企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)（精選）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)1
第一章:電話詢問服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1電話鈴聲響兩聲后,務(wù)必接聽電話;鈴響五聲后,應(yīng)始終電人賠禮
2接到電話,首先應(yīng)當(dāng)問好,報(bào)公司名稱“您好,天竺工坊”
3打電話過程中應(yīng)當(dāng)常常用法基本的禮貌語言
4接打電話過程中,應(yīng)保持笑容,聲音要自然清楚,音量最好較一般聊天時(shí)稍大,能夠讓對方聽清晰你所講的內(nèi)容
5電話旁先備妥電話記錄本,左手拿聽筒,右手預(yù)備記錄;
6清晰的記錄每一個(gè)詢問者的姓名詢問內(nèi)容是哪個(gè)地方的人為什么要詢問
7重復(fù)一遍電話內(nèi)容中的重要內(nèi)容,以檢查記錄是否有錯(cuò),例如:電話號碼姓名聯(lián)系地址詢問事項(xiàng)等
8在詢問完畢后,禮貌道別,確認(rèn)對方先掛掉電話后,自己才能掛斷電話
9負(fù)責(zé)詢問服務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)清晰的了解公司批發(fā)和加盟的基本要求和條件,以便清晰的回答客戶所提出的問題
10若有在自己力氣范圍內(nèi)不能處理的問題,記錄下來請上級領(lǐng)導(dǎo)指示,處理
11詢問服務(wù)最重要的一點(diǎn)是精確的登記電話記錄,以便利回訪
12接轉(zhuǎn)電話,應(yīng)告知對方姓名或許事項(xiàng)
13下班時(shí),將傳真設(shè)置為自動接收狀態(tài)
第二章:廳前接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1客戶到達(dá)公司后,務(wù)必在1分鐘內(nèi)有人主動上前與客戶打招呼,主動熱忱的問候“某某先生,您好”
2每一位客戶進(jìn)展廳前應(yīng)當(dāng)給他們倒水,(新客戶應(yīng)先做客戶信息登記)
3待客戶坐下后,禮貌問清來意,并轉(zhuǎn)相關(guān)人員接待處理
4進(jìn)入展廳前應(yīng)禮貌的提示客戶寄存物品,“先生您好,請先把你的包寄存在貨物存放箱內(nèi),請妥當(dāng)保管好你的鑰匙”
5業(yè)務(wù)主管支配接待人員后,應(yīng)主動向客戶介紹工作人員的姓名,由工作人員帶客戶選貨
第三章:跟單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1.接到跟單支配時(shí),跟單人員應(yīng)立即放下手中其他工作,接待客戶
2.客戶進(jìn)入展廳,跟單人員立即微笑迎上去
3.客戶所到區(qū)域,跟單人員務(wù)必打開電燈
4.跟單人員應(yīng)主動與客戶溝通,了解客戶需求
5.在跟單過程中,應(yīng)做到熱忱周到大方,不得高聲喧嘩,談?wù)摽蛻?/p>
6.跟單人員在跟單過程中,發(fā)覺產(chǎn)品有問題或無標(biāo)簽,應(yīng)立即記錄下來,在不影響客戶接待的前提下,盡快告知該區(qū)域負(fù)責(zé)人或理貨組長
7.客戶選購需求提示售后服務(wù)學(xué)問的商品,跟單人員要當(dāng)面告知客戶,避開客戶埋怨
8.對客戶需求,跟單人應(yīng)立即記錄下來,準(zhǔn)時(shí)告知銷售組長登記,并在該產(chǎn)品到貨后,準(zhǔn)時(shí)通知客戶
9.跟單人應(yīng)記錄客戶的看法建議及投訴,并準(zhǔn)時(shí)告知銷售組長
10.對于客戶不要的產(chǎn)品,跟單人在客戶走后,準(zhǔn)時(shí)歸還相應(yīng)商品區(qū)并關(guān)懷該區(qū)域負(fù)責(zé)人歸整到位
11.與客戶點(diǎn)貨時(shí),跟單人員務(wù)必認(rèn)真核對編碼數(shù)量單價(jià)金額,邊點(diǎn)邊包并在各執(zhí)銷售單上作記號
12.點(diǎn)貨完畢后,跟單人員應(yīng)提示客戶準(zhǔn)時(shí)付清貨款
第四章:結(jié)算服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1.結(jié)算時(shí),先檢查該客戶是否已建檔,若未建檔,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)讓客戶留下姓名電話地址等交于數(shù)據(jù)中心處建立基本信息
2.在結(jié)算過程中應(yīng)主動關(guān)懷客戶檢查商品是否有質(zhì)量問題,若有質(zhì)量問題應(yīng)調(diào)換,做到問題商品不出庫
3.在客戶選完商品后,應(yīng)主動詢問客戶是否可以打印單據(jù)點(diǎn)貨,得到客戶允許時(shí),應(yīng)立即打印單據(jù),若還未結(jié)算完,應(yīng)讓客戶稍等
4.銷售單據(jù)打印完畢后將全部單據(jù)交給跟單人員,跟單人員要與客戶對單點(diǎn)貨對單過程中要核對商品編號數(shù)量單價(jià)以及是否有質(zhì)量問題,做到精確無誤的給客戶裝箱
5.全部商品在點(diǎn)貨同時(shí)進(jìn)行分類裝袋,不提散放
6.點(diǎn)貨完畢后讓客戶與跟單人員在單據(jù)上簽字,若有退貨的(現(xiàn)場退貨)應(yīng)立即打印退貨單,并與客戶核對單據(jù),確認(rèn)無誤后進(jìn)行結(jié)帳
7.收款時(shí)要唱收唱付:(收您××元,找您××元)
第五章:點(diǎn)貨包裝服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
分客戶在時(shí)和不在的狀況
1.客戶在的狀況:
A.在帳單上的點(diǎn)貨人處簽字,再確定客戶姓名有無打錯(cuò)
