建筑公司管理制度范例[15篇]
在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的建筑公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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建筑公司管理制度1
安全生產(chǎn)管理制度如下
1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作，并在每項新工作前，做好針對性的安全技術(shù)書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。
2、及時記錄安全資料，做好各類安全事故的調(diào)查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的，對安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室，隱瞞不報的每次罰項目經(jīng)理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取"三不放過"的原則。
3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項目經(jīng)理、安全員承擔一切責(zé)任。
4、施工過程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設(shè)有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施，安全員有權(quán)禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。
5、遇到六級以上大風(fēng)、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。
6、夜間施工和暗室施工，應(yīng)該設(shè)置照明設(shè)備，密封或有毒場所須設(shè)置通風(fēng)設(shè)備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的，每次罰安全員100元。
7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內(nèi)、預(yù)留洞口、管道井內(nèi)、通道口內(nèi)、井架口內(nèi)必須用圍欄、蓋板防護或用二層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護，缺少一處罰安全員100元。
8、施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛"危險"或者"禁止通行"的標志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的'樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。
9、項目部要加強安全輔導(dǎo)、培訓(xùn)教育和檢查的力度，每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時，公司要進一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對項目上的機械設(shè)備、防護設(shè)施、安全技術(shù)方案和交底進行定期檢查，力爭消除事故隱患。
10、安全員要對塔吊、起重設(shè)備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴禁帶病運轉(zhuǎn)、維修中運轉(zhuǎn)及超負荷作業(yè)。安全員對違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。
11、信號工必須在物料起吊時進行現(xiàn)場指揮。如人不在現(xiàn)場遙控指揮，給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。
12、工地上裝拆大型機械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機具負責(zé)人和安全員各500元。
13、施工機械應(yīng)定期保養(yǎng)上油，防護裝置齊全且運轉(zhuǎn)正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項罰安全員和機具負責(zé)人100元。
14、各項目部要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時排除安全隱患，對各工種安全工作進行獎罰，及時做好安全檢查記錄和整改落實監(jiān)督工作。安全員負責(zé)辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級部門檢查出缺一個上崗證罰責(zé)任人100元。
15、工程項目出現(xiàn)安全死亡事故，項目經(jīng)理罰款1000元，安全員與直接責(zé)任者20xx元罰款，所在工種工長1000元。
建筑公司管理制度2
柏莊置業(yè)集團流程管理文件
編號：
版號：A/0頁碼：第
集團材料設(shè)備供方選擇與管理流程
1.目的
1.1遵循公平、公正、公開的原則，對材料設(shè)備供方的選擇過程實施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的采購合作伙伴；健全材料設(shè)備供方的履約評價機制，逐步形成穩(wěn)定可靠的外部資源伙伴。
2.適用范圍
2.1適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中，集團采購管理部主持的材料設(shè)備類合約：電梯、入戶門、20萬元以上（含20萬元）的電纜及以后時機成熟時經(jīng)集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批增加的項目。
3.招投標組織
3.1集團采購招標小組：組長由總裁擔任，集團采購管理部負責(zé)人或其授權(quán)人任執(zhí)行組長，成員來自于集團財務(wù)管理部、集團技術(shù)管理部和成本部人員各一名、集團采購管理部1-2人、集團風(fēng)險管理部1人、項目公司總經(jīng)理或指定代表、項目公司采購部經(jīng)理或經(jīng)執(zhí)行組長同意的授權(quán)人、外部專家根據(jù)需要參與，原則上不超過9人，成員總數(shù)原則上應(yīng)為單數(shù)。
3.2集團采購定標小組：組長-董事長，執(zhí)行組長-總裁，成員分別為集團采購管理部、技術(shù)管理部、財務(wù)管理部及成本管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項目公司總經(jīng)理、外部專家根據(jù)需要參與、成員總數(shù)原則上應(yīng)為單數(shù)。
3.3招標小組和定標小組為非常設(shè)機構(gòu)，在每次招標前集團采購管理部上報成員名單，總裁確認。
4.職責(zé)
4.1項目公司采購部
4.1.1提出單項材料設(shè)備采購計劃申請（對象、進場時間、技術(shù)、經(jīng)濟要求）；
4.1.2組織材料設(shè)備供方的履約評價。
4.2項目公司總經(jīng)理
4.2.1參與定標。
4.2.2審批供方履約評價。
4.2.3審批本項目材料設(shè)備采購計劃。
4.3集團采購管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)（每次審批回復(fù)時間為2天）
4.3.1集團采購管理部按項目公司提出的單項材料設(shè)備采購申請編制單項材料設(shè)備采購工作計劃，并及時匯總為集團采購工作計劃；
4.3.2集團采購管理部組織集團采購范圍內(nèi)的材料設(shè)備供方采購，包括入圍供方考察、編制招標文件、組織開標評標定標、技術(shù)與商務(wù)要點談判、協(xié)助供方與項目公司簽訂合同等；
4.3.3集團采購管理部對材料設(shè)備供方等級評定進行確認，并組織年度等級評定調(diào)整；
4.3.4集團采購管理部審核項目公司合同金額20萬（含）以上的材料設(shè)備采購的招標文件和中標單位。
4.3.5集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核入圍供方名單及招標文件；
4.3.6集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核評標結(jié)果；
4.3.7集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同；
4.3.8集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標小組會議召集、出差考察、交流學(xué)習(xí)等組織工作。
注：集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)未到崗時，其職責(zé)由集團總裁履行；
4.4集團風(fēng)險管理部
4.4.1風(fēng)險管理部成員可列席招標評標會議,風(fēng)險管理部監(jiān)督招投標工作的合規(guī)性和公平性，但不參與具體評標意見。
4.5集團總部成本管理部、財務(wù)管理部、技術(shù)管理部、招標小組其他成員：
4.5.1配合完成集團采購范圍內(nèi)入圍供方考察、招標文件編制、開標與評標、合同談判等。
4.6集團總裁
4.6.1審批入圍供方名單；
4.6.2審批招標文件。
4.6.3根據(jù)集團定標小組意見確認中標備選單位。
4.7集團董事長
4.7.1審批中標單位，對定標結(jié)果具有一票否決權(quán)。
現(xiàn)有項目公司部門設(shè)置與標準項目公司部門設(shè)置對應(yīng)關(guān)系：
5.工作程序
5.1單項工程項目招標工作計劃的提出
5.1.1項目公司采購依據(jù)《材料設(shè)備總體合約工作計劃》結(jié)合開發(fā)計劃和工程計劃的需求，提出單項材料設(shè)備采購計劃申請（對象、進場時間、技術(shù)、經(jīng)濟要求），并報集團采購管理部。
5.1.2集團采購管理部管理部按項目公司提出的單項材料設(shè)備采購申請，編制集團采購范圍內(nèi)的單項材料設(shè)備采購工作計劃；
5.2招標
5.2.1確定入圍單位：
1)集團采購管理部負責(zé)收集供方信息，選取企業(yè)資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績及人員配備均符合要求的供方單位進入入圍名單（不少于三家）。對于供方庫中的合格和試用供方，不需要入圍考察，直接進入入圍名單。對于非供方庫的單位，需綜合考察后入圍。其中進行綜合考察選擇入圍投標單位原則上力求每次招標均有新入圍的投標單位參與投標。
2)（CP點-關(guān)鍵控制點）綜合考察分為公司考察、項目考察或作品考察。集團采購綜合考察由集團總部采購管理部組織進行，可要求其他招標小組成員參加。
3)考察結(jié)束后，集團總部采購管理部（集團采購）組織填寫《材料設(shè)備供方實地考察評估表》），參與考察人員簽字確認。
4)集團總部采購管理部組織填寫《材料設(shè)備供方資質(zhì)預(yù)審表》，得出考察結(jié)論并推薦入圍供方，連同《材料設(shè)備供方信息表》、供方考察報告/《材料設(shè)備供方實地考察評估表》一起報審。其中，《材料設(shè)備供方實地考察評估表》中得分60分以下或供方考察報告評定不合格的供方，視為考察未通過，不予以準入。
5)入圍供方由集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。
5.2.2編制招標文件（編制時，應(yīng)符合《采購類總體合約工作計劃》的要求）：
1)集團總部采購管理部組織編寫招標文件，項目公司設(shè)計部和工程部配合完成技術(shù)部===分，集團成本管理部配合完成商務(wù)部分。招標文件內(nèi)容應(yīng)至少包括：
a)投標邀請書；
b)投標須知；
c)投標格式；
d)合同文件（主要條款）；
e)材料設(shè)備技術(shù)要求；
f)材料設(shè)備計價規(guī)則及單價說明；
g)評標、定標標準及方法；
h)其它應(yīng)當說明事項。
