規(guī)模回落的主要原因。
從公路水路投資分區(qū)域看,東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元,增長(zhǎng)4.0%、24.5%和28.0%,中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
六、春運(yùn)旅客繼續(xù)增長(zhǎng),小客車免費(fèi)通行平穩(wěn)有序。
春運(yùn)40天,全國(guó)鐵路、道路、水路、民航分別運(yùn)送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬(wàn)人、4400萬(wàn)人,同比分別增長(zhǎng)11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期,7座以下小型客車享受免費(fèi)通行政策,全國(guó)收費(fèi)公路交通流量累計(jì)達(dá)到16318萬(wàn)輛次,同比增長(zhǎng)16.7%,其中小型客車交通流量15094萬(wàn)輛次,占總流量的92.5%,比去年同期增長(zhǎng)20.6%。
七、安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。
1-2月份,全國(guó)共發(fā)生運(yùn)輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人,同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調(diào)海(水)上搜救行動(dòng)311次,人員搜救成功率97.4%。交通運(yùn)輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起,同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級(jí)營(yíng)運(yùn)車輛事故26起,死亡109人,同比分別下降42.2%和52.2%。春運(yùn)期間,全國(guó)涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)較去年春運(yùn)分別下降31.6%和38.5%。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告12
20xx年一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析報(bào)告
今年以來(lái),我縣主動(dòng)適應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài),積極應(yīng)對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,充分利用內(nèi)部各種積極因素,不斷克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的新問題和新困難,緊扣調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生的主題不放松,一季度全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局穩(wěn)定,發(fā)展態(tài)勢(shì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
一、一季度我縣八大主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)在全市狀況比較
。ㄒ唬⿲(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)25018萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,高比全市個(gè)百分點(diǎn),排全市12個(gè)縣市區(qū)第4位、東部6個(gè)縣第2位。
。ǘ┩瓿梢(guī)模工業(yè)增加值63088萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,低于全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第8位、東部6縣第4位。 (三)完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,高出全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第6位、東部6縣第3位。
。ㄋ模┥鐣(huì)消費(fèi)品零售總額185783萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,低于全市百分點(diǎn),排全市第4位,東部6縣第3位。 (五)完成財(cái)政總收入28389萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,高出全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第2位、東部6縣第2位。 (六)實(shí)際利用內(nèi)資275070萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,低于全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第6位、東部6縣第5位。 (七)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額853萬(wàn)美元,完成進(jìn)度的16%,排全市第4位、東部6縣第2位。
。ò耍⿲(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入3314元,同比增長(zhǎng)11%,高出全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第12位。其中:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5576元,增長(zhǎng)%,低于全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第8位、東部6縣第4位;農(nóng)民人均可支配收入2272元,增長(zhǎng)%,低于全市個(gè)百分點(diǎn),排全市第9位、東部6縣第5位。
二、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)
(一)總體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)。一季度實(shí)現(xiàn)GDP250187萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%。其中一產(chǎn)業(yè)62834萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%;二產(chǎn)業(yè)65488萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%;三產(chǎn)業(yè)121865萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%。三次產(chǎn)業(yè)比分別為::。第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率達(dá)%,成為拉動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。
。ǘ┺r(nóng)業(yè)備耕有序。一季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值110739萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,林業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,牧業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,漁業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。呈現(xiàn)如下特點(diǎn):一是農(nóng)業(yè)種糧積極性有所下降,盡管國(guó)家繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”等惠農(nóng)政策,但仍然對(duì)種糧刺激性不大;二是規(guī)模種植發(fā)展形勢(shì)良好,經(jīng)多年培育和措施激勵(lì),流轉(zhuǎn)土地的'種植大戶在不斷增多;三是糧食作物結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,優(yōu)質(zhì)稻種植計(jì)劃在七成以上;四是生豬價(jià)格持續(xù)高位震蕩,養(yǎng)殖效益提高,前景樂觀;五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格穩(wěn)中有降。