B.然后點(diǎn)貨,每點(diǎn)一樣商品務(wù)必確定,編號,價(jià)格,數(shù)量都是否完全正確,商品是否有質(zhì)量問題點(diǎn)貨時(shí)務(wù)必是點(diǎn)一樣,裝一樣,鉤一樣如有不要商品,在單上用×注明,再打退單,退單也需求有經(jīng)手人,客戶和部門經(jīng)理的簽字盡量避開商品在運(yùn)輸過程中被損壞
C.點(diǎn)完后讓客戶確認(rèn)所要的商品都放進(jìn)了箱子,所以讓客戶在帳單的左上角,客戶簽名處簽字確認(rèn)
D.然后將第三聯(lián)交給客戶,第一,二聯(lián)交保管人
E.最終封箱,并且讓客戶在箱子上簽上自己的名字,地址和電話,避開在運(yùn)輸途中有人拆箱
F.留意客戶是否買單
G.送客戶
2.客戶不在的狀況下:
A.點(diǎn)貨人務(wù)必兩個(gè)人經(jīng)手
B.點(diǎn)完后兩個(gè)人都務(wù)必簽字確認(rèn)
D.再將第三聯(lián)裝入透亮袋粘在紙箱上蓋內(nèi)側(cè),封箱
E.再在紙箱上簽上客戶名字,最好是把字簽在封口處,這個(gè)是否有人開箱就很清晰了
第六章:貨運(yùn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1我們的業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)了解一些基本的貨運(yùn)方式(中鐵順豐申通等)
2依據(jù)客戶的要求方式發(fā)送客戶的貨物
3業(yè)務(wù)人員應(yīng)基本了解幾個(gè)常用的貨運(yùn)方式的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以回答客戶詢問(中鐵順豐申通大路運(yùn)輸)
4貨物發(fā)出后,應(yīng)主動打電話聯(lián)系客戶,告知他貨物已發(fā),或許幾天到,還有貨物的貨單號,便利客戶查收
5貨物發(fā)出后,應(yīng)妥當(dāng)保管貨物發(fā)送憑證做到時(shí)間客戶貨物數(shù)量貨單號等重要信息
第七章:送客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
客戶到公司展廳來選貨,我們要熱忱接待,樂觀介紹商品,這是確定的,但是除了這些,我們的工作還是做的不夠,在客戶選完貨后,付清貨款以后,我們要主動去送客戶,在送客戶時(shí)應(yīng)做到哪些我個(gè)人提出以下建議:
1.當(dāng)客戶點(diǎn)完貨預(yù)備離開時(shí),跟單點(diǎn)貨人員應(yīng)主動提出送客戶下樓,(不管客戶情愿不情愿,我們要先實(shí)行主動)
2.送客戶并不只是陪客戶走幾步路,而是要主動關(guān)懷客戶提貨
3.在客戶快要離開的過程中,遠(yuǎn)方的要主動問客戶是坐火車還是坐飛機(jī),近點(diǎn)的可以問客戶是自己有車還是叫車,可以讓我們更好的為客戶服務(wù)
4.在送客戶動身前,要主動提示客戶,帶走他們的全部物品,以免造成補(bǔ)寄的麻煩
5.送客戶上車的時(shí)候,可順便講一下,祝他們生意好,生意興盛之類的話,然后又說下次新貨到來時(shí),第一個(gè)通知他們,我信任他們聽了后在回去的路上,都會始終保持歡樂的心情,心里想這個(gè)公司看法很好,下次不來進(jìn)貨都找不到理由,確定得來
第八章:視頻服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1接到客戶的視頻要求,記錄他所需求的產(chǎn)品,客戶名字和視頻時(shí)間
2依據(jù)客戶的要求,預(yù)備好商品,并放到視頻的地點(diǎn)
3在客戶視頻前特殊鐘登陸,并檢查視頻設(shè)備能否正常用法假如工作不能正常進(jìn)行,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知客戶,并商定下次視頻時(shí)間,并賠禮
4在視頻的過程中,應(yīng)把商品的具體信息,比如:產(chǎn)地材質(zhì)保養(yǎng)洗滌方法,文化背景告知客戶,并檢查商品的質(zhì)量
5在視頻時(shí)可以與他聊天,了解他的產(chǎn)品走勢,并要求他提出建議,表示感謝并記錄
6詢問發(fā)貨的方式
7視頻完或,馬上給他結(jié)算并檢查商品質(zhì)量,確定好商品金額
8告知客戶應(yīng)當(dāng)匯多少款(應(yīng)計(jì)算本次貨款上次余款或欠款以及客戶所需的發(fā)貨方式是否需求運(yùn)費(fèi)和運(yùn)費(fèi)金額),且確定客戶所匯款的銀行
9收到客戶匯款后,和同事對商品進(jìn)行點(diǎn)貨,裝箱(應(yīng)確定貨單與商品完全吻合,檢查商品質(zhì)量,認(rèn)真包裝,確保運(yùn)輸過程中商品不被損壞),通知貨運(yùn)公司上門取貨,將貨發(fā)出
10通知客戶貨運(yùn)方式貨號和可能到達(dá)的時(shí)間
第九章:網(wǎng)上訂貨服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1.首先確認(rèn)對方是批發(fā)商還是加盟尚
2.當(dāng)客戶挺直告知我們需訂的貨的編碼和款式時(shí),應(yīng)馬上將訂單記錄下來,最好是記錄兩份
3.再留一份,拿一份去對比著馬上將貨配好,最好是當(dāng)天下班前配好,若是訂單到的時(shí)間晚,或是需配的貨太多,在當(dāng)天不能配完,則第二天務(wù)必配好
4.配好后馬上給客戶打電話向他匯報(bào)一下貨的狀況,是否有缺貨的,貨顏色不一樣的,是否調(diào)過價(jià)等
5.當(dāng)客戶要求視頻時(shí),我們先問清晰他需求看些什么貨,價(jià)位在多少的,再商定一個(gè)精確的時(shí)間
6.預(yù)約好后馬上去把貨配好,并在商定時(shí)間之前10分鐘打開電腦登陸,檢查視頻和耳麥?zhǔn)欠裾?等待客戶的'到來