�。▊渥ⅲ喝绻袠宋募屑瘓F范本，需參考范本編制，改動處須加紅標注；招標文件中需注明集團風(fēng)險管理部聯(lián)系電話）。
2)（CP點-關(guān)鍵控制點）招標文件集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。
5.2.3發(fā)放招標文件及接收投標文件：
1）集團采購管理部負責(zé)向投標單位發(fā)放招標文件；集團財務(wù)管理部負責(zé)收取招標文件工本費、投標保證金。
2）集團采購管理部在招標文件規(guī)定的.時間組織招標答疑會（可組織現(xiàn)場答疑，也可采用書面收集問題及書面回答的方式）。答疑會會議紀要經(jīng)集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認后發(fā)給所有投標單位，并存檔。
3)集團采購管理部負責(zé)接受投標文件。原則上，公開招標和邀請招標回標單位少于3家時，需再次組織投標單位投標，回標單位達到3家或以上后才能開標。
5.2.4開標及評標：
1)開標：集團總部采購管理部（集團采購）相關(guān)人員作好開標記錄；評標會上當眾宣布評審辦法，檢查密封狀況，啟封各參加投標單位的文件和補充函件，在會上向小組成員公布其主要內(nèi)容。
2)評標：集團采購管理部組織評標會，集團總部招標小組成員全體參與，不得無故缺席，會上要求小組成員每人均要發(fā)表意見，評標過程保留記錄，匯總形成評標會議紀要。集團總部采購管理部根據(jù)評標意見填寫《材料設(shè)備評標定標審批表》，并與《評標記錄》一同報集團定標小組參考定標。
5.2.5定標：定標小組成員給出定標意見，由執(zhí)行組長提議中標單位，中標單位最終由董事長審批。定標小組人數(shù)應(yīng)為單數(shù)，遵從少數(shù)服從多數(shù)的原則，但組長有一票否決權(quán)。
5.2.6中標單位經(jīng)董事長審批后，集團采購管理部管理部負責(zé)向中標單位發(fā)出中標通知書，告知未中標單位，并公示。集團財務(wù)管理部向相應(yīng)單位退還投標保證金。
5.3合同簽訂：
5.3.1中標單位應(yīng)在接收中標通知書七個工作日內(nèi)到項目公司到項目公司辦理合同簽定手續(xù)，逾期不簽訂合同則由定標小組另選中標單位或招標小組重新招標。招標完成后，招投標結(jié)果由集團采購管理部管理部通報各部門，并按規(guī)定公示。
5.3.2集團總部采購管理部應(yīng)協(xié)助項目公司采購部完成與材料設(shè)備供方的合同簽訂，并對重要事項進行交底。項目公司采購部應(yīng)按照《合同管理指引》組織與中標單位簽訂合同，報集團采購管理部和風(fēng)險管理部同步審核，集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.3如有集團范本，合同必須參考范本編制，改動處須加紅標注。
5.4供方履約評價
5.4.1（CP點-關(guān)鍵控制點）在合同履行過程中及完畢后，項目采購部需組織對材料設(shè)備供方的履約行為進行評價，基于評價結(jié)果，集團采購管理部在年底進行供方庫調(diào)整，具體詳見《工程項目與材料設(shè)備供方庫建立與管理指引》。
6.附則
6.1本指引未盡事項參照其它制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.2本指引由集團簽發(fā)后，自頒布之日起執(zhí)行。
7.支持文件
7.1《項目工程合約框架管理指引》
7.2《項目工程合約策劃管理指引》
7.3《工程項目和材料設(shè)備采購招標管理指引》
7.4《工程項目與材料設(shè)備供方庫建立與管理指引》
7.5《合同管理指引》
8.相關(guān)記錄
8.1《單項采購招標計劃（模板）》
8.2《材料設(shè)備供方信息表》
8.3《材料設(shè)備供方實地考察評估表（模板）》
8.4《材料設(shè)備供方資質(zhì)預(yù)審表》
8.5《材料設(shè)備技術(shù)標評審報告（模板）》
8.6《材料設(shè)備經(jīng)濟標評審報告（模板）》
8.7《材料設(shè)備招標文件審批表》
8.8《評標記錄》
8.9《材料設(shè)備評標定標審批表》
8.10《合同約談記錄》
建筑公司管理制度3
一、總包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制
（一）總包單位有對分包單位在安全生產(chǎn)方面進行管理的權(quán)力和責(zé)任。
（二）總包單位必須審查分包單位的安全資質(zhì)，對沒有安全資質(zhì)的單位，不得發(fā)包工程。
（三）對分包單位承包的工程項目要作詳細的安全技術(shù)交底，提出明確的安全要求，并認真的監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模⿲`反安全操作規(guī)程冒險蠻干的分包單位，有權(quán)勒令停工，并進行有效經(jīng)濟懲罰。
�。ㄎ澹┛偘鼏挝回撠�(zé)分包單位發(fā)生的工傷事故的統(tǒng)計上報工作，并按承包合同的規(guī)定，處理分包單位的工傷事故。
二、分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制
（一）分包單位領(lǐng)導(dǎo)一把手是分包單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對分包單位的安全負全面責(zé)任。
�。ǘ┱J真貫徹執(zhí)行各級政府頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)的條例標準、方針、政策及總包單位在安全生產(chǎn)方面制定的各項規(guī)章制度，服從總包單位的管理、預(yù)防事故的發(fā)生。
�。ㄈ┓职鼏挝活I(lǐng)導(dǎo)第一把手是該單位施工生產(chǎn)的指揮者，當遇到生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時生產(chǎn)必須服從安全。
（四）分包單位有權(quán)拒絕總包單位的不安全生產(chǎn)指令，禁止違章指揮和違章作業(yè)。
（五）施工現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故，應(yīng)立即組織搶救傷員及財產(chǎn)，排除險情及時上報總包單位，并保護好事故現(xiàn)場，協(xié)助事故調(diào)查組作好事故調(diào)查工作。
三、安全教育培訓(xùn)制度
1、依照國家和省規(guī)定的內(nèi)容和時間，對全體員工進行安全生產(chǎn)知識的培訓(xùn)和考核，未經(jīng)培訓(xùn)或者考核不合格的，不得上崗作業(yè)。
2、加強對職工進行安全教育與培訓(xùn)，是保證安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)，是提高職工安全技術(shù)素質(zhì)、搞好安全生產(chǎn)的前提。通過安全教育提高各級生產(chǎn)管理人員和廣大職工加強安全工作的責(zé)任制與自覺性，增強安全意識，才能掌握安全生產(chǎn)的科學(xué)知識，提高管理水平和操作技術(shù)水平，增強自我防護能力。
3、安全教育主要內(nèi)容包括安全生產(chǎn)思想、知識、技能、事故、法制等方面的教育。
4、按規(guī)定，對入場的新工人必須進行公司、項目部、班組三級教育，嚴把新工人安全生產(chǎn)素質(zhì)關(guān)，入場的新工人必須經(jīng)考試合格后方能上崗，并做好新工人入場前三級教育記錄入檔。
5、特殊工種作業(yè)人員，包括電工、焊工、司爐工、起重機械司機、廠內(nèi)機動車駕駛員等，必須經(jīng)有關(guān)主管部門培訓(xùn)考核，取得崗位資格證后并再接受有針對性的安全培訓(xùn)方可上崗作業(yè)。
6、工人調(diào)換工種必須進行換崗教育。換崗前，批準換崗的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)要對換崗工人進行新崗工種的操作規(guī)程等方面的教育，未經(jīng)教育不準上崗。
7、采用新工藝、新設(shè)備、制造新產(chǎn)品時必須由采用新工藝、新設(shè)備、制造新產(chǎn)品的有關(guān)單位和部門，按照新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的安全技術(shù)規(guī)定（程）進行安全教育，考試合格后方準上崗。
8、公司對各級領(lǐng)導(dǎo)干部（包括經(jīng)理、項目經(jīng)理、工長等）每年進行一次有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定和文件及公司安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)，不斷提高政策水平和法制觀念。
9、公司每年冬閑季節(jié)組織一次各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，不斷提高工人的操作技能。
10、施工班組由班組長組織實施班前教育，針對班組的施工生產(chǎn)場所、工作內(nèi)容、工具設(shè)備、操作方法等注意事項，對全組職工進行教育，防止事故發(fā)生。
11、各單位在雨季、冬季，要根據(jù)季節(jié)的變化，進行雨季防雨、防雷電、防洪，冬季防凍、防滑、防煤氣中毒的季節(jié)性安全教育。
12、公司（項目部）每月底召開一次安全生產(chǎn)工作會議，總結(jié)一個月來的安全生產(chǎn)情況，抓住安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進行分析研究，消除事故隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，針對工程具體情況，制定下月安全生產(chǎn)計劃。并做好會議記錄入檔。
13、班組每周至少安排一次安全活動日，可在班前或班后進行。其內(nèi)容是：學(xué)習(xí)國家、省和本單位隨時下達的安全生產(chǎn)情況，提出下周安全生產(chǎn)要求；分析班組工人思想動態(tài)及現(xiàn)場安全生產(chǎn)形勢，表揚好人好事。
14、適時安全教育根據(jù)施工特點堅持“五抓緊”的安全教育；即：工程突出趕任務(wù)，往往忽視安全，要抓緊教育；工程接近收尾時，容易放松安全，要抓緊教育；施工條件好時，思想麻痹，要抓緊教育；季節(jié)氣候變化，作業(yè)環(huán)境不安全因素多，要抓緊教育；節(jié)假日，心情不穩(wěn)定，要抓緊教育，使之做到常抓不懈。
15、安全教育培訓(xùn)的形式或根據(jù)各自的特點因地制宜，采取多種形式進行。如：安全知識講座、報告會、智力競賽、典型事故、圖片展覽、電視片、黑板報、墻報、簡報等等。安全教育要講究實效，并要堅持經(jīng)�；�、制度化。
四、安全生產(chǎn)檢查、驗收制度
1、安全生產(chǎn)檢查的目的：一是通過檢查，可以發(fā)現(xiàn)施工中人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，從而采取對策，消除不安全因素，保障安全生產(chǎn)；二是利用安全檢查，進一步宣傳、貫徹、落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策及各種規(guī)章制度、規(guī)范、標準；三是通過檢查，增強領(lǐng)導(dǎo)和群眾安全意識，糾正違章作業(yè)，提高搞好安全生產(chǎn)的自覺性和責(zé)任感；四是通過檢查，可以相互學(xué)習(xí)，取長補短，交流經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)；五是通過檢查深入了解安全生產(chǎn)動態(tài)，為分析安全生產(chǎn)形勢，研究對策，加強管理提供信息和依據(jù)。
2、安全檢查的主要內(nèi)容是查思想、制度、機械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞保用品使用、文明施工、施工用電、腳手架、龍門架（井字架）基坑支護、模板工程、三寶四口防護、塔吊、傷亡事故的處理等等。
3、安全檢查的方法及要求：