。ㄈ┕I(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩。因“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿”的政策影響,工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入調(diào)整期。一季度完成工業(yè)增加值55881萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%。全縣74家規(guī)模工業(yè)企業(yè)1-3月實(shí)現(xiàn)增加值63088萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。后期走勢(shì)仍不樂觀,工業(yè)用電量處于較快的下降通道。
。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)投資增速回落。1-3月,全縣完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,增幅比去年同期回落個(gè)百分點(diǎn)。完成產(chǎn)業(yè)投資42056萬(wàn)元,占總投資的%;工業(yè)投資74730萬(wàn)元,同比下降%。其中:第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資43958萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%;第二產(chǎn)業(yè)完成74730萬(wàn)元,下降%;第三產(chǎn)業(yè)完成50785萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。億元以上項(xiàng)目6個(gè),總投資58673萬(wàn)元;5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目19個(gè),投資101343萬(wàn)元,增長(zhǎng)%;5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目97個(gè),投資171973萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。
。ㄎ澹┥虡I(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定。1-3月,全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額185783萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,較去年同期回落了個(gè)百分點(diǎn)。限額以上單位實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額億元,同比增長(zhǎng)%。其中城鎮(zhèn)萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,鄉(xiāng)村8263萬(wàn)元,增長(zhǎng)%;批發(fā)業(yè)萬(wàn)元,增長(zhǎng)%;零售業(yè)萬(wàn)元,增長(zhǎng)%;住宿業(yè)萬(wàn)元,增長(zhǎng)%;餐飲業(yè)萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。
(六)金融信貸運(yùn)行穩(wěn)健。3月末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額1820520萬(wàn)元,比年初增加129299萬(wàn)元。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為664435萬(wàn)元,比年初增加59528萬(wàn)元。存貸比100:。不良貸款率為%。
(七)財(cái)政收支持續(xù)增長(zhǎng)。1-3月,全縣完成財(cái)政總收入28389萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,其中一般預(yù)算收入23336萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。全縣一般預(yù)算支出118342萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%。其中教育支出增長(zhǎng)%,社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)%,農(nóng)林水事務(wù)支出增長(zhǎng)%。
(八)居民收入穩(wěn)步提高。一季度城鄉(xiāng)居民人均可支
配收入到達(dá)3341元,同比增長(zhǎng)11%,其中城鎮(zhèn)居民收入5576元,增長(zhǎng)%,農(nóng)村居民收入2272元,增長(zhǎng)%。
三、存在的問題和原因
。ㄒ唬┕I(yè)增速嚴(yán)重受阻。一是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)觸底回升勢(shì)頭相對(duì)滯后。
。ǘ┮(guī)模工業(yè)企業(yè)同比增幅縮減。南方水泥、雙雄礦業(yè)等企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭銳減,增速與去年同期相比,分別回落15個(gè)百分點(diǎn)、12個(gè)百分點(diǎn)。四是部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。規(guī)模工業(yè)中停產(chǎn)7家,占總個(gè)數(shù)的%。
。ㄈ┩顿Y增速出現(xiàn)較大跳空缺口。與20xx年同期比增速回落個(gè)百分點(diǎn)。原因有三:一是大項(xiàng)目少小項(xiàng)目多的局面不斷加劇。今年5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目和房地產(chǎn)投資透過國(guó)家平臺(tái)實(shí)行聯(lián)網(wǎng)直報(bào),一季度全縣投資項(xiàng)目1754個(gè),我縣19個(gè),僅占%。到目前為止,全縣總投資項(xiàng)目106個(gè),5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目?jī)H占全部投資項(xiàng)目比重為%;其中億元項(xiàng)目6個(gè),占全部項(xiàng)目的%。二是社會(huì)投資不斷降溫。主要體此刻房地產(chǎn)等行業(yè)投資方面,20xx年以來(lái),多數(shù)開發(fā)企業(yè)的庫(kù)存一向呈上升趨勢(shì),投資熱情降溫。一季度房地產(chǎn)開發(fā)完成投資2550萬(wàn)元,同比下降60%。三是三次產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)不盡合理。一季度三次產(chǎn)業(yè)完成投資分別比上年同期增長(zhǎng)35%、-%和%,第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低于一、三產(chǎn)業(yè)。
四、對(duì)策和推薦