7.視頻期間,耐煩具體地向客戶介紹各種款式的特點(diǎn),等選下的貨放在一邊,完后將其打單再向客戶報(bào)價(jià),問他在哪天,今日還是明天打款過來,我們好發(fā)貨,待款打過來后立即點(diǎn)貨包裝發(fā)貨并將貨號告知客戶,期間要特殊認(rèn)真
8.網(wǎng)站后臺的信息務(wù)必每天都要檢查,并在當(dāng)天回復(fù)客戶,每天檢查是否有訂單
第十章:產(chǎn)品修理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
客戶送來需求修理的飾品,要留意以下幾點(diǎn):
1.寶石脫落的,能自己修理的盡量修理
2.假如修不好的(比如嚴(yán)峻損壞的,寶石裂開,銀器斷裂等)要告知客戶修理時(shí)間為1—6個(gè)月,由于老總要拿到印度去,但是不愿定能修理到和原來的一樣
3.要告知客戶泰銀飾品不在受理范圍
4.收到客戶銀飾品后,要給客戶打收條,收條上要注明日期商品編碼需修理部位)然后再寫到和胡總的交接單上,最終注上客戶姓名,照相,利于修好后好辨別,再把第三聯(lián)和飾品一起交給胡總
5.胡總帶去修好的銀飾品,回來后每個(gè)分類,分類后給客戶打電話,給客戶發(fā)貨
第十一章:退換貨服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1批發(fā)客戶:
(1)自己提貨的不能退換
(2)視頻客戶與外地客戶在收到貨物后,發(fā)覺產(chǎn)品與所需產(chǎn)品有差異,立即與公司聯(lián)系換貨
(3)當(dāng)收到貨之后,發(fā)覺產(chǎn)品有質(zhì)量問題,與公司聯(lián)系進(jìn)行視頻,看清狀況,如確定產(chǎn)品本身問題,予以換貨,無產(chǎn)品時(shí)可退貨
2加盟客戶:嚴(yán)格依據(jù)加盟合同上的退換貨比例操作
第十二章:代賣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):
1.將客戶托付代賣的商品仔細(xì)核對數(shù)量后,打印一份“托付代銷”清單,并將每一個(gè)需代銷的商品貼上編號(如pf×××李,jm××薛)
2.若客戶不在現(xiàn)場,應(yīng)將代銷商品數(shù)量,以及代銷合同報(bào)給客戶,讓客戶簽字認(rèn)可
3.定期與客戶匯報(bào)銷售狀況
第十三章:客情關(guān)系建立標(biāo)準(zhǔn)
1.跟單人員在跟單過程中,了解客戶的狀況和性格特點(diǎn),并用客戶(檔案)來管理(完整的記錄他們的信息,聯(lián)系方法,目前所感愛好的產(chǎn)品,對公司的評價(jià)以及建議投訴等聯(lián)系人資料姓名性別生日愛好愛好關(guān)系等級等跟單人員在每次跟單后把客戶的信息,用書面寫出來,交由業(yè)務(wù)經(jīng)理)
2.每逢重大節(jié)日給客戶送上問候及寄上一份賀卡
3.新年春節(jié)贈送一份紀(jì)念品
4.客戶生日發(fā)函,發(fā)電慶賀
5.邀請重要部分客戶參與公司聯(lián)歡活動
6.每周跟單人員對自己所生疏的客戶進(jìn)行溝通,溝通產(chǎn)品銷售狀況,以及近期對公司的建議并做記錄
7.得知客戶生病,主動慰問
8.準(zhǔn)時(shí)整理客戶的購買記錄,服務(wù)記錄,客戶關(guān)系狀況,對客戶的需求記錄,在貨品有時(shí),準(zhǔn)時(shí)通知達(dá)成客戶的滿足度
9.對詢問的客戶,同樣填寫完整的客戶檔案,并對客戶的購買緊迫度進(jìn)行評估,以備回訪
第十四章:投訴服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
全體員工均有熱忱接待聽取顧客投訴的職責(zé),并設(shè)身處地為其解決實(shí)際問題,不行以職權(quán)范圍為借口推諉顧客,當(dāng)住戶(顧客)來電或上門投訴時(shí),須堅(jiān)持以下處理原則:
一.聽清晰在接待住戶(顧客)投訴時(shí),應(yīng)耐煩聽住戶(顧客)講完,聽清投訴的內(nèi)容,不得打斷其說話,更不能急于表態(tài)
二.問清晰待住戶(顧客)講完后,要進(jìn)一步問清有關(guān)狀況,切忌與住戶(顧客)正面辯駁,應(yīng)客觀冷靜地引導(dǎo)其敘述清晰實(shí)際狀況
三.跟清晰受理住戶(顧客)投訴要一跟究竟,直到問題得到解決并回復(fù)為止對不能解決的投訴,應(yīng)動聽地向其講清晰,并確定下次回復(fù)的時(shí)間
四.復(fù)清晰對住戶(顧客)的投訴在充分了解有關(guān)狀況后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把處理的過程及結(jié)果清晰地回復(fù)住戶(顧客),以表明其投訴已得到足夠的重視和妥當(dāng)?shù)慕鉀Q
五.記清晰處理住戶(顧客)投訴后,應(yīng)把投訴的事項(xiàng)處理過程及結(jié)果清晰地記錄于《顧客投訴記錄》
六報(bào)告重大投訴,務(wù)必馬上報(bào)告部門負(fù)責(zé)人或分管經(jīng)理
第十五章:客戶服務(wù)用語:
文明用語:
1因人稱呼(如老伯大媽同志師傅女士小姐小朋友)
2您好
3請進(jìn)請坐請講請問
4請稍等
5感謝
6對不起
7請諒解
8很報(bào)歉
9沒關(guān)系
10不客氣
11請您排隊(duì)等侯
12請不要焦急
13很興奮能為您服務(wù)
14請您先看一下須知
15您有什么愿望,請告知我
16對不起,請留意保持環(huán)境(室內(nèi))衛(wèi)生(請您不要吸煙)
17請把您的需求告知我
18我能為您供應(yīng)什么關(guān)懷嗎
19我理解您的心情
20我會盡量關(guān)懷您
21請您按規(guī)定填寫表格
22有不懂的地方您盡管問
23很愧疚,讓您久等了
24不用謝
25請放心
26我們幫您辦
27請留下保貴看法
28您慢走
29請走好,再見
30為您服務(wù)是我應(yīng)當(dāng)做的!