A、公司對項目部施工現(xiàn)場每月進行一次安全生產(chǎn)、文明施工檢查評分，掌握各項目部的安全生產(chǎn)、文明施工情況，對檢查了現(xiàn)的安全事故隱患組織落實“三定”，即定人員、定時間、定整改措施，限期整改，并做好檢查評分記錄入檔。
B、項目部要定期和不定期的對施工現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)、文明施工檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除各種不安全因素，對不能糾正解決的疑難問題，要采取臨時措施，并及時上報，消除事故隱患，保證安全生產(chǎn)、文明施工，并作好檢查記錄入檔。
C、施工現(xiàn)場要經(jīng)常進行自檢、互檢和交接檢查。自檢：班組作業(yè)前、后對自身所處環(huán)境和工作程序要進行安全檢查，可隨時消除事故隱患。互檢：班組之間開展安全檢查，可以做到互相監(jiān)督、共同遵章守紀。交接檢查：上道工序完畢，交給下道工序使用前，應(yīng)由工地負責(zé)人組織工長、安全員、班組長及其他有關(guān)人員，進行安全檢查或驗收，確認無誤后或合格后，方能交給下一道工序使用。如腳手架、龍門架（井字架）、塔吊等，在搭設(shè)好使用前，都要經(jīng)過交接檢查。
D、各種安全檢查都應(yīng)該根據(jù)檢查要求配備力量。特別是大范圍、全面性的檢查，要明確檢查負責(zé)人，抽調(diào)專業(yè)人員參加，并進行分工，明確個人負責(zé)檢查的內(nèi)容、標準及要求。
E、每種安全檢查都應(yīng)有明確的檢查目的和檢查項目。重點、關(guān)鍵部位設(shè)立的“保證項目”要重點檢查。對現(xiàn)場管理人員和操作工人，不僅要檢查是否違章指揮和違章作業(yè)行為，還應(yīng)進行應(yīng)知應(yīng)會知識的抽查，以便了解管理人員及操作工人的安全素質(zhì)。
F、檢查記錄是安全評價的依據(jù)，因此，要認真細致。特別是對事故隱患的記錄必須具體，如隱患部位、危險程度及處理意見等。采用安全檢查評分表的應(yīng)記錄每項扣分的理由。
G、安全檢查需要認真地、全面地進行系統(tǒng)分析，用定性和定量做出安全評價。
H、整改是安全檢查工作重要組成部分，是檢查的.最終目的。整改工作包括隱患登記、限期、整改、復(fù)查、銷項。
4、對事故隱患的處理：
A、檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)逐項登記，不僅是檢查整改情況的依據(jù)，也是提供安全動態(tài)分析的重要信息渠道。可以此情況研究指導(dǎo)安全管理的決策；
B、安全檢查中查出的隱患整改通知書，引起整改單位的重視，對凡是有限發(fā)性事故危險的隱患，檢查人員應(yīng)責(zé)令停工，受檢單位必須立即整改；
C、對于違背指揮、違章作業(yè)行為，檢查人員必須當場指出，立即糾正；
D、受檢單位領(lǐng)導(dǎo)對存在的隱患，應(yīng)立即研究整改方案，按照“三定”（即定人、定期限、
定措施）的要求進行治理，在隱患沒有排除前，必須采取可靠的防護措施。
E、整改完成后要及時通知有關(guān)部門，派人員進行復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格后，進行銷項。
5、項目部對施工現(xiàn)場的施工用電、龍門架（井字架）、施工機具、腳手架、“三寶”“四口”的防護及各種安全防護用品、塔吊、外用電梯、打樁機、壓力容器、模板工程等項目，在施工前由項目部技術(shù)負責(zé)人編制安全技術(shù)交底，安裝完成后，在使用前由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責(zé)人、專職安全員和有關(guān)作業(yè)班組長進行檢查驗收，經(jīng)驗收合格后報公司安全處進行檢查驗收，驗收合格后填寫《施工現(xiàn)場安全防護用具及機械設(shè)備驗收報審表》報工程所在地安全監(jiān)督站進行檢查驗收，檢查驗收合格后簽發(fā)施工現(xiàn)場機械設(shè)備安全驗收合格通知書和安全防護用具及機械設(shè)備安全準用證，準用證要懸掛在機械設(shè)備的醒目位置，未經(jīng)安監(jiān)站檢查驗收合格簽發(fā)驗收合格通知書和準用證的安全防護用具和施工機械設(shè)備不得使用，并履行好交驗資料入檔。
6、公司每季度組成由生產(chǎn)副經(jīng)理任組長的安全生產(chǎn)檢查組，對所屬單位進行一次全面安全生產(chǎn)檢查，檢查完畢進行總結(jié)并發(fā)通報。公司組織的安全生產(chǎn)檢查中查出的事故隱患，以《事故隱患通知書》通知受檢負責(zé)人，限期整改。
7、安全處每月對所屬工地進行全面安全檢查。對檢查出的隱患，指定項目經(jīng)理立即限期整改。
8、項目部專職安全人員，根據(jù)本項目部的生產(chǎn)安排制度巡回檢查，對本單位所屬施工現(xiàn)場進行檢查。對查出的隱患，通知項目經(jīng)理整改，并上報公司安全處。
9、各項目經(jīng)理，除在日常檢查時，隨時檢查施工現(xiàn)場的安全狀況外，每周六對所屬施工現(xiàn)場進行一次全面的安全檢查。對查出的隱患，立即進行整改，并作為周一教育的內(nèi)容。
10、生產(chǎn)班組的班組長、班組兼職安全員，班前對施工現(xiàn)場、作業(yè)場所、工具設(shè)備進行檢查，生產(chǎn)過程中巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。
11、各項目部在雨期、冬期前要做好季節(jié)性安全檢查工作。由項目經(jīng)理帶隊，安全、機械、電氣人員參加的安全生產(chǎn)檢查，雨期重點檢查腳手架、龍門架、電氣設(shè)備、施工用電的安全狀況；冬期重點檢查機械設(shè)備、施工用電、消防、預(yù)防煤氣和外加劑等中毒以及防滑防凍措施等。
建筑公司管理制度4
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項管理制度開展監(jiān)理業(yè)務(wù)。
2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營權(quán)。
3、分公司承擔承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程專案監(jiān)理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經(jīng)營有關(guān)而發(fā)生的等所有費用。
4、分公司所承接專案監(jiān)理費發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納。
5、分公司在承攬監(jiān)理專案時，必須自己組織監(jiān)理隊伍，總監(jiān)應(yīng)由總公司進行資格確認和授權(quán)，如臨時需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商，否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的.經(jīng)濟處罰。
6、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料，以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。
7、分公司在承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，并以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂監(jiān)理服務(wù)合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標檔案，總公司將收取標書編制費。
8、總公司對分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經(jīng)營權(quán)。分公司借用總公司人員組成的專案監(jiān)理部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對分公司及專案監(jiān)理部進行處罰外，分公司還應(yīng)對相關(guān)借用人員個人進行經(jīng)濟補償。
9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況，包括所監(jiān)理專案的工作進展情況和財務(wù)報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網(wǎng)站等形式上報總公司。
10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規(guī)定，根據(jù)分公司監(jiān)理費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產(chǎn)值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經(jīng)營權(quán)。
11、分公司以總公司名義承接業(yè)務(wù)，所承接專案監(jiān)理費必須進入總公司財務(wù)，憑總公司發(fā)票收取監(jiān)理費。嚴禁私自收取監(jiān)理費，如發(fā)現(xiàn)私自收款的，查實后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。
12、分公司已簽訂的監(jiān)理合同，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程監(jiān)理費收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費。
建筑公司管理制度5
關(guān)于實行財務(wù)管理暫行辦法為加強公司財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,真實、準確、快捷的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營情況,特制定本辦法。
一. 財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置:
1.董事長負責(zé)公司財務(wù)工作的全面管理。2.根據(jù)公司勞動人事部門規(guī)定,公司財務(wù)部設(shè)會計主管一名,會計2名,出納1名。
二.財務(wù)人員的職責(zé)范圍
1.按國家會計制度規(guī)定進行會計核算,填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結(jié)。2.審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性、合理性、真實性,手續(xù)是否齊全,對不真實、不合法的票據(jù)不予受理,記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。3.根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表,報送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo),并按時進行納稅申報。4.妥善保管公司會計憑證,會計帳薄,會計報表和其它會計資料。5.進行成本預(yù)測、計劃、控制、核算和分析,督促公司有關(guān)部門降低消耗,節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。6.負責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款,進行日常收支,款項結(jié)算,工資發(fā)放。7.負責(zé)定期核對公司債權(quán)、債務(wù)往來款項,配合有關(guān)部門催收欠款。8.定期對公司財務(wù)進行內(nèi)部審計,分析公司財務(wù)、成本及利潤情況,考核資金使用效果,向董事會、董事長、總經(jīng)理提出合理化建議。9.定期與倉儲部門核對賬務(wù),并對庫存物資進行盤點,發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象,協(xié)助倉儲查明原因,寫出書面報告,報董事長、總經(jīng)理批準,做出處理。10.和稅務(wù)、銀行、財政等上級主管部門搞好關(guān)系。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