(一)采取有力措施,全力打開工業(yè)回升空間。一是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,發(fā)揮主導(dǎo)行業(yè)支撐作用。一方面著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì),盤活生產(chǎn)潛力,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,提升產(chǎn)業(yè)層次;另一方面重點(diǎn)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),做大做強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)個(gè)性是深度加工和精深加工業(yè),以茶油、大米為主導(dǎo),重點(diǎn)發(fā)展無(wú)公害食品、綠色食品、有機(jī)食品,發(fā)展我縣特色系列深加工食品。二是增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)活力,提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐水平。加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度和數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析,定期掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,充分發(fā)揮重點(diǎn)骨干企業(yè)對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大引擎作用。三是加強(qiáng)資金要素保障力度。積極搭建銀政銀企對(duì)接平臺(tái),拓寬工業(yè)企業(yè)融資渠道。四是充分發(fā)揮園區(qū)集聚效益,讓大項(xiàng)目大企業(yè)盡快投產(chǎn)構(gòu)成新的增長(zhǎng)力。要采取一系列有利于加快園區(qū)發(fā)展的政策措施,加大園區(qū)投入力度,著力優(yōu)化生產(chǎn)布局,使各類園區(qū)成為項(xiàng)目落地的集聚區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承載區(qū),高新技術(shù)的先導(dǎo)區(qū),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶給新的支撐和發(fā)展動(dòng)力。
。ǘ┖葑ロ(xiàng)目管理,提升投資增長(zhǎng)后勁。一是抓重大項(xiàng)目的引進(jìn)和開工。目前由于我縣5000萬(wàn)元以上重大項(xiàng)目個(gè)數(shù)較少,對(duì)全部投資增長(zhǎng)的主導(dǎo)作用下降,投資這駕馬車的拉動(dòng)力不足。下階段務(wù)必下大力氣優(yōu)化投資環(huán)境,加大招商引資力度,搶抓政策機(jī)遇,積極籌措資金,力促投資項(xiàng)目個(gè)性是重大項(xiàng)目的引進(jìn)和開工建設(shè)。二是加強(qiáng)部門協(xié)作,積積申報(bào)大項(xiàng)目,好項(xiàng)目。各部門應(yīng)盡快全面進(jìn)行重大項(xiàng)目的申報(bào)入庫(kù),確保投資總量平穩(wěn)增長(zhǎng)。
。ㄈ┘訌(qiáng)稅收征管和入庫(kù)工作,激發(fā)財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力。要主動(dòng)適應(yīng)稅收改革新常態(tài),著力抓好“營(yíng)改稅”和建安稅,消費(fèi)稅等稅收的征管和入庫(kù)工作,做大總量,提升增量,確保質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)我縣財(cái)政工作持續(xù)健康發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告13
今年上半年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的若干意見》要求,旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭。1-6月份,共接待海內(nèi)外游客近5903.5萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)13.2%,旅游業(yè)總收入498.3億元,同比增長(zhǎng)13.6%,為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
一是國(guó)內(nèi)旅游增長(zhǎng)明顯,書記半年內(nèi)兩次視察西安,進(jìn)一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,開通官方微信、手機(jī)APP和天貓旗艦店,在央視一套、新聞?lì)l道黃金時(shí)段投放西安旅游宣傳廣告,在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客源城市開展“美麗西安DD絲綢之路起點(diǎn)、華夏文明之源、中華文明標(biāo)識(shí)之旅”實(shí)地宣傳促銷,舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動(dòng),進(jìn)一步拓寬了營(yíng)銷渠道,豐富了旅游線路產(chǎn)品,激活了周邊和本地旅游市場(chǎng)。傳統(tǒng)景區(qū)接待持續(xù)增長(zhǎng),上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)14.85%;華清池接待102.43萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)13.24%;城墻景區(qū)接待146.58萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)68.55%。同時(shí),通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力,我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年,在周邊的河南、山西等客源市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí),北京、江蘇游客進(jìn)入了國(guó)內(nèi)客源地前五位,標(biāo)志著西安旅游對(duì)京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)旅游客源吸引力大幅提升。
二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,韓國(guó)等地“中東呼吸綜合征”(MERS)蔓延等影響,上半年,亞洲入境旅游市場(chǎng)普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱,我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大,尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
三是出境旅游高速增長(zhǎng)。近年來(lái),各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)簡(jiǎn)化簽證手續(xù)等激勵(lì)政策,加上人民幣持續(xù)升值等因素,刺激了市民出國(guó)旅游消費(fèi)的欲望。從2015年一季度監(jiān)測(cè)情況看,旅行社組織出境16.80萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)73.52%。其中,出境到新加坡6.90萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)73.39%;馬來(lái)西亞5.42萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)111.17%;泰國(guó)4.80萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)122.79%。預(yù)計(jì)上半年出境旅游依然會(huì)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