31您的需求就是我的職責(zé)
32對待業(yè)主(業(yè)主(用法人))語言應(yīng)當(dāng)表達(dá)恰當(dāng)聲調(diào)溫存親切自然
服務(wù)忌語
1帶有蔑視性污辱性的稱謂,如:老頭老太婆神經(jīng)病等等
2喂,干什么
3叫什么,等一會兒
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)2
1.錢賬分管制
錢賬分管即是管錢的不管賬，管賬的不管錢。一方面非出納員不得經(jīng)管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，另一方面，出納員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。但是，也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管的同時(shí)，兼登記現(xiàn)金日記賬和編制現(xiàn)金日報(bào)表，由會計(jì)員登記現(xiàn)金總賬。也有的單位由出納員登記現(xiàn)金總賬和日記賬，會計(jì)員編制現(xiàn)金日報(bào)表。
2.現(xiàn)金開支審批制
現(xiàn)金開支審批制包括以下幾個(gè)方面：
(l)現(xiàn)金開支范圍
各單位應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，確定現(xiàn)金開支范圍。如職工工資個(gè)人勞動報(bào)酬，支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金，各種勞保、福利費(fèi)用，差旅費(fèi)，收購單位向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價(jià)款。散文閱讀：
(2)制定各種報(bào)銷憑證，規(guī)定報(bào)銷手續(xù)和辦法一般單位是由單位領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)銷憑證上簽章，交會計(jì)入員登錄作會計(jì)分錄，最后交由出納人員付款。
(3)確定各種現(xiàn)金支出的審批權(quán)限
各單位規(guī)定不盡相同。出納員應(yīng)根據(jù)按規(guī)定權(quán)限審核批準(zhǔn)并簽章的`付款憑證及其所附原始憑證辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。沒有經(jīng)過審批并簽章，或者超越規(guī)定審批權(quán)限的，出納員不予付款。
3.日清月結(jié)制度
由于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)十分頻繁，業(yè)務(wù)量大，涉及的經(jīng)辦人員多，很容易造成差錯(cuò)，出納應(yīng)及時(shí)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，并與賬面數(shù)字進(jìn)行核對。因此，每日終了，出納都要認(rèn)真清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并將兩者進(jìn)行核對，保證賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金與賬面余額不符，要及時(shí)查明原因，正確處理;到了月底，出納還要按照規(guī)定及時(shí)結(jié)出當(dāng)月收、付款的發(fā)生額和余額，與總賬核對，看是否賬賬相符。
它包括以下幾點(diǎn)：
(1)清理各種現(xiàn)金收付款憑證，看看單證是否相符
也就是說各種收付款憑證所填寫的資料與所附原始憑證反映的資料是否一致;同時(shí)還要檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理日記賬
將當(dāng)日發(fā)生的所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)全部登記人賬，在此基礎(chǔ)上，看看賬證是否相符，即現(xiàn)金日記賬所登記的資料、金額與收、付款憑證的資料、金額是否一致。清理完畢后，結(jié)出現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日庫存現(xiàn)金賬面余額。
(3)現(xiàn)金盤點(diǎn)
出納員應(yīng)按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點(diǎn)其數(shù)量，然后加總，即可得出當(dāng)日現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)。將盤存得出的實(shí)存數(shù)和賬面余額進(jìn)行核對，看兩者是否相符。如發(fā)現(xiàn)有長款或短款，應(yīng)進(jìn)一步查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。所謂長款，指現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于賬存數(shù);所謂短款，是指實(shí)存數(shù)小于賬面余額。如果經(jīng)查明長款屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)，如屬少付他人則應(yīng)查明退還原主，如果確實(shí)無法退還，應(yīng)經(jīng)過必須審批手續(xù)能夠作為單位的收益;至于短款如查明屬于記賬錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬;如果屬于出納員工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問題，一般應(yīng)按規(guī)定由過失人賠償。
(4)按規(guī)定實(shí)際庫存現(xiàn)金不得超過庫存現(xiàn)金限額
如實(shí)際庫存現(xiàn)金超過庫存限額，則出納員應(yīng)將超過部分及時(shí)送存銀行;如果實(shí)際庫存現(xiàn)金低于庫存限額，則應(yīng)及時(shí)補(bǔ)提現(xiàn)金。
4.現(xiàn)金清查制度
由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現(xiàn)金狀況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀(jì)違法行為。
一般來說，現(xiàn)金清查多采用突擊盤點(diǎn)方法，不預(yù)先通知出納員，以防預(yù)先做手腳，盤點(diǎn)時(shí)光最好在一天業(yè)務(wù)沒有開始之前或一天業(yè)務(wù)結(jié)束后，由出納員將截止清查時(shí)現(xiàn)金收付賬項(xiàng)全部登記人賬，并結(jié)出賬面余額。這樣能夠避免干擾正常的業(yè)務(wù)。清查時(shí)出納員應(yīng)始終在場，并給予用心的配合。清查結(jié)束后，應(yīng)由清查人填制“現(xiàn)金清查盤點(diǎn)報(bào)告表”，填列賬存、實(shí)存以及溢余或短缺金額，并說明原因，上報(bào)有關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。
5.現(xiàn)金保管制度
現(xiàn)金保管制度一般應(yīng)包括如下資料：
(l)超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。
(2)為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，除工作時(shí)光需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。
(3)限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。
(4)單位的庫存現(xiàn)金不準(zhǔn)以個(gè)人名義存人銀行，以防止有關(guān)人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存構(gòu)成賬外小金庫。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，能夠?qū)挝惶幰粤P款，情節(jié)嚴(yán)重的，能夠凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。
(5)庫存現(xiàn)金，包括紙幣和鑄幣，紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
紙幣必須要打開鋪平存放，并按照紙幣的票面金額，以每一百張為一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的紙幣即為整數(shù)(即大數(shù))，均應(yīng)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管，隨用隨取;凡不成把的紙幣視為零數(shù)(或小數(shù))，也要按照票面金額，每十張為一扎，分別用曲別針別好，放在傳票箱內(nèi)或抽屜內(nèi)，必須要存放整齊，秩序井然。
鑄幣也是按照幣面金額，以每一百枚為一卷，每十卷為一捆.同樣將成捆、成卷的鑄幣放在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管，隨用隨取;不成卷的鑄幣，應(yīng)按照不一樣幣面金額，分別存放在個(gè)性的卡數(shù)器內(nèi)。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)3
為規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，提高項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理水平，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化和系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)安全與效益、安全與健康、安全與環(huán)境之間和諧發(fā)展，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，有效解決存在的突出問題，根據(jù)公司實(shí)際，特制定本制度。