三.現(xiàn)金管理制度
1.公司現(xiàn)金用于日常報銷,工資發(fā)放,采購農(nóng)副產(chǎn)品等。2.其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結(jié)算。3.銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金要于當日交存銀行,公司財務(wù)部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。4.公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié),逐筆登記,帳款相符,并每日向董事長報送當日資金流量表。5.公司財務(wù)人員在任何情況下不能利用職務(wù)之便,挪用公司現(xiàn)金。
四.銀行存款管理制度
1.公司通過銀行帳戶結(jié)算業(yè)務(wù)單位的往來款項,公司財務(wù)人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2.由銀行領(lǐng)取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現(xiàn)金,要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。
五.印章管理
為方便工作,公司財務(wù)專用章和法人手章,由財務(wù)部主管及出納分別管理,其它部門需加蓋章者要備案登記。
六.財務(wù)報表制度
1.公司財務(wù)人員在月底結(jié)帳后,要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)部門報關(guān)有關(guān)報表,并進行納稅申報。2.公司財務(wù)人員每月要向公司董事長、總經(jīng)理及每位股東報送資產(chǎn)負債表、損益表,并附公司債權(quán)、債務(wù)和其它有關(guān)科目明細。3.會計財務(wù)人員每月向董事長、總經(jīng)理報送財務(wù)狀況說明書。4.會計年度終了,公司財務(wù)人員要將會計報表裝訂歸檔保管。
七.會計檔案管理制度
1.會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。2.會計檔案不到規(guī)定年限,不得銷毀。3.會計檔案在指定地點存放,不得攜帶出公司,凡查閱復(fù)制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準。
八.內(nèi)部借款制度
1.公司業(yè)務(wù)人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務(wù)借款的,要填制內(nèi)部借款單,列明借款部門、原因,經(jīng)部門主管同意,總經(jīng)理批準,方可辦理借款。
2.借款人在辦理完業(yè)務(wù)后要及時向財務(wù)報帳沖減借款,并交回余額。
3.公司財務(wù)人員對內(nèi)部借款進行監(jiān)督,已三次借款未報帳者不得再次借款,再經(jīng)催促不報帳者,可在工資中扣除。
九.報銷制度
1.根據(jù)公司章程進行財務(wù)審批的權(quán)限劃分,公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費用開支,材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報帳,由總經(jīng)理審批,公司對外投資、借貸、大型建設(shè)項目、董事會的'各項費用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支,需經(jīng)董事會同意、董事長負責(zé)審批。
2.公司對外辦理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)要按規(guī)定索取正規(guī)票據(jù)。
3.經(jīng)辦人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要持有效票據(jù),需辦理入庫的辦理入庫手續(xù)后,分別填制票據(jù)傳遞單,預(yù)付帳款通知單或成交付款通知單,先經(jīng)部門主管人員同意,經(jīng)公司財務(wù)人員審核無誤后,由部門主管或財務(wù)人員找總經(jīng)理簽字批準方可報銷。
十.成本管理制度
1.材料采購① 公司對材料的采購由供應(yīng)部門負責(zé),首先根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購預(yù)算單,注明采購材料名稱、數(shù)量、用途、申請金額,經(jīng)部門主管同意、總經(jīng)理批準,可到財務(wù)辦理借款手續(xù)。② 采購人員要根據(jù)采購內(nèi)容填制采購明細表,屬農(nóng)副產(chǎn)品收購的要同時取得對方身份證復(fù)印件及村委會證明信一并交回采購內(nèi)勤保管,沒有取得對方身份證復(fù)印件的財務(wù)部不予報帳③ 采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續(xù),由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后(主要材料要通過公司質(zhì)檢員驗收)辦理入庫手續(xù),填制四聯(lián)式入庫單,并加蓋驗收章和驗收人員手章,第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳,第二聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對方作為在財務(wù)支款依據(jù),要有供應(yīng)部主管人員和董事長簽字,第四聯(lián)驗收,材料會計入帳憑證。
2.材料領(lǐng)用:材料領(lǐng)用填制領(lǐng)/投料單一式三聯(lián),由各部門主管、領(lǐng)料人、發(fā)料人同時簽字,領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根,領(lǐng)用部門留存,第二聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)交倉庫,同時作為材料出庫憑證,生產(chǎn)部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性,材料出庫價格以平均價計算。
3.車間生產(chǎn):生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料投入生產(chǎn),對領(lǐng)用不足部分,可按上述手續(xù)二次投料,剩余部分交回倉庫并以紅字填制投料單沖減,生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料在生產(chǎn)過程及存放過程中發(fā)生變質(zhì),不能使用,丟失等現(xiàn)象,要寫出書面報告,說明原因,提出處理意見,生產(chǎn)部門主管簽字報總經(jīng)理批準后,到財務(wù)進行帳務(wù)處理。
4.產(chǎn)品入庫:車間加工完成產(chǎn)品或半成品要于當日辦理入庫手續(xù),由倉庫負責(zé)驗收,填制產(chǎn)品入庫單,一式四聯(lián),第一聯(lián)存根倉庫登記臺帳,第二聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)車間留存,第四聯(lián)驗收材料會計入帳憑證。
5.每月25日公司勞資人員,行政后勤部門及其它相關(guān)部門負責(zé)向財務(wù)報送當月生產(chǎn)人員、管理人員工資及當月水電費用,財務(wù)部收集以上數(shù)據(jù),和當月發(fā)生其它制造費用進行匯總,以每批產(chǎn)品投入材料的比例在產(chǎn)品間進行分攤,計算出產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
6.產(chǎn)品銷售:產(chǎn)品銷售由銷售內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的銷售單填制產(chǎn)品出庫單一式四聯(lián),由銷售內(nèi)勤和業(yè)務(wù)員同時簽字,注明合同號、購貨單位名稱,第一聯(lián)銷售部留存,第二聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)交倉庫,第四聯(lián)為出門證。
7.庫存管理:公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責(zé),建立庫存臺帳定期進行盤點,并與每月25日和財務(wù)部門核對,對盤點過程中發(fā)生的盤盈、盤虧要由倉儲部門主管人員寫出書面報告一式兩份,查明原因,提出處理意見報總經(jīng)理及董事長批準,一份留倉庫調(diào)整臺帳,一份報財務(wù)進行帳務(wù)處理。
8.票據(jù)傳遞:為保證成本核算真實準確,各部門要指定專人進行票據(jù)傳遞,保證在材料采購入庫、領(lǐng)用出庫、產(chǎn)品生產(chǎn)入庫、銷售出庫三日內(nèi)將票據(jù)傳遞到財務(wù)。
十一. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理
1.對公司原有固定資產(chǎn),倉儲部門要建立臺帳進行登記。
2.公司新購固定資產(chǎn)辦理入庫驗收手續(xù),登記臺帳,領(lǐng)用時辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3.公司即購即用不能周轉(zhuǎn),一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續(xù),憑原始發(fā)票到財務(wù)報銷。
4.公司購入的可周轉(zhuǎn)使用的低值易耗品,如桌、椅、床、工具、小型設(shè)備等,要辦理入庫手續(xù),登記臺帳,領(lǐng)用時辦理領(lǐng)用手續(xù)。
5.低值易耗品的使用部門,要根據(jù)使用情況及時辦理領(lǐng)用、退庫、報廢、報損等相關(guān)手續(xù)。
6.公司財務(wù)和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進行盤點。
十二. 處罰辦法
建筑公司管理制度6
1、臨建設(shè)施：工地搭設(shè)臨建設(shè)施有食堂、宿舍、淋浴房，且有生活衛(wèi)生管理制度。
2、施工現(xiàn)場宣傳工作：設(shè)職工文藝活動室、板報、閱報欄等及時更新，安全生產(chǎn)、勞動保護宣傳標語醒目。
3、加強食堂管理：管理有制度，食堂食品品種花樣多，價格合理適宜，食堂保持干凈衛(wèi)生，炊事員著工作裝整潔。主副、生熟食分放，不許購置腐爛、變質(zhì)食物，堅持炊事員體檢，食品保持衛(wèi)生，夏有防蠅設(shè)備，炊事員必須樹立為職工服務(wù)的思想。
4、加強現(xiàn)場管理：施工用料按存放位置圖擺放整齊，保證道路暢通無積水，現(xiàn)場整潔，建筑物內(nèi)不許住人。
5、責(zé)任明確：辦公區(qū)、生活區(qū)、廁浴保持清潔衛(wèi)生，責(zé)任到人。
6、按規(guī)定配齊勞動保護用品，保證職工飲開水，工地設(shè)有急救措施。
建筑公司管理制度7
為加強管理，嚴格財務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風(fēng)險,控制成本,提高經(jīng)濟效益,促使管理制度化、程序化、規(guī)范化,特制訂本制度。
第一章 財務(wù)開支管理
一、財務(wù)開支大計劃
項目部收到業(yè)主撥款后,由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務(wù)科長。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責(zé)人制訂財務(wù)開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務(wù)按以下順序進行開支。
1、計劃工程進度用材料款.