四是假日旅游拉動(dòng)明顯。春節(jié)“黃金周”,我市接待游客559.29萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17.3%,旅游業(yè)總收入26.30億元,同比增長(zhǎng)19.4%!拔逡弧毙¢L(zhǎng)假,我市接待游客396.21萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)3.51%,旅游業(yè)總收入11.84億元,同比增長(zhǎng)1.42%。端午小長(zhǎng)假,我市接待游客290.89萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)14.37%,旅游業(yè)總收入10.01億元,同比增長(zhǎng)13.7%。假日旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)上升,對(duì)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)拉動(dòng)作用較為明顯。
二、存在的問題及分析
上半年,和全國(guó)大多數(shù)城市一樣,我市入境旅游的下行壓力進(jìn)一步加大。除了世界經(jīng)濟(jì)雖在復(fù)蘇但仍不樂觀之外,有兩個(gè)不利因素,一是我國(guó)周邊旅游目的地競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱。二是旅游市場(chǎng)比較敏感,一些突發(fā)事件和自然災(zāi)害對(duì)入境旅游影響力較大。
下半年,隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國(guó)慶旅游接待旺季的如期而至,進(jìn)一步拉動(dòng)旅游消費(fèi)。外國(guó)人72小時(shí)過境免簽政策的實(shí)施,國(guó)際航線的不斷增加,新景區(qū)的建成開放,以及宣傳營(yíng)銷力度的加大,都將有力推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
三、下半年的'主要措施和建議
。ㄒ唬┓(wěn)步推進(jìn)旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,持續(xù)推進(jìn)旅游體制機(jī)制創(chuàng)新改革,在全市推動(dòng)建立旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制和旅游投訴統(tǒng)一受理機(jī)制。進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán),規(guī)范簡(jiǎn)化旅行社門市部設(shè)立初審、A級(jí)景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)定,以及旅游投訴受理等辦事流程,方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新,認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展旅游業(yè)的各項(xiàng)政策,扶持旅游企業(yè)做大做強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展。
(二)加大旅游宣傳營(yíng)銷力度。進(jìn)一步強(qiáng)化媒體和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,在中國(guó)日?qǐng)?bào)、紐約時(shí)報(bào)等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。完善升級(jí)西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)APP等,打造網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷綜合平臺(tái)。在新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心,進(jìn)一步拓寬營(yíng)銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長(zhǎng)假西安旅游產(chǎn)品宣傳營(yíng)銷工作,赴南京、杭州、武漢、長(zhǎng)沙、成都、重慶等重點(diǎn)客源城市進(jìn)行“美麗西安--中華文明標(biāo)識(shí)之旅”專題實(shí)地宣傳促銷。組團(tuán)參加中國(guó)西安國(guó)際絲綢之路博覽會(huì)。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會(huì)以及西安滑雪溫泉旅游季等活動(dòng),進(jìn)一步吸引本地客源。
。ㄈ┐龠M(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國(guó)民旅游休閑計(jì)劃》及行動(dòng)方案,創(chuàng)新文化旅游產(chǎn)品,大力發(fā)展紅色旅游,加強(qiáng)競(jìng)賽表演、健身休閑等與旅游活動(dòng)的融合發(fā)展。針對(duì)高端旅游市場(chǎng),推動(dòng)會(huì)展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實(shí)施意見》落實(shí)力度,推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機(jī)結(jié)合,繼續(xù)開展西安“最美鄉(xiāng)村”評(píng)選活動(dòng)。發(fā)布旅游商品推薦名單,引導(dǎo)游客自主購(gòu)物,進(jìn)一步擴(kuò)大旅游購(gòu)物消費(fèi)。
。ㄋ模┱蝺(yōu)化旅游市場(chǎng)環(huán)境。強(qiáng)化旅游市場(chǎng)整治工作的目標(biāo)任務(wù)考核,進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場(chǎng)監(jiān)管工作中的主體作用,以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手,重點(diǎn)規(guī)范火車站廣場(chǎng)、大雁塔南北廣場(chǎng)、兵馬俑、華清池等重點(diǎn)區(qū)域的旅游市場(chǎng)秩序。持續(xù)開展旅游行業(yè)專項(xiàng)整治,對(duì)旅游行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問題進(jìn)行明查暗訪,加大處罰力度,遏制非法旅游行為及活動(dòng)蔓延勢(shì)頭。加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管,聯(lián)合公安、、通訊等部門,查處無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。 繼續(xù)向全社會(huì)發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”,加強(qiáng)對(duì)出境文明旅游工作的檢查問效。
。ㄎ澹⿵(qiáng)化旅游安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)旅游安全宣傳和標(biāo)準(zhǔn)化工作,進(jìn)一步強(qiáng)化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,增強(qiáng)游客的自我防范意識(shí)。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn),加大安全維穩(wěn)防范力度,強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管,推進(jìn)旅游保險(xiǎn)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步抓好旅行社租用車輛、星級(jí)賓館消防、農(nóng)家樂食品安全,以及景區(qū)突發(fā)事件、高峰期大客流應(yīng)對(duì)處置和防汛安全管控等,嚴(yán)格防范涉旅安全事故的發(fā)生。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告14
20xx年上半年,我們緊緊圍繞全縣中心工作和重點(diǎn)工程建設(shè),以深入開展"提升能力,提升標(biāo)準(zhǔn),提升效率'的"三提升'活動(dòng)為契機(jī),提高服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,做到了學(xué)習(xí)與工作兩手抓,雙促進(jìn),圓滿完成了上半年生產(chǎn)任務(wù)。