本制度適用于公司和各項(xiàng)目部對項(xiàng)目的安全生產(chǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。
3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，是指通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人（人員）、機(jī)（機(jī)械）、料（材料）、法（工法）、環(huán)（環(huán)境）、測（測量）處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。
3.2公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)分一級、二級、三級，其中一級最高，三級最低。
3.3相關(guān)方：與公司的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。
3.3資源：實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。
4.1 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T 33000-20xx）
4.2交通運(yùn)輸部《關(guān)于印發(fā)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔20xx〕322號）。
4.3交通運(yùn)輸部《關(guān)于印發(fā)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法和達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)的通知》（交安監(jiān)發(fā)[20xx]175號）。
4.4交通運(yùn)輸部《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評價(jià)管理辦法》（交安監(jiān)發(fā)〔20xx〕133號）。
5.1公司及各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及項(xiàng)目實(shí)際，建立健全安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任。
5.2公司制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)主要包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)職責(zé)、安全生產(chǎn)全員責(zé)任制、安全生產(chǎn)例會制度、安全檢查考核制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理制度、重大事故隱患清單管理制度、安全經(jīng)費(fèi)管理制度、安全生產(chǎn)考核制度、事故應(yīng)急管理制度以及事故報(bào)告制度、安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度等。
5.3公司制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)主要包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)職責(zé)管理、安全監(jiān)理責(zé)任制度、安全監(jiān)理例會制度、安全檢查督促整改制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全監(jiān)理交底制度、安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案審查制度、重大事故隱患清單管理制度、事故應(yīng)急管理制度以及事故報(bào)告制度等。
5.4施工單位制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)主要包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)職責(zé)、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理制度、安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障制度、安全生產(chǎn)例會制度、特種作業(yè)人員管理制度、特種設(shè)備管理制度、安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案編制與報(bào)批制度、安全獎(jiǎng)懲制度、臨時(shí)用電管理制度、消防管理制度、應(yīng)急處置制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)考核制度、安全事故報(bào)告查處制度、安全生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)制度等。
6.1.1目標(biāo)：杜絕重特大生產(chǎn)安全事故，遏制傷亡事故的發(fā)生。
6.1.2主要控制指標(biāo)：職工因工千人死亡率0人，職工因工千人重傷率0.45人。
6.1.2.1考核范圍為單位在職職工、簽訂用工合同的臨時(shí)聘用人員、勞務(wù)派遣人員。
6.1.3考核辦法按照公司年初與各項(xiàng)目部簽訂的《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與消防安全責(zé)任書》中的相關(guān)要求執(zhí)行。
6.1.4公司及各項(xiàng)目部作為具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)經(jīng)營單位，對項(xiàng)目建設(shè)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作依法獨(dú)立承擔(dān)主體責(zé)任。應(yīng)保障職工職業(yè)健康，杜絕重大生產(chǎn)安全事故，有效遏制傷亡事故。
6.1.5公司及各項(xiàng)目部的各部門應(yīng)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際和職能，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和主要控制指標(biāo)及考核辦法。
6.2.1各項(xiàng)目部應(yīng)建立主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)的安全管理部門（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），明確安全管理部門（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）領(lǐng)導(dǎo)及成員部門職責(zé)分工，公司原則上由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。
6.2.2各項(xiàng)目部應(yīng)按法律法規(guī)的要求設(shè)置和配備與安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)和人員。各級安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)恪盡職守，依法履行職責(zé)。
6.2.3各項(xiàng)目部應(yīng)建立覆蓋本單位所有組織和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理體系以及各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
6.2.4公司工會依法對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督；公司及各項(xiàng)目部應(yīng)主動接受政府的屬地監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管。
6.2.5.1建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，并簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
6.2.5.2組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
6.2.5.3組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)工作計(jì)劃及安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
6.2.5.4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。
6.2.5.5督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，推動構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理預(yù)防工作機(jī)制。（每半年至少開展1次督查、檢查。）
6.2.5.6組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)組織開展應(yīng)急演練。
6.2.5.8研究解決安全生產(chǎn)重大問題，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)專題調(diào)研。（公司每年至少開展1次安全生產(chǎn)專題調(diào)研，總經(jīng)理辦公會每季度至少聽取1次安全生產(chǎn)工作情況報(bào)告。）