2、計劃工程進度用機械設(shè)備租賃費。
3、施工隊的工資。
4、項目部管理人員的工資。
二、項目部財務(wù)開支程序
項目部的財務(wù)開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行,由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。
1、材料款 按照項目部制訂的大計劃,物資科填好支付單,并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù),領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。
2、機械設(shè)備租賃費 按照項目部制訂的大計劃，由物資設(shè)備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。
3、施工隊工資 每月底，項目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、(完整word版)建筑公司財務(wù)管理制度
4、備用金 備用金實行定額制度。業(yè)務(wù)員20xx元，小車司機 3000元，借支一次,報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。
食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。
5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務(wù)審核,建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。
三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理
財務(wù)印鑒必須要分開保管。財務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。
網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項目部經(jīng)理保管。
空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的,先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理.出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊后24小時內(nèi)必須要到財務(wù)科補辦財務(wù)手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務(wù)科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。
第二章 報銷管理
1、報銷的簽字批復(fù) 所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記(副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù),財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報銷.財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。
2、報銷時間規(guī)定 所有發(fā)生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務(wù)不再受理。
3、貼發(fā)票 貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。 (完整word版)建筑公司財務(wù)管理制度
辦公室或者項目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的,出租車票由辦公室或項目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執(zhí)行公司制度。
5、招待費 業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個人。業(yè)務(wù)招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。
6、辦公費 辦公用品由項目部經(jīng)理安排,辦公室統(tǒng)一購買,由 工程部點數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺賬登記.
7、小車費用 小車司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實.小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標。小車修理費用,憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。
8、通訊費 手機話費按照項目部制訂的標準統(tǒng)一發(fā)放。
9、取暖費 按照公司的標準，年終統(tǒng)一造表發(fā)放.
第三章 各科室的相關(guān)職責(zé)
1、工程部 每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。
2、計劃科 每月底對施工隊、租賃的機械設(shè)備費用進行驗工計價，完善項目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財務(wù)科入賬.作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續(xù)，填制支付單,計劃科負責(zé)審核施工隊工資表.與財務(wù)科進行驗工計價、撥款事項核對。
3、物資科 物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務(wù)科入賬。如果當時對方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點驗入庫單交財務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊當月的進、出庫數(shù)據(jù)，進行盤點，根據(jù)盤點的實(完整word版)建筑公司財務(wù)管理制度
支付單，并作好臺賬登記。與財務(wù)科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進行核對.負責(zé)填制物資日報表。
4、勞資員 每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務(wù)科入賬
5、財務(wù)科 財務(wù)科長，作為公司委派的財務(wù)主管，完成公司的上交款;巡回檢查、監(jiān)督各項目部的財務(wù)開支、財務(wù)報銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財務(wù)手續(xù)，提高會計基礎(chǔ)工作,負責(zé)檢查、監(jiān)督計劃科、物資科的臺賬；負責(zé)經(jīng)濟活動分析；向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責(zé)任成本核算;負責(zé)與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。
項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時與會計對賬。并負責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責(zé)填制資金日報表.
會計，負責(zé)記錄會計賬，編制報表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)。負責(zé)與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。
第四章 獎懲措施
為保障項目管理的順利進行，保障財務(wù)工作順利、及時地完成，特制訂本措施.各科室的平時表現(xiàn)，作為年終評比重要的事實依據(jù)。
1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務(wù)科不再給予報銷，費用自己負擔.
2、辦公室對電腦、打印機、復(fù)印機、空調(diào)、冰箱(柜)、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責(zé)任人200元。
3、計劃科有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月.
�。�1)不能及時把業(yè)主驗工計價表送交財務(wù)科 (完整word版)建筑公司財務(wù)管理制度
�。�3)不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上,造成給施工隊多計價、少計價，經(jīng)項目部經(jīng)理、總工核實錯誤在計劃科的'。
4、物資科有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
�。�1）采購材料，點驗入庫單報銷不及時的
�。�2)月底不作材料消耗報表或者不及時的
�。�3)不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的
�。�4）遺漏發(fā)票，經(jīng)財務(wù)科提醒又不向客戶索要發(fā)票的
�。�、勞資員月底不及時給財務(wù)科送交工資統(tǒng)計表，罰款200元/每月.
６、項目部出納，有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
(1)不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結(jié)的
�。�2）經(jīng)盤點現(xiàn)金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經(jīng)核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務(wù)部。
�。�3）單據(jù)保管不當，造成單據(jù)遺失的
�。�4)空白票據(jù)、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當,給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務(wù)部。
(5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號.