一、主要任務(wù)完成情況。
1、葡萄基地建設(shè)。
葡萄產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的第一產(chǎn)業(yè),根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,今年任務(wù)為3.29萬(wàn)畝,到目前為止,全縣已經(jīng)落實(shí)面積為3.29萬(wàn)畝。共規(guī)劃一個(gè)萬(wàn)畝片,兩個(gè)5000畝片,三個(gè)千畝片,分別由縣領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)結(jié)合葡萄的發(fā)展,做到因地制宜,合理規(guī)劃。引進(jìn)干白葡萄酒用品種白玉霓、霞多麗、貴人香等及干紅酒用葡萄品種西拉、梅鹿輒等。全縣共發(fā)展干白酒用葡萄3500畝。彌補(bǔ)了我縣干酒用葡萄的空缺。
2、杏扁改接工作。
今年杏扁改接換優(yōu)任務(wù)是3萬(wàn)畝,涉及礬山、輝耀、黑山寺、大堡、臥佛寺等鄉(xiāng)鎮(zhèn),全縣自產(chǎn)圍選一號(hào)接穗8萬(wàn),外調(diào)6.5萬(wàn)枝,已發(fā)放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),現(xiàn)已圓滿完成。
3、京津風(fēng)沙源治理工程。
20xx年我縣京津風(fēng)沙源治理工程人工造林3萬(wàn)畝。完成了我縣退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)20xx年和20xx年兩個(gè)年度的補(bǔ)植補(bǔ)造實(shí)施方案的編制工作,其中20xx年度的補(bǔ)植補(bǔ)造5萬(wàn)畝,涉及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),20xx年度的補(bǔ)植補(bǔ)造7萬(wàn)畝,涉及15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)371個(gè)行政村。
由于去年圍欄刺絲到達(dá)較晚,已經(jīng)天寒地凍,所以未能施工,今年完成了去年飛播區(qū)的圍欄建設(shè)工程。在輝耀鎮(zhèn)完成了20xx年度的退耕還林匹配荒山造林任務(wù)659.74畝,造林樹種為側(cè)柏。在大河南鎮(zhèn)完成了20xx年封山育林人工輔助造林春季造林20xx畝,樹種為刺槐,經(jīng)過調(diào)查,成活率達(dá)98%。退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)20xx年度、20xx年度的補(bǔ)植補(bǔ)造和撫育經(jīng)營(yíng)管護(hù)等工作也適時(shí)完成。
4、加快推進(jìn)林權(quán)登記發(fā)證工作。林改辦為了切實(shí)加強(qiáng)林改檔案管理,確保今年年底林權(quán)證發(fā)放比例達(dá)到林改任務(wù)的70%以上,對(duì)林權(quán)證登記發(fā)放工作做了具體安排,對(duì)于已明晰產(chǎn)權(quán)的林地,將已經(jīng)完成明晰產(chǎn)權(quán)的林地、林木,嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序和時(shí)限進(jìn)行實(shí)地勘驗(yàn)和林權(quán)登記,核發(fā)全國(guó)統(tǒng)一式樣的林權(quán)證,確保登記內(nèi)容規(guī)范齊全,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,圖表冊(cè)一致,人地證相符,并將已登記打印出的林權(quán)證及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中,保證農(nóng)民的合法權(quán)利。
5、全縣完成義務(wù)植樹62萬(wàn)株,以6個(gè)點(diǎn)狀公園綠化為重點(diǎn),完成村莊綠化60個(gè),通道綠化80公里,單位庭院綠化和校園綠化各15處。經(jīng)過120天的施工,共動(dòng)用土石方8萬(wàn)多立方米,人工2萬(wàn)多個(gè),各種機(jī)械1萬(wàn)多臺(tái)次,栽植油松、新疆楊、垂柳等喬木株,黃楊等灌木152620株。修建涼亭6座,雕塑5座。不僅為縣城居民提供娛樂、休閑的好去處,也進(jìn)一步提高了縣城綠化水平,優(yōu)化了投資環(huán)境。
6、上半年共完成高速公路征占用地林木采伐和12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林木采伐審批77693株,林中幼林撫育更新1224畝,采伐跡地更新44畝。核發(fā)林木采伐許可證138份,共計(jì)采伐消耗蓄積3024m3。
二、下半年工作計(jì)劃如下:
1、繼續(xù)完善百萬(wàn)畝葡萄基地建設(shè)根據(jù)張家口市政府"關(guān)于加快推進(jìn)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見'和涿鹿縣政府發(fā)展葡萄基地的整體規(guī)劃,全面做好新發(fā)展葡萄基地的管理工作,做到病蟲害防治、整形修剪等后期管理工作。
2、根據(jù)省、市、縣要求做好我縣生態(tài)公益林的各項(xiàng)工作,規(guī)化設(shè)計(jì)公益林補(bǔ)植補(bǔ)造面積,加強(qiáng)對(duì)護(hù)林員的管理,搞好林業(yè)法規(guī)、政策的宣傳,保護(hù)森林資源,集中時(shí)間檢查驗(yàn)收林木采伐、跡、異地更新造林成果。
3、組織好、落實(shí)好、督促好雨季造林和秋季造林,并且做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,為局領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
4、繼續(xù)做好國(guó)有林區(qū)的保護(hù)和發(fā)展工作,保證完成全年林區(qū)無(wú)火情的任務(wù),完成20xx年度公益林補(bǔ)植補(bǔ)造400畝,同時(shí)對(duì)去年新造林地進(jìn)行撫育。
三季度在縣公司的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未見好轉(zhuǎn),煤炭市場(chǎng)持續(xù)低靡的大環(huán)境下,全站干部職工克服困難,堅(jiān)定信心,強(qiáng)化措施,迎難而上,各項(xiàng)工作都得到了有效開展,F(xiàn)將20xx年三季度主要工作情況匯報(bào)如下:
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1、營(yíng)業(yè)收入21452.41萬(wàn)元,完成進(jìn)度指標(biāo)的197.63%。
2、利潤(rùn)總額32.05萬(wàn)元,完成進(jìn)度指標(biāo)的122.10%。
3、鐵路總運(yùn)量48.52萬(wàn)噸,完成進(jìn)度指標(biāo)的199.26%。
4、資源采購(gòu)量49.82萬(wàn)元,完成進(jìn)度指標(biāo)的189.23%。
5、噸煤利潤(rùn)0.90元。
二、主要工作開展情況
進(jìn)入三季度以來(lái),轉(zhuǎn)運(yùn)站緊緊圍繞公司年初工作目標(biāo),深入剖析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),特別是當(dāng)前縣域煤礦生產(chǎn)量不足,xx露天礦、北坪露天礦停產(chǎn),坑口煤價(jià)持續(xù)不下,電煤用戶限運(yùn)量、降價(jià)格,對(duì)我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了嚴(yán)重的影響。在公司的大力支持下,我們勇于面對(duì)困難,積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),在全站上下營(yíng)造了凝心聚力,攻堅(jiān)克難,銳意進(jìn)取的良好氛圍。具體采取了如下措施:
一是創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式,改變經(jīng)營(yíng)策略,在全力構(gòu)建大營(yíng)銷、大儲(chǔ)配、大物流體系建設(shè)的大框架下,面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),明確目標(biāo),講究策略,圍繞市場(chǎng)定位,采取走出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái),加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā),拓展銷售渠道,尤其是三季度電煤用戶結(jié)算價(jià)格持續(xù)下降,8—9月又因電廠存煤飽和,提出限量發(fā)運(yùn),對(duì)發(fā)運(yùn)工作來(lái)說(shuō)可謂雪上加霜,困難是可想而知,對(duì)此我們?cè)诎嗽氯諏iT召開了大干四個(gè)月,突破六十萬(wàn)工作動(dòng)員會(huì),教育職工統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),認(rèn)清形勢(shì),迎難而上,要有克服困難的決心,要有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的信心,積極主動(dòng)與用戶溝通協(xié)調(diào),去了解市場(chǎng),服務(wù)市場(chǎng),取得理解,獲得支持,硬要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求得市場(chǎng)。
二是突破發(fā)展瓶頸,提升管理水平,以跨越發(fā)展為主題,努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,為了在貨源不足,解決上站煤采購(gòu)困難多,我們成立了上站煤采購(gòu)工作組,專門負(fù)責(zé)全縣各礦點(diǎn)的`日生產(chǎn)能力、煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、銷售價(jià)格的了解和上站煤采購(gòu)工作。成立了業(yè)務(wù)營(yíng)銷組,圍繞工作任務(wù)的時(shí)序進(jìn)度,與鐵路部門,市場(chǎng)用戶積極協(xié)調(diào),加強(qiáng)溝通,掌握用戶要求,及時(shí)反饋信息,規(guī)范作業(yè)流程,嚴(yán)格裝車標(biāo)準(zhǔn),以保證發(fā)運(yùn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。又成立了精細(xì)化管理工作組,以改進(jìn)和提高我站的工作中存在的不嚴(yán),不細(xì),不規(guī)范的現(xiàn)象理順管理職能,提升管理水平,強(qiáng)化節(jié)能降耗,加強(qiáng)成本控制。通過以上措施,我站的經(jīng)營(yíng)管理,規(guī)范經(jīng)營(yíng)取得了初步成效。
三是夯實(shí)安全基礎(chǔ),構(gòu)建和諧企業(yè)。以和諧促安全,以安全促發(fā)展,大力開展豐富多彩的有益活動(dòng)。9月5日我站舉辦了轉(zhuǎn)運(yùn)站第十屆職工文體活動(dòng),通過活動(dòng)的舉辦,豐富了職工的文化生活,加強(qiáng)了團(tuán)結(jié),增進(jìn)了友誼和協(xié)作精神,營(yíng)造了健康活潑、積極向上的良好氛圍。在安全生產(chǎn)方面,完善安全措施,嚴(yán)格安全制度,強(qiáng)化安全責(zé)任,嚴(yán)格考核,持續(xù)推進(jìn),加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,提高安全意識(shí),加大檢查排查力度,提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),我們把專項(xiàng)治理的完成情況,三違、隱患、質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化工作全部細(xì)化到工作中,確保安全生產(chǎn)工作取得實(shí)效。
四季度是奮力完成全年工作目標(biāo)的沖刺階段,也是生產(chǎn)任務(wù)接續(xù),安全生產(chǎn)難度極大的特殊階段,雖然困難多、任務(wù)重,但是我們有信心、有決心,認(rèn)清形勢(shì),統(tǒng)一思想,凝心聚力,攻堅(jiān)克難,不斷增強(qiáng)緊迫感和主動(dòng)性,全力以赴完成各項(xiàng)工作任務(wù),以實(shí)際行動(dòng)實(shí)現(xiàn)六十萬(wàn)噸的奮斗目標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告15
今年以來(lái),國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜多變,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,國(guó)際貿(mào)易低迷,金融市場(chǎng)震蕩,不穩(wěn)定不確定不平衡因素增多,國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期積累的問題凸顯,結(jié)構(gòu)性、階段性、周期性矛盾相互疊加,經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn),在黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下,全國(guó)上下牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,進(jìn)一步加大穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的力度,堅(jiān)持在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí),著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,從供需兩端發(fā)力,抓好政策落實(shí),積極釋放政策紅利,部分指標(biāo)出現(xiàn)積極變化,國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
就業(yè)穩(wěn)、內(nèi)需穩(wěn)、物價(jià)穩(wěn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)
從就業(yè)看,勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定。盡管部分地區(qū)、行業(yè)受市場(chǎng)影響就業(yè)壓力有所加大,但在積極就業(yè)政策作用下,以及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè)的影響下,就業(yè)總體上持續(xù)基本穩(wěn)定。1—2月份,全國(guó)31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率繼續(xù)穩(wěn)定在%左右,比去年同期下降個(gè)百分點(diǎn)左右,總體持續(xù)基本穩(wěn)定。
從需求看,雖外需下降但內(nèi)需平穩(wěn)。今年以來(lái),外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀。1—2月份,全國(guó)出口總額同比下降%。盡管外需偏弱,但內(nèi)需增長(zhǎng)持續(xù)穩(wěn)定。在一系列適度擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求政策措施的作用下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售持續(xù)穩(wěn)定,投資增長(zhǎng)出現(xiàn)回升。1—2月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)%;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)%,增速比上年全年加快個(gè)百分點(diǎn),其中房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)%,加快個(gè)百分點(diǎn)。