6.2.5.9把安全生產(chǎn)作為本單位重點(diǎn)工作的重要內(nèi)容，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)劃，把安全生產(chǎn)貫穿項(xiàng)目建設(shè)全過程，推動安全生產(chǎn)工作持續(xù)穩(wěn)定向好。
6.2.5.10公司黨支部每半年至少聽取1次安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，及時(shí)組織研究解決安全生產(chǎn)重大問題；將安全生產(chǎn)納入黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容和干部培訓(xùn)內(nèi)容，黨委理論學(xué)習(xí)中心組每年至少安排1次集體學(xué)習(xí)，專題學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、典型事故案例等。
6.2.5.11把安全生產(chǎn)納入本單位職責(zé)清單，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。
6.2.5.12明確本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)責(zé)任分工，組織制定領(lǐng)導(dǎo)班子年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作責(zé)任清單并進(jìn)行公示、檢查和考核。
6.2.6各級安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)
6.2.6.1組織或者參與擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
6.2.6.2組織或者參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。
6.2.6.3督促落實(shí)重大危險(xiǎn)源的安全管理措施。
6.2.6.5檢查安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。
6.2.6.6制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。
6.2.6.8公司及各項(xiàng)目部要積極主動向?qū)俚卣皹I(yè)務(wù)對口的行業(yè)安全主管部門匯報(bào)工作，主動接受監(jiān)督管理。
6.2.6.9負(fù)責(zé)建立安全管理對象目錄清單，明確各項(xiàng)目部安全管理對象及重點(diǎn)，明確職責(zé)，并制定安全監(jiān)管重點(diǎn)內(nèi)容。
6.2.6.10負(fù)責(zé)牽頭的職業(yè)健康工作，組織擬訂職業(yè)健康相關(guān)制度，并監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)目部依法開展職業(yè)健康工作。
6.3.1安全生產(chǎn)投入與經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)要求，詳見本章第二十四節(jié)：“安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度”、第二十五節(jié)“安全經(jīng)費(fèi)管理制度”。
6.3.2各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由各項(xiàng)目部的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。
6.3.3各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中據(jù)實(shí)列支。
6.3.4安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行�？顚Ｓ茫坏门灿没驍D占，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。
6.3.5公司對工程項(xiàng)目的安全防護(hù)、安全施工有特殊要求需要增加安全生產(chǎn)費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中予以明確，并在安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目清單中增列相應(yīng)項(xiàng)目及費(fèi)用。
6.4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它制度的識別和獲得相關(guān)要求詳見本章第五節(jié)“相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它制度識別獲得管理規(guī)定”。
6.4.2國家、省市安全生產(chǎn)法律法規(guī)詳見本體系文件“第六章適用法律法規(guī)、規(guī)章匯編”。
6.5.1具體管理制度和操作規(guī)程詳見本管理體系第三章“安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度”和第五章“操作規(guī)程”。
6.5.2各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的修訂、變化情況，以及本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況，安全檢查存在問題及整改情況、安全生產(chǎn)事故案例等，對本單位的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。
6.5.3各項(xiàng)目部應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。
6.5.4安全內(nèi)業(yè)資料的收集與整理。安全內(nèi)業(yè)資料管理遵循填寫全面、真實(shí)準(zhǔn)確、歸檔及時(shí)的原則。項(xiàng)目項(xiàng)目部按要求進(jìn)行歸檔，檔案盒應(yīng)有管理類別標(biāo)簽、細(xì)分標(biāo)簽和卷內(nèi)目錄，以便歸檔和查閱。檔案管理應(yīng)落實(shí)專室專人專柜管理制度。
6.5.4.1.1.1安全生產(chǎn)管理制度、職責(zé)及安全保證體系；
6.5.4.1.1.2施工單位“三類人員”及安全專監(jiān)資格審查、批復(fù)及備案記錄；
6.5.4.1.1.3下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)或批復(fù)的安全生產(chǎn)管理文件、安全專項(xiàng)方案等；
6.5.4.1.1.4各項(xiàng)安全檢查臺帳、記錄、通報(bào)和整改閉合資料；
6.5.4.1.1.5安全生產(chǎn)費(fèi)用使用審核、計(jì)量支付資料；
6.5.4.1.1.7生產(chǎn)安全事故臺帳、報(bào)表及相關(guān)事故處理資料。
6.5.4.1.1.8其他安全生產(chǎn)管理資料（包括例會、圖片、影像資料等）
6.5.4.1.2.1安全管理制度、職責(zé)及安全保證體系、安全資格證書；
6.5.4.1.2.2安全管理工作方案及安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；
6.5.4.1.2.3審查批復(fù)施工組織設(shè)計(jì)中的安全保證措施和危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案記錄；
6.5.4.1.2.4安全管理檢查、指令及隱患檢查整改閉合資料；
6.5.4.1.2.5安全管理臺帳（包括安全日常工作臺帳、安全管理指令臺帳、專項(xiàng)方案審查臺帳等）；
6.5.4.1.2.6安全管理日志、安全管理巡視記錄、安全管理月報(bào)；
6.5.4.1.2.7要求施工單位定期對施工安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員、特種作業(yè)設(shè)備臺帳等報(bào)備資料；
6.5.4.1.2.8其他安全生產(chǎn)管理資料（包括例會、圖片、影像資料等）
6.5.4.1.3.1安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及部門規(guī)章等。
6.5.4.1.3.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)、責(zé)任狀。
6.5.4.1.3.5企業(yè)《安全生產(chǎn)許可證》及“三類人員”《安全生產(chǎn)考核合格證》。
6.5.4.1.3.6安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)合同。
6.5.4.1.3.7特種作業(yè)人員臺帳及證件、一般作業(yè)人員臺帳。
6.5.4.1.3.8特種設(shè)備登記、使用臺帳及有關(guān)檢驗(yàn)合格證、維修保養(yǎng)記錄。
6.5.4.1.3.9作業(yè)人員和項(xiàng)目管理人員安全教育培訓(xùn)、交底臺帳及記錄。
6.5.4.1.3.10安全會議與學(xué)習(xí)臺帳及記錄。
6.5.4.1.3.11各級安全檢查、整改臺帳及檢查通知、整改回復(fù)、安全問題處罰、復(fù)查等記錄。
6.5.4.1.3.12安全日志、電工巡視記錄。
6.5.4.1.3.13安全生產(chǎn)費(fèi)用管理臺帳及使用計(jì)劃、使用記錄和有關(guān)證明材料。
6.5.4.1.3.14危險(xiǎn)源調(diào)查、分析、評價(jià)、分級資料。
6.5.4.1.3.15主要風(fēng)險(xiǎn)源明白卡以及危險(xiǎn)告知臺帳、記錄。
6.5.4.1.3.16臨時(shí)用電、危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)施工方案及其審查批復(fù)文件。
6.5.4.1.3.17應(yīng)急救援預(yù)案及演練計(jì)劃或記錄。
6.5.4.1.3.18生產(chǎn)安全事故臺帳及事故報(bào)送（月報(bào)、快報(bào)）、處理記錄。