7、會計，有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
(1）收到出納交來的單據(jù)，當月不登記會計賬的
(2）不與出納核對資金賬的
（3)不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來賬的
（4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務(wù)
�。�5)合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。
建筑公司管理制度8
第一條、為了不斷提高項目部的安全技術(shù)管理水平，改善勞動條件，防止工傷事故，消除職業(yè)病和職業(yè)中毒等危害，保護職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，特制定本制度。
第二條、項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、有關(guān)業(yè)務(wù)人員，必須熟悉、掌握安全生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準，在管理施工生產(chǎn)技術(shù)的同時，管理好安全技術(shù)工作。項目技術(shù)總工技術(shù)部部長以及工程技術(shù)人員對各級施工生產(chǎn)的'安全技術(shù)負責(zé)。
第三條、施工組織設(shè)計或施工方案中，必須編制安全技術(shù)措施。
第四條、安全生產(chǎn)措施的內(nèi)容要全面，有針對性，根據(jù)工程特點、施工方法、勞動組織和作業(yè)環(huán)境等具體情況提出具體內(nèi)容要求。
第五條、對于專業(yè)性較強的工程項目，如土方工程、基坑支護、模板工程、腳手架工程、施工用電，物料提升機、外用電梯、塔式起重機，起重吊裝等必須單獨編制專項施工方案。
第六條、對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、作業(yè)危險性大，特殊性較強的工程如：爆破、沉箱、沉井、煙囪、水塔以及拆除工程等，除編制專項安全施工方案，還應(yīng)有設(shè)計計（驗）算和詳圖。
第七條、必須按照公司編制施工組織（施工方案）的權(quán)限規(guī)定，按各部門、各人員的職責(zé)，編制、審批安全技術(shù)措施，未經(jīng)審批的不準施工。
第八條、施工方案經(jīng)審批后，必須遵照招待不得隨意變更。如遇特殊情況，需要變更時，應(yīng)由編制人員出具變更通知書，審批人簽字后方可生效。
第九條、施工現(xiàn)場的施工負責(zé)人，在分項工程施工前必須向分項作業(yè)負責(zé)人作書面安全技術(shù)交底，各持一份，工地安全員根據(jù)安全技術(shù)交底內(nèi)容，檢查落實情況。安全技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)符合施工、安裝和生產(chǎn)的具體情況，交底內(nèi)容要全面，有針對性和操作性。
第十條、施工現(xiàn)場架體、設(shè)備安裝完畢后，必須由項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人組織工長、項目安全員、施工安裝負責(zé)人共同驗收，確認符合標準、規(guī)范等要求后，認真填寫驗收單，履行簽字手續(xù)，方可投入使用。
第十一條、各項驗收單的填寫必須符合現(xiàn)場實際情況，內(nèi)容要量化。存在問題必須整改后重新驗收。
建筑公司管理制度9
第一節(jié)質(zhì)量管理責(zé)任制度
一、質(zhì)量管理機構(gòu)責(zé)任制
�、咆瀼貓�(zhí)行國家和上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、驗證標準和規(guī)章制度⑵負責(zé)公司的質(zhì)量管理，檢查公司質(zhì)量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質(zhì)量檢查
和核驗工作。負責(zé)組織優(yōu)質(zhì)工程的申報工作。
⑶負責(zé)編制公司年度質(zhì)量目標，審批項目質(zhì)量計劃，對項目質(zhì)量活動實施監(jiān)督檢查，指導(dǎo)項目部質(zhì)檢員的工作。
�、染幹颇甓葎�(chuàng)優(yōu)計劃，對項目部在質(zhì)量過程控制中采用的方法和手段進行審定，
�、蓪υ谑┕こ踢M行巡查、監(jiān)控
�、蕝⒓禹椖康鼗c基礎(chǔ)、主體分部工程和單位工程驗收、監(jiān)督、核查項目部對質(zhì)量問題的整改情況
�、藚⒓訂挝还こ炭⒐ゎA(yù)驗收，對未通過預(yù)驗收的工程，項目部不準進行竣工驗收
�、特撠�(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質(zhì)量動態(tài)。編制匯總質(zhì)量報表、質(zhì)
量分析，并上報公司總工、總經(jīng)理及技術(shù)質(zhì)量部
�、图皶r上報發(fā)生的質(zhì)量事故，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進行驗收檢查。
二、項目經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任制
⑴對工程項目的管理工作全面負責(zé)
�、曝瀼貓�(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策和上級質(zhì)量管理規(guī)章制度，負責(zé)貫徹落實企業(yè)制訂的工程
質(zhì)量責(zé)任制，負責(zé)對項目全體員工進行質(zhì)量意識的教育
�、谴_定在施工程的質(zhì)量方針目標，定期組織質(zhì)量大檢查，掌握工程質(zhì)量狀況
�、蓉撠�(zé)健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量獎懲辦法，定期召開質(zhì)量工作會議，制定創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量
保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創(chuàng)優(yōu)工程考核⑸對不合格工程質(zhì)量負直接責(zé)任
�、式M織、管理工程質(zhì)量檢查、評定和竣工交驗工作
三、主任工程師（質(zhì)量總監(jiān)）質(zhì)量管理責(zé)任制
�、沤M織編制項目的質(zhì)量計劃，報上級質(zhì)量管理部門審批后實施
⑵定期組織質(zhì)量人員驗證質(zhì)量計劃的實施效果，當項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時，應(yīng)提出解決措施
�、菂⒓訄D紙會審
�、葐挝还こ獭⒎植抗こ毯头猪椆こ涕_工前，應(yīng)向承擔施工的負責(zé)人或分包人進行書面交底，
質(zhì)量交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔保存
�、墒┕み^程中，對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的設(shè)計變更在執(zhí)行前及時向施工人員進行書面交底
⑹監(jiān)督有關(guān)人員做好施工過程的質(zhì)量自檢、專檢和交接檢，保證質(zhì)量符合標準要求
�、素撠�(zé)各種原材料、設(shè)備進場的質(zhì)量驗收，嚴把材料、設(shè)備質(zhì)量關(guān)
�、探M織有關(guān)專業(yè)人員執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序，并對合同的履行情況進行全面驗證
�、蛯z查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題組織有關(guān)人員判定不合格程度，制
定糾正措施，具體執(zhí)行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進行驗證，將驗證情況上報上級質(zhì)量部門
�、辖M織項目部質(zhì)量、材料、試驗等有關(guān)人員編制匯總項目質(zhì)量情況月報及質(zhì)量分析
四、生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量噶責(zé)任制
�、艆f(xié)助項目經(jīng)理制訂項目、管理的總方針、總目標⑵定期檢查方針、目標的執(zhí)行情況，確�？偰繕说膶崿F(xiàn)⑶負責(zé)項目全面質(zhì)量管理教育，幫助項目建立和指導(dǎo)動和整理成果資料，表彰全
面質(zhì)量管理先進單位和有成效的優(yōu)秀面質(zhì)量管理
QC小組活
QC小組。在項目上推行全
�、葒栏癜促|(zhì)量要求組織施工
�、蓞f(xié)同有關(guān)部門不斷完善項目各項管理規(guī)章制度，監(jiān)督落實項目的各項管理規(guī)章制度
�、式M織工長，班組長進行工序自檢和分項工程質(zhì)量檢驗評定，對每道工序的質(zhì)量負責(zé)
�、藢椖坎缓细窆こ藤|(zhì)量負主要責(zé)任。對違章作業(yè)拒不改正的人，有教育處理的責(zé)任
�、探M織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預(yù)檢、交工驗收⑼負責(zé)物資進場驗收，工程分包工作
五、質(zhì)量員質(zhì)量管理責(zé)任制
�、耪J真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、質(zhì)量驗評標準和各種質(zhì)量管理制度和措施
�、茖M場的原材料、半成品進行檢查，杜絕不合格原材料、半產(chǎn)品的使用
�、秦撠�(zé)項目在施工過程中的經(jīng)常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班
組間交接檢查
�、燃訌姽こ藤|(zhì)量業(yè)務(wù)管理，建立分項、分部、單位工程質(zhì)量臺帳⑸參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并及時上報
�、守撠�(zé)對本工程項目內(nèi)的分項、分部、單位工程進行質(zhì)量檢查和評定，對工程進行預(yù)隱檢查，
辦理主體結(jié)構(gòu)的完工和簽訂手續(xù)
�、藚⒓由霞壻|(zhì)量部門對本項目的質(zhì)量檢查和現(xiàn)場會，并負責(zé)介紹情況和提供所需的`各項質(zhì)量資料
�、碳皶r上報年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量小結(jié)
第二節(jié)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度
一、質(zhì)量周例會制度
為了保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使項目部管理層及時準確地掌握項目質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好項目質(zhì)量管理，特制定本制度
⑴項目質(zhì)量例會應(yīng)每星期召開一次。重要工序質(zhì)量分析會應(yīng)根據(jù)施工需要不定期召開，特殊
情況下，當出現(xiàn)質(zhì)量事故（或質(zhì)量有較大的倒退趨勢）時，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量研討
會，分析原因提出處理方法（或應(yīng)采取的糾正措施）
�、乒こ藤|(zhì)量例會由項目經(jīng)理（或項目技術(shù)負責(zé)人）主持召開，項目部質(zhì)量安全員、施工員、
材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應(yīng)參加會議
�、琴|(zhì)量例會主要應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容，本周施工情況，原材料質(zhì)量情況，送檢結(jié)果，
過產(chǎn)品質(zhì)量情況，存在的主要質(zhì)量問題及改正要求，施工進度情況，施工實際進度與施工進
度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。⑷工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各
施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質(zhì)量資料
二、質(zhì)量檢查制度
為確保工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主、防患于未然，特制定本制度
�、湃尕瀼貓�(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)。
�、剖官|(zhì)量檢查工作明確職責(zé)，嚴格制度，預(yù)防為主，充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的餓積極作用
�、歉鶕�(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面的檢查和監(jiān)督
建筑公司管理制度10
為加強管理，嚴格財務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風(fēng)險，控制成本，提高經(jīng)濟效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。
第一章財務(wù)開支管理
一、財務(wù)開支大計劃
項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務(wù)科長。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責(zé)人制訂財務(wù)開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務(wù)按以下順序進行開支。
1、計劃工程進度用材料款。
2、計劃工程進度用機械設(shè)備租賃費。
3、施工隊的工資。
4、項目部管理人員的工資。
二、項目部財務(wù)開支程序
項目部的財務(wù)開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。
1、材料款
按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。
2、機械設(shè)備租賃費
按照項目部制訂的大計劃，由物資設(shè)備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。
3、施工隊工資
每月底，項目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務(wù)到工地監(jiān)督發(fā)放工資。
4、備用金
備用金實行定額制度。業(yè)務(wù)員20xx元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。
食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。
5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。
三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理
財務(wù)印鑒必須要分開保管。財務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。
網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項目部經(jīng)理保管。
空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊后24小時內(nèi)必須要到財務(wù)科補辦財務(wù)手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務(wù)科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。
第二章報銷管理
1、報銷的簽字批復(fù)