從物價(jià)看,雖漲幅有所擴(kuò)大但總體穩(wěn)定。1—2月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲%,比今年全年%的預(yù)期目標(biāo)低1個(gè)百分點(diǎn)。2月份,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲%,漲幅比上月擴(kuò)大個(gè)百分點(diǎn)。居民消費(fèi)價(jià)格漲幅有所擴(kuò)大,主要受春節(jié)和強(qiáng)寒潮天氣影響,部分食品價(jià)格上漲較多。2月份,食品煙酒價(jià)格同比上漲%,影響居民消費(fèi)價(jià)格上漲個(gè)百分
點(diǎn)。從除去食品和能源的核心cPI來(lái)看,消費(fèi)價(jià)格形勢(shì)并未發(fā)生明顯變化。2月份核心cPI同比上漲%,漲幅比上月略有回落。
結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展,轉(zhuǎn)型升級(jí)正在路上
今年以來(lái),各地區(qū)、各部門按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署,著力推動(dòng)改革創(chuàng)新、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
服務(wù)業(yè)發(fā)展繼續(xù)快于工業(yè)。近期金融和房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長(zhǎng),有力支撐服務(wù)業(yè)發(fā)展。今年以來(lái),作為第一大產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)繼續(xù)持續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。1—2月份,服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)初值同比增長(zhǎng)%,增速比上年12月份加快個(gè)百分點(diǎn),比上年同期加快個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),受傳統(tǒng)行業(yè)比重大、產(chǎn)能過剩問題突出影響,工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中略緩。1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)%,增速比上年12月份回落個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)比規(guī)模以上工業(yè)快個(gè)百分點(diǎn),這意味著服務(wù)業(yè)比重繼續(xù)提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。 工業(yè)繼續(xù)向中高端邁進(jìn)。在市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求不斷提高以及政府的積極推動(dòng)下,工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯。1—2月份,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)%和%,增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快和個(gè)百分點(diǎn);高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別為%和%,分別比上年同期提高和個(gè)百分點(diǎn)。 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯。發(fā)展享受型商品消費(fèi)增長(zhǎng)較快。1—2月份,限額以上單位商品零售額中,通訊器材類、體育娛樂用品類、建筑及裝潢材料類商品同比分別增長(zhǎng)%、%、%,增速快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。旅游文化等服務(wù)性消費(fèi)熱度不減。春節(jié)期間全國(guó)實(shí)現(xiàn)旅游收入1448億元,增長(zhǎng)%。2月份,全國(guó)電影市場(chǎng)票房近70億元,超越北美市場(chǎng),躍居全球第一。
投資結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快,投融資體制市場(chǎng)化改革不斷深入,服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資持續(xù)較快增長(zhǎng)。1-2月份,服務(wù)業(yè)投資同比增長(zhǎng)%,增速比全部投資快個(gè)百分點(diǎn),占全部投資比重為%,比上年同期提高個(gè)百分點(diǎn);高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)%,比全部投資快個(gè)百分點(diǎn),占比為%,提高個(gè)百分點(diǎn)。 動(dòng)能轉(zhuǎn)換逐步顯效,新經(jīng)濟(jì)形態(tài)呼之欲出
在國(guó)家實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、出臺(tái)一系列鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新政策措施作用下,新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式以及新產(chǎn)品、新服務(wù)等新動(dòng)能不斷積聚。
大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新態(tài)勢(shì)向好。黨中央、國(guó)務(wù)院不斷深化商事制度改革,培育創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公共平臺(tái),加快發(fā)展眾創(chuàng)空間,拓寬創(chuàng)業(yè)投融資渠道,市場(chǎng)主體活力得到激發(fā),創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍濃厚。商事制度改革以來(lái),日均新登記企業(yè)萬(wàn)戶,個(gè)體私營(yíng)企業(yè)從業(yè)人員增加了6220萬(wàn)人,創(chuàng)業(yè)對(duì)帶動(dòng)就業(yè)發(fā)揮了明顯的促進(jìn)作用。1月份,國(guó)內(nèi)發(fā)明專利受理量同比增長(zhǎng)%,國(guó)內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)量增長(zhǎng)57%。 “互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)行業(yè)發(fā)展方興未艾。1—2月份,全國(guó)網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額同比增長(zhǎng)%。其中,網(wǎng)上商品零售額增長(zhǎng)%,增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額快個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)。1—2月份,全國(guó)預(yù)計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)%。信息消費(fèi)成倍增長(zhǎng),1月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長(zhǎng)%。