6.5.4.1.3.20其他安全生產(chǎn)管理資料（包括例會、照片、影像資料等）。
6.5.4.2交（竣）工階段安全內(nèi)業(yè)資料收集和管理。項(xiàng)目部安全交（竣）工階段安全內(nèi)業(yè)資料主要包括以下幾個(gè)方面：
6.5.4.2.1安全組織機(jī)構(gòu)及人員、崗位責(zé)任、安全保證體系、施工專項(xiàng)技術(shù)方案、技術(shù)交底文件等。
6.5.4.3.2安全組織機(jī)構(gòu)及具體的人員安排。
6.5.4.3.4施工風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)，所有危險(xiǎn)緊急狀態(tài)及危險(xiǎn)因素，以及針對危險(xiǎn)因素采取的施工技術(shù)保障措施和安全管理措施。
6.5.4.3.6施工基礎(chǔ)保障措施和安全管理措施應(yīng)結(jié)合施工工藝、工法進(jìn)行編寫，編寫應(yīng)詳細(xì)、明確，具有指導(dǎo)性和操作性。
6.5.4.3.7施工單位在編寫施工技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)考慮施工中危險(xiǎn)因素，并針對其編寫相應(yīng)的防范措施，保障施工作業(yè)的安全。
詳見本章“第二十八節(jié)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案管理制度”。
6.5.4.5.1開展崗位危險(xiǎn)預(yù)知活動。分析現(xiàn)場工序中危險(xiǎn)因素，找出人的不安全行為，分析可能發(fā)生事故的基本原因，制定出危險(xiǎn)防范措施，對各班組人員做好安全技術(shù)交底工作。
6.5.4.5.2規(guī)范班組安全管理。以安全作業(yè)為重點(diǎn)，通過對班組施工技術(shù)交底、崗前安全教育培訓(xùn)等，規(guī)范班組施工安全生產(chǎn)。
6.5.4.5.3實(shí)施重點(diǎn)控制。公司針對重大危險(xiǎn)源制定管控措施，施工項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對危險(xiǎn)源的管控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，使危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。
詳見本章“第十五節(jié)安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收制度”。
6.7.1整改復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，在整改期限后及時(shí)復(fù)查驗(yàn)收，按《安全檢查整改通知單》提出的整改要求及整改情況逐項(xiàng)檢查（包括檢查現(xiàn)場及文字記錄），填寫復(fù)查驗(yàn)收情況。
6.7.2安全生產(chǎn)檢查、整改、復(fù)查驗(yàn)收必須按要求完成，環(huán)節(jié)必須閉合，不得缺項(xiàng)。
6.7.3對上級領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，整改完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收后，及時(shí)反饋。
6.7.4.1施工單位安全技術(shù)方案的實(shí)施情況由項(xiàng)目總工組織驗(yàn)收，項(xiàng)目安全副經(jīng)理和安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人參與。
6.7.4.2交叉作業(yè)施工安全技術(shù)措施的實(shí)施由項(xiàng)目總工組織驗(yàn)收。
6.7.4.3分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)措施的實(shí)施由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。
6.7.4.4一次驗(yàn)收嚴(yán)重不合格的安全技術(shù)措施應(yīng)重新組織驗(yàn)收。
6.7.4.5施工單位自驗(yàn)合格后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。
6.7.4.6一般防護(hù)設(shè)施和中小型機(jī)械設(shè)備由施工單位設(shè)備管理部門會同安全員及現(xiàn)場監(jiān)理共收。
6.7.4.7整體防護(hù)設(shè)施以及重點(diǎn)防護(hù)設(shè)施由項(xiàng)目總工組織驗(yàn)收，自驗(yàn)合格后報(bào)安全管理部門安全工程師驗(yàn)收。
6.7.4.8以下防護(hù)設(shè)施、臨電設(shè)施、大型設(shè)備需要在自檢基礎(chǔ)上，報(bào)請業(yè)主或?qū)I(yè)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)收（特種設(shè)備還需報(bào)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量監(jiān)督局檢測合格，并取得檢驗(yàn)合格證）：
20m以上高大外腳手架、滿堂紅支架；吊籃架、挑架、外腳手架、卸料平臺；整體式提升架；20m以上的物料提升架；施工用電梯；塔吊；臨電設(shè)施；鋼結(jié)構(gòu)吊裝吊索具等配套防護(hù)設(shè)施；30m3/h以上的攪拌站；架橋機(jī)；路塹開挖、石方爆破等施工防護(hù)設(shè)施；其他大型防護(hù)設(shè)施。
6.7.4.9.1腳手架、扣件、腳手板、安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、漏電保護(hù)器、臨時(shí)供電電纜、臨時(shí)供電配電箱以及其他個(gè)人防護(hù)用品，必須有合格的試驗(yàn)單及出廠合格證明。
6.7.4.9.2腳手架、滿堂支架、龍門架等和支搭的各類安全網(wǎng)的驗(yàn)收，由項(xiàng)目總工牽頭組織技術(shù)、安全、物資部門和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可使用。
6.7.4.9.3高大腳手架及特殊支架和大型防護(hù)設(shè)施及臨時(shí)用電工程，由批準(zhǔn)方案的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，方案制定人、技術(shù)、安全、物資等部門及其有關(guān)人員參加，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。
6.7.4.9.4起重機(jī)械、施工用電梯等特種設(shè)備的驗(yàn)收，經(jīng)由取得國家專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志，方可投入使用。
6.7.4.9.5因設(shè)計(jì)方案變更，重新安裝、架設(shè)的大型設(shè)備及防護(hù)設(shè)施須重新進(jìn)行驗(yàn)收。
6.8.2.1安全文化建設(shè)涵義及目的。安全文化是企業(yè)文化的重要組成部分，是保護(hù)生命和財(cái)產(chǎn)安全的重要保障，是文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化管理的重要標(biāo)志。它包括安全的物質(zhì)文化、制度文化、行為文化和觀念文化。安全文化的核心問題是保護(hù)人的身心健康，尊重人的生命，實(shí)現(xiàn)人的價(jià)值。
6.8.2.2安全文化建設(shè)的.指導(dǎo)思想和原則。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。各項(xiàng)目部在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時(shí)，要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。在安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，必須無條件地服從安全。要在確保安全的前提下，搞好施工生產(chǎn)。
6.8.2.3.1安全文化建設(shè)的目標(biāo)是：通過灌輸滲透“以人為本、規(guī)章至尊”的安全理念，使全體項(xiàng)目部逐步形成預(yù)防為主、我要安全的安全觀念文化；遵章守紀(jì)、規(guī)范操作的安全行為文化；科學(xué)嚴(yán)密、切實(shí)可行的安全制度文化；形成完善的安全生產(chǎn)管理體系、安全文化教育體系和安全生產(chǎn)防線。
6.8.2.3.2.1制定公司安全文化目標(biāo)，打造新的安全文化。
6.8.2.3.2.2規(guī)范安全教育體系，提高安全教育效果。
6.8.2.3.2.3建立安全保障網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全化。
6.8.2.3.2.4消除安全隱患，完善整改措施，塑造提高事故防范能力。
6.8.2.3.2.5推廣職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)新技術(shù)，保護(hù)員工身心健康。
6.8.2.3.2.6建立安全風(fēng)尚和道德規(guī)范，規(guī)范安全行為。
6.8.2.3.2.7塑造企業(yè)安全理念，樹立項(xiàng)目安全形象。
6.8.2.4.1要開展試點(diǎn)，分類建設(shè)，有序推進(jìn)。在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，全面推開。
6.8.2.4.2要充分發(fā)揮各種載體的作用，廣泛宣傳開展安全文化建設(shè)的目的、意義及重要性，宣傳開展安全文化建設(shè)的目標(biāo)、步驟及實(shí)施方法。同時(shí)通過開展安全圖板展示和教育等競賽活動，吸引廣大職工積極參與，使安全文化得以有效傳播。