所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報銷。財務(wù)科長后期補充完善財務(wù)手續(xù)。
2、報銷時間規(guī)定
所有發(fā)生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務(wù)不再受理。
3、貼發(fā)票
貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。
4、差旅費
職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執(zhí)行公司制度。
5、招待費
業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個人。業(yè)務(wù)招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。
6、辦公費
辦公用品由項目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購買，由工程部點數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。
7、小車費用
小車司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。
8、通訊費
手機話費按照項目部制訂的標準統(tǒng)一發(fā)放。
9、取暖費
按照公司的標準，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。
第三章各科室的'相關(guān)職責(zé)
1、工程部
每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。
2、計劃科
每月底對施工隊、租賃的機械設(shè)備費用進行驗工計價，完善項目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財務(wù)科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續(xù)，填制支付單，計劃科負責(zé)審核施工隊工資表。與財務(wù)科進行驗工計價、撥款事項核對。
3、物資科
物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務(wù)科入賬。如果當時對方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點驗入庫單交財務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊當月的進、出庫數(shù)據(jù)，進行盤點，根據(jù)盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務(wù)科入賬。完善材料款開支的財務(wù)手續(xù)，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務(wù)科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進行核對。負責(zé)填制物資日報表。
4、勞資員
每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務(wù)科入賬
5、財務(wù)科
財務(wù)科長，作為公司委派的財務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項目部的財務(wù)開支、財務(wù)報銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財務(wù)手續(xù)，提高會計基礎(chǔ)工作，負責(zé)檢查、監(jiān)督計劃科、物資科的臺賬；負責(zé)經(jīng)濟活動分析；向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責(zé)任成本核算；負責(zé)與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。
項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時與會計對賬。并負責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責(zé)填制資金日報表。
會計，負責(zé)記錄會計賬，編制報表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)。負責(zé)與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。
第四章獎懲措施
為保障項目管理的順利進行，保障財務(wù)工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現(xiàn)，作為年終評比重要的事實依據(jù)。
1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務(wù)科不再給予報銷，費用自己負擔。
2、辦公室對電腦、打印機、復(fù)印機、空調(diào)、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責(zé)任人200元。
3、計劃科有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
�。�1）不能及時把業(yè)主驗工計價表送交財務(wù)科
（2）不能及時施工隊的驗工計價表送交財務(wù)科
�。�3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價、少計價，經(jīng)項目部經(jīng)理、總工核實錯誤在計劃科的。
4、物資科有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
�。�1）采購材料，點驗入庫單報銷不及時的
（2）月底不作材料消耗報表或者不及時的
�。�3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的
�。�4）遺漏發(fā)票，經(jīng)財務(wù)科提醒又不向客戶索要發(fā)票的
�。�、勞資員月底不及時給財務(wù)科送交工資統(tǒng)計表，罰款200元/每月。
�。�、項目部出納，有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
（1）不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結(jié)的
（2）經(jīng)盤點現(xiàn)金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經(jīng)核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務(wù)部。
（3）單據(jù)保管不當，造成單據(jù)遺失的。
�。�4）空白票據(jù)、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務(wù)部。
（5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。
7、會計，有下列事實之一的，罰責(zé)任人200元/每月。
�。�1）收到出納交來的單據(jù)，當月不登記會計賬的
�。�2）不與出納核對資金賬的
�。�3）不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來賬的
（4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務(wù)
�。�5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。
第五章執(zhí)行解釋附表格
本制度經(jīng)20xx年7月26日建筑公司管理會議審核通過，經(jīng)理簽字日起（20xx年７月28日），開始執(zhí)行。
因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規(guī)定與會計理論沖突，但本著因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財務(wù)科負責(zé)解釋。
附以下表格：
1、基地借款報告
2、職工借款報告
3、施工隊驗工計價單
4、施工隊撥款支付單
5、材料款支付單
6、點驗入庫單
7、材料消耗報表封面
8、物資周報表
9、資金日報表
10、工資統(tǒng)計表
11、財務(wù)科分工表
建筑公司管理制度11
第二十七條 “安管人員”隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請安全生產(chǎn)考核的，考核機關(guān)不予考核，并給予警告；“安管人員”1年內(nèi)不得再次申請考核。
“安管人員”以欺騙、賄賂等不正當手段取得安全生產(chǎn)考核合格證書的，由原考核機關(guān)撤銷安全生產(chǎn)考核合格證書；“安管人員”3年內(nèi)不得再次申請考核。
第二十八條 “安管人員”涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)考核合格證書的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門給予警告，并處1000元以上5000元以下的罰款。
第二十九條 建筑施工企業(yè)未按規(guī)定開展“安管人員”安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核，或者未按規(guī)定如實將考核情況記入安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正，并處2萬元以下的罰款。
第三十條 建筑施工企業(yè)有下列行為之一的，由縣級以上人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處2萬元以下的罰款；導(dǎo)致不具備《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定的。安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當依法暫扣或者吊銷安全生產(chǎn)許可證：
�。ㄒ唬┪窗匆�(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的；
（二）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的；
�。ㄈ┪ｋU性較大的分部分項工程施工時未安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督的；
�。ㄋ模鞍补苋藛T”未取得安全生產(chǎn)考核合格證書的。
第三十一條 “安管人員”未按規(guī)定辦理的證書變更的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正，并處1000元以上5000元以下的罰款。
第三十二條 主要負責(zé)人、項目負責(zé)人未按規(guī)定履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，由縣級以上人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正；逾期未改正 的，責(zé)令建筑施工企業(yè)停業(yè)整頓；造成生產(chǎn)安全事故或者其他嚴重后果的，按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的有關(guān)規(guī)定，依法暫扣或者吊銷安全生產(chǎn)考核 合格證書；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
主要負責(zé)人、項目負責(zé)人有前款違法行為，尚不夠刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權(quán)限給予撤職處分；自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔任建筑施工企業(yè)的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人。
第三十三條 專職安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正，并處 1000元以上5000元以下的罰款；造成生產(chǎn)安全事故或者其他嚴重后果的，按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的'有關(guān)規(guī)定，依法暫扣或者吊銷安全生 產(chǎn)考核合格證書；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第三十四條 縣級以上人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及其工作人員，有下列情形之一的，由其上級行政機關(guān)或者監(jiān)察機關(guān)責(zé)令改正，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
�。ㄒ唬┫虿痪邆浞ǘl件的“安管人員”核發(fā)安全生產(chǎn)考核合格證書的；
（二）對符合法定條件的“安管人員”不予核發(fā)或者不在法定期限內(nèi)核發(fā)安全生產(chǎn)考核合格證書的；
�。ㄈ⿲Ψ戏ǘl件的申請不予受理或者未在法定期限內(nèi)辦理完畢的；
�。ㄋ模├寐殑�(wù)上的便利，索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的；
�。ㄎ澹┎灰婪男斜O(jiān)督管理職責(zé)，造成嚴重后果的。
建筑公司管理制度12
各個建筑公司,財務(wù)管理是工作中重要的部分,做好財務(wù)管理工作,首先要有效的財務(wù)管理制度呢以下是某建筑公司財務(wù)管理制度的范本,可供參考。
財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)公司的日常財務(wù)管理,籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:
1、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作,編制公司的各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日�，F(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
2、負責(zé)公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、負責(zé)公司成本核算和成本管理,設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
5、配合公司內(nèi)部審計。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度。
第一章資金審批制度
1、總則
�、殴�3000元以上的款項的支付,須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司,3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。
�、曝攧�(wù)專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責(zé)保管,財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件)。
�、秦攧�(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
�、乳_具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。
�、赏鶃砜畹臎_轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須經(jīng)公司董事會研究批準。
�、史钦＝�(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。