高附加值、高技術(shù)含量的新產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。1—2月份,新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%,運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)增長(zhǎng)%,智能電視增長(zhǎng)%,城市軌道車輛增長(zhǎng)%,光電子器件增長(zhǎng)%,環(huán)境污染防治專用設(shè)備增長(zhǎng)%,智能手機(jī)增長(zhǎng)%,工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)%,太陽(yáng)能電池增長(zhǎng)%。 新服務(wù)、新模式不斷涌現(xiàn)。在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透,不斷催生新的服務(wù)模式。各地區(qū)透過建立企業(yè)孵化器、創(chuàng)業(yè)園區(qū)、服務(wù)中心等方式,向企業(yè)帶給個(gè)性化、定制化的公共產(chǎn)品和服務(wù)。眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了各種資源高效集成。網(wǎng)絡(luò)約車、在線醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等新型服務(wù)模式極大地釋放消費(fèi)潛力。集休閑、購(gòu)物、餐飲、娛樂為一體的城市綜合體發(fā)展很快,家庭服務(wù)中心方興未艾,為居民生活帶給便捷化服務(wù),成為現(xiàn)代都市商業(yè)發(fā)展和家政服務(wù)新時(shí)尚。 政策效果初步顯現(xiàn),供需兩側(cè)出現(xiàn)積極變化 今年以來(lái),加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”,去產(chǎn)能、去庫(kù)存、補(bǔ)短板、擴(kuò)內(nèi)需等措施作用發(fā)揮,供需兩側(cè)出現(xiàn)積極變化,市場(chǎng)形勢(shì)有所改善。 擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)低迷,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振的困難局面,黨中央、國(guó)務(wù)院大力創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式,不搞強(qiáng)刺激和“大水漫灌”,而是實(shí)施區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控,適度擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,大力促進(jìn)消費(fèi)升級(jí),努力擴(kuò)大有效投資,有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)提高。20xx年,最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)為%,比上年提高個(gè)百分點(diǎn)。今年1—2月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)%,繼續(xù)持續(xù)較快增長(zhǎng)。投資關(guān)鍵作用得到有效發(fā)揮。針對(duì)制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),政府連續(xù)多次投放專項(xiàng)建設(shè)資金,推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),同時(shí)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造,大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),一大批新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能項(xiàng)目開工建設(shè),促使投資增速回升。
1—2月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)%,增速自去年以來(lái)首次回升,新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資大幅增長(zhǎng)。 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效應(yīng)顯現(xiàn)。針對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩和房地產(chǎn)庫(kù)存過高等突出矛盾和問題,把深化改革與結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來(lái),堅(jiān)持以市場(chǎng)化方式推動(dòng)過剩產(chǎn)能退出、促進(jìn)企業(yè)兼并重組,推進(jìn)棚改貨幣化安置、調(diào)整個(gè)人購(gòu)房稅收和貸款政策支持房地產(chǎn)市場(chǎng)去庫(kù)存,取得積極進(jìn)展。一些“產(chǎn)能過!毙袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量下降。今年1—2月份,水泥產(chǎn)量同比下降%,粗鋼下降%,十種有色金屬下降%。相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格降幅收窄。2月份,鋼鐵、有色、化工行業(yè)出廠價(jià)格降幅分別比上月收窄、、個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)銷售快速回升。1—2月份,全國(guó)商品房銷售面積、銷售額同比分別增長(zhǎng)%、%,增速分別比上年全年加快、個(gè)百分點(diǎn)。 工業(yè)品價(jià)格降幅收窄。在適度擴(kuò)大內(nèi)需、加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等一系列政策措施作用下,市場(chǎng)供求關(guān)系出現(xiàn)必須的`積極變化。2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降%,降幅比上月收窄個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月降幅收窄。工業(yè)品價(jià)格降幅收窄,盡管有部分國(guó)際大宗商品價(jià)格反彈的影響,但也反映出市場(chǎng)總體供求狀況有所改善。 總之,1—2月份,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)持續(xù),盡管部分指標(biāo)出現(xiàn)積極變化,但外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求依然不振,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同企業(yè)分化現(xiàn)象明顯,實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難、市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)問題突出,下行壓力仍然較大,后期走勢(shì)仍需要進(jìn)一步觀察。下階段,要牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,從供需兩端發(fā)力,打好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策“組合拳”,堅(jiān)定不移地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全力落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”等重點(diǎn)任務(wù),利用好就業(yè)物價(jià)消費(fèi)總體穩(wěn)定的有利條件和部分指標(biāo)改善的良好勢(shì)頭,鞏固提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極變化,優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),擴(kuò)大有效內(nèi)需,抓好政策落實(shí),釋放政策紅利,增強(qiáng)發(fā)展信心,努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。
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