�、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準支付,其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執(zhí)行
�、懦邪鼏挝惶岢龈犊钌暾�,并填寫工程支付審批表。
�、曝攧�(wù)部審核后,報公司經(jīng)理、董事長審批。
⑶公司經(jīng)理、董事長審批同意后,財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通,有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決,禁止壓單行為。
3、行政費用支出管理制度
�、殴竟芾砣藛T的費用報銷,須經(jīng)公司董事長批準后財務(wù)方可報支。
�、粕婕皯�(yīng)酬等非正常費用,須公司董事長批準。
4、公司差旅費開支制度
�、殴締T工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。
�、乒韭殕T出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。
�、枪韭殕T出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。
a房租標準:一般職員,房租標準為60元/日。
b出差補貼:市內(nèi)補貼每人20元/日,市外補貼每人25元/日。
c職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內(nèi)。
d駕駛員出差補貼按每天30元計算。
�、葘嶋H報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,經(jīng)公司董事長審批后支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。
⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。
6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。
�、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購,管理。
⑵辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。
�、枪靖鞑块T因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報懂事長批準,其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。
⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)懂事長批準后報財務(wù)部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。
�、乒韭殕T報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報懂事長簽字,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。
�、菓�(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準后方可實施。
�、确参淳邆鋱箐N條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單,借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。
⑸支票領(lǐng)用單,借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)審核后,由財務(wù)部直接支付。
�、抒y行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責(zé)任。⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負責(zé)工程造價的預(yù)測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備,材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務(wù)部主要負責(zé)工程成本的總體控制工作。
�、艆⑴c有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。
⑵負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的.確定和最后決算的審定工作。5、工程中間結(jié)算程序。
�、攀┕挝挥诿吭�1到3日,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。
�、曝攧�(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6,工程決算程序。
�、攀┕挝粦�(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽。
�、曝攧�(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
�、谴蠊こ剔k理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算。
�、确课莨こ倘靠⒐を炇蘸细窠桓妒褂脮r,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、公司財產(chǎn)的范圍
�、殴矩敭a(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。
�、品补举徣牖蜃灾频臋C器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。
�、欠矄雾梼r值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務(wù)部負責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算。
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C器設(shè)備,動力設(shè)備,工具儀器等由工程部歸口管理。
�、寝k公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入,使用及庫存情況,負責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
�、呸k公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務(wù)部會簽,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購。
⑵財產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單,財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù),財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
�、歉鞑块T需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
�、裙潭ㄙY產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián),一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。
�、韶敭a(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案。
4、財產(chǎn)的清查、盤點。
�、殴矩敭a(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。
⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應(yīng)填報損益報告表,書面說明虧,損原因,對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。
�、煞采形催_到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實上報。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報總經(jīng)理,決定處理意見。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。
建筑公司管理制度13
1、文件檔案的管理:
1.1文件檔案主要是指公司各種有價值的憑證信函,文字記錄和業(yè)內(nèi)資料等內(nèi)容。
1.2公司各部門負責(zé)本部門歸檔文件材料的收集,保管,整理和立卷,并定期交檔案室集中管理。
1.3歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng),文件書寫和載體材料必須耐保存,文件材料整理符合規(guī)范。
1.4檔案資料如因特殊情況,需修改,復(fù)印,摘抄,涂改等,屬絕密或機密文件的必須由總經(jīng)理審批,屬秘密文件的必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,各部門保密文件由各部門部長審批。
1.5歸檔的文件檔案以打印方式或手寫方式形成,手寫方式必須使用鋼筆或碳素筆。
1.6文件檔案紙張的規(guī)格以a4紙為標準,特殊類型的紙張經(jīng)整理后達到210mm*297mm尺寸標準。
2、電子文檔的管理:
2.1收集、積累要求:
■記錄了重要文件的主要修改過程,有查考價值的電子文件應(yīng)被保留。當正式文件是紙質(zhì)時,如果保管部門已開始向計算機全文處理的轉(zhuǎn)換工作,則與正式文件定稿內(nèi)容相同的草稿性電子文件應(yīng)當保留,否則可根據(jù)實際條件或需要,確定是否保留。
■保存與紙質(zhì)等文件內(nèi)容相同的電子文件時,要與紙質(zhì)等文件之間,相互保證準確、可靠的標識關(guān)系。
■在'無紙化'計算機辦公或事物系統(tǒng)中產(chǎn)生的電子文件,應(yīng)采取更嚴格的安全措施,保證電子文件不被非正常改動。同時必須隨時備份,存儲于光盤或移動硬盤類能夠脫機保存的載體上,并對有存檔價值的電子文件制作紙質(zhì)拷貝件保留。
■用文字處理技術(shù)形成的電子文件,收集時應(yīng)注明文件存儲格式和屬性。
■用掃描儀等設(shè)備獲得的圖像電子文件,如果采用非標準壓縮方法,則應(yīng)將相關(guān)軟件一并收集。
■用計算機輔助設(shè)計或繪圖等獲得的圖形電子文件,收集時必須保證其對設(shè)備的依賴性,以及易修改性等問題,不可遺漏相關(guān)軟件和各種數(shù)據(jù)。
■用視頻設(shè)備獲得的動態(tài)圖象文件,收集時必須保證收集其壓縮
方法和軟件;用音頻設(shè)備獲得的文件,收集時必須保證收集其屬性標識和相關(guān)軟件。
■由計算機多媒體技術(shù)制作的文件,其中包含前面所示的兩種以上的信息形式,收集時必須保證參數(shù)準確、數(shù)據(jù)完整。
■通用軟件產(chǎn)生的電子文件,收集時應(yīng)注意收集其軟件型號和相關(guān)參數(shù)。專用軟件產(chǎn)生的.電子文件,收集時必須連同專用軟件一并收集。
■計算機系統(tǒng)運行和信息處理等過程中涉及的各類參數(shù)、管理數(shù)據(jù)等應(yīng)與電子文件一同收集。
2.2收集、積累方法:
■及時按照要求制作電子文件備份。
■每份電子文件均需在電子文件登記表中登記。
■電子文件登記表應(yīng)與電子文件的備份一同保存。
■電子文件登記表如果制成電子表格,應(yīng)與備份文件一同保存,并附有紙張打印件。
2.3歸檔要求:
■把帶有歸檔標識的電子文件集中,制成歸檔數(shù)據(jù)集,拷貝至耐久性的載體上,至少一式二套,一套封存保管,一套供查閱使用。必要時,復(fù)制第三套,異地保存。對于加密電子文件,則應(yīng)解密后再完成上述工作。
■本標準推薦采用的載體按優(yōu)先順序分別是:只讀光盤、一次寫光盤、可擦寫光盤、磁帶等。禁用軟磁盤作為歸檔電子文件長期保存的載體。
■存儲電子文件的載體或包裝盒上必須貼有標簽,標簽內(nèi)填寫編號、日期、名稱、密級、保管期限、硬件及軟件環(huán)境等信息。
■將相應(yīng)的電子文件機讀目錄、相關(guān)軟件、其它說明等一同歸檔并附歸檔電子文件登記表。
■需要長期保存的電子文件應(yīng)當把歸檔電子文件與相應(yīng)的機讀目錄存在同一載體上,如果是自行開發(fā)的應(yīng)用軟件,也應(yīng)將軟件及相關(guān)數(shù)據(jù)存在同一載體上。
■原電子文件數(shù)據(jù)集的載體在完成電子文件歸檔后,保留時間至少一年。
3、聲像檔案的管理:
3.1聲像資料的收集整理,原則上要保存聲像資料原件(底片),重要資料要附文字說明。
3.2文字說明的編寫要求:
■基本內(nèi)容應(yīng)包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等。
■應(yīng)能準確解釋檔案材料的內(nèi)容,概括其反映的全部信息,標注項目正確齊全。
■照片的自然張應(yīng)由檔案管理員按拍攝時間順序編寫文字說明。
3.3聲像檔案存放期間定期對底片、膠片進行檢查。
3.4底片冊、錄音、錄像帶、軟盤,應(yīng)放在專用架內(nèi),嚴禁擠壓堆放,并避開磁場源。對存放的照片要定期檢查。
3.5原版聲像檔案一般不得借出檔案室,如有特殊需要,需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準,方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借使用。
建筑公司管理制度14
1、負責(zé)制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度
2、應(yīng)用會計準則及相關(guān)的財務(wù)規(guī)定，記錄會計系統(tǒng)的財務(wù)活動（應(yīng)收賬款部分）
3、監(jiān)督銷售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況
4、負責(zé)分析應(yīng)收款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作
5、關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案
6、壞賬的處理與監(jiān)督
7、制定應(yīng)收賬款的收款策略
8、做好應(yīng)收賬款的`抵借和讓售工作
9、貨款回收制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，參與貨款回收工作的考核
10、協(xié)助、支持審計部門的相關(guān)工作
11、協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息
12、完成財務(wù)部經(jīng)理交代的其他工作
建筑公司管理制度15
施工企業(yè)材料管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、凡購置各種機械設(shè)備、暫電設(shè)施、腳手架木、新型建筑裝飾、防水材料等涉及人身安全的.料具及設(shè)備,必須執(zhí)行國家、常州市及集團公司的有關(guān)規(guī)定,嚴格審查其產(chǎn)品合格證明材料,并同時做抽樣檢驗。
2、施工現(xiàn)場購置各類建筑材料,應(yīng)符合溫州市和公司有關(guān)文明施工和環(huán)境保護的要求。
3、采購勞動保護用品時,應(yīng)嚴格審查其生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明材料,并抽樣送交常州市有關(guān)部門進行檢測。對公司�？貏趧颖Ｗo用品,應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和常州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。
4、認真執(zhí)行常州市文明安全施工有關(guān)標準,做好施工現(xiàn)場料具管理,保證安全。
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