6.8.2.4.3根據(jù)安全文化建設(shè)的不同要求，采取相應(yīng)的手段和措施，大力開展培訓(xùn)工作，形成全員、全過程、全方位的安全意識，規(guī)范各類人員的行為。
6.8.2.4.4安全理念整合提煉，通過各種媒體和各種形式進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳，要結(jié)合自身案例，進(jìn)行有效教育，努力使安全理念入腦入心，融于行動，形成統(tǒng)一的價(jià)值取向。同時(shí)，要自覺遵守和踐行安全理念，養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好行為。
6.8.2.4.5要建立完善適合項(xiàng)目實(shí)際、責(zé)任明確、覆蓋全面的安全生產(chǎn)管理制度，建立上下結(jié)合、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、各層次有效監(jiān)督的勞動保護(hù)監(jiān)管體系。要嚴(yán)格按照安全責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度要求，結(jié)合國家安全生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整編本單位的安全生產(chǎn)管理制度，并從嚴(yán)抓好制度的落實(shí)。
6.8.2.4.6通過不斷引進(jìn)新技術(shù)、新裝備、新材料，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。爭創(chuàng)文明施工、行為規(guī)范的操作環(huán)境。要通過文化建設(shè)，展現(xiàn)安全文化的內(nèi)涵，營造濃厚的安全文化建設(shè)氛圍。
6.9.1各施工單位應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理。對動火作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、職民工駐地建設(shè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動嚴(yán)格管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。
6.9.2各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對施工作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行認(rèn)真分析，采取防控措施。
6.10.1公司要加強(qiáng)對參建各方（承包、咨詢、供應(yīng)等）的安全管理，對其資格審查、選擇、安全生產(chǎn)合同簽訂、施工作業(yè)過程、技術(shù)咨詢服務(wù)過程、提供產(chǎn)品等進(jìn)行有效管理。
6.10.2公司應(yīng)對統(tǒng)一施工作業(yè)區(qū)域交叉作業(yè)各方進(jìn)行協(xié)調(diào)、統(tǒng)一進(jìn)行安全生產(chǎn)管控。
6.10.3公司及各項(xiàng)目部不應(yīng)將相關(guān)施工、咨詢、服務(wù)等工作委托給不具備資質(zhì)或條件的相關(guān)方。公司與有合同關(guān)系的各方簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。
詳見本章第二十節(jié)、第二十二節(jié)：“安全生產(chǎn)事故報(bào)告制度”、“應(yīng)急管理制度”。
各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)半年、年終考核結(jié)果及安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、考核指標(biāo)等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。
按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》進(jìn)行檢查考核。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)4
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化――動火作業(yè)管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)
1、目的
加強(qiáng)對火源的管理，防范火警事故的發(fā)生。
2、責(zé)任
2、1、安全組負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度;
2、2、動火作業(yè)部門履行本制度。
3、適應(yīng)范圍：本制度適用于XX廠。
4、內(nèi)容
4、1、本制度中的動火作業(yè)是指燒焊、打磨、切割等能引起火源的危險(xiǎn)作業(yè);
4、2、在廠范圍內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)時(shí)，要先清理作業(yè)周圍的`易燃易爆物品，遠(yuǎn)離進(jìn)行動火地方最少35(10米)在崇光電器制品廠范圍內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)時(shí)，要先清理作業(yè)周圍的易燃易爆物品，有煙感探頭的場所，要做好保護(hù)，防止誤報(bào)警，準(zhǔn)備好應(yīng)急的消防器材，然后向安全組申請危險(xiǎn)作業(yè)許可證;
4、3、安全組在發(fā)出危險(xiǎn)作業(yè)許可證之前，要以作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，依據(jù)許可證上所列之項(xiàng)目逐條核對無誤，確認(rèn)不會由此引發(fā)火警事故后，才能發(fā)出危險(xiǎn)作業(yè)許可證;
4、4、動火作業(yè)現(xiàn)場要有相應(yīng)的消防滅火措施，例如準(zhǔn)備水、滅火筒等，以便發(fā)生火警時(shí)，能迅速滅火;
4、5、動火作業(yè)人員在作業(yè)前要了解該部位的消防設(shè)施及走火通道;
4、6、在動火作業(yè)過程中，安全組要全程監(jiān)督，防止發(fā)生火警事故;
4、7、安全組有權(quán)制止有危險(xiǎn)的動火作業(yè);
4、8、動火作業(yè)完畢之后，要清理好作業(yè)現(xiàn)場，并監(jiān)視現(xiàn)場至少30分鐘，防止留有火種，引起后患;
對不申請危險(xiǎn)作業(yè)許可證而進(jìn)行動火作業(yè)的人員(或部門)，除通報(bào)批評外，并自行承擔(dān)由此造成的一切事故責(zé)任。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)5
1、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了石油企業(yè)工業(yè)動火的基本原則、技術(shù)要求、分類等級及其管理內(nèi)容與要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于陸上石油與天然氣勘探、開發(fā)、儲運(yùn)、油田基本建設(shè)和其他易燃易爆區(qū)域的動火作業(yè)。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GBJ50257電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范
3、術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
3、1
工業(yè)動火hotwork
在油氣、易燃易爆危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)和油氣容器、管線、設(shè)備或盛裝過易燃易爆物品的容器上，使用焊、割等工具，能直接和間接產(chǎn)生明火的施工作業(yè)。
3、2
置換displacement
用清水、蒸汽、氮?dú)饣蚱渌栊詺怏w將作業(yè)管道、設(shè)備內(nèi)可燃?xì)怏w替換出來的一種方法。
3、3
現(xiàn)場監(jiān)督monitoring in fields
在動火作業(yè)中，按照動火措施進(jìn)行施工現(xiàn)場檢查監(jiān)督。
4、總則
4、1工業(yè)動火實(shí)行工業(yè)動火申請報(bào)告書制度。申請報(bào)告書應(yīng)詳細(xì)說明動火作業(yè)范圍、確定危害和評估風(fēng)險(xiǎn)、制定交叉作業(yè)防范措施。
4、2動火作業(yè)申請報(bào)告書只在簽發(fā)的一個(gè)場所、一個(gè)作業(yè)班次有效。一級工業(yè)動火申請報(bào)告書有效時(shí)間不超過8h，如在動火作業(yè)本班不能完成，作業(yè)應(yīng)在交接班時(shí)重新確認(rèn)，進(jìn)行技術(shù)交底，并由接班相應(yīng)人員簽字后方可持續(xù)有效。二級工業(yè)動火申請報(bào)告書有效時(shí)間不超過3d，三級、四級工業(yè)動火申請報(bào)告書有效時(shí)間不超過5d。
4、3在易燃易爆危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)格限制動火，凡能拆下來的設(shè)備、管線應(yīng)移到安全地方動火。
4、4油氣集輸泵站進(jìn)行多處動火時(shí)，相連通的各個(gè)動火部位不應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。上一處動火部位的施工作業(yè)完成后，方可進(jìn)行下一個(gè)部位的施工作業(yè)。
4、5在動火作業(yè)準(zhǔn)備過程中，施工單位應(yīng)與生產(chǎn)單位密切配合，進(jìn)行危害識別、制定動火方案、做好變更管理及應(yīng)急預(yù)案。
4、6生產(chǎn)單位和施工單位應(yīng)指定動火作業(yè)監(jiān)督人和監(jiān)護(hù)人，負(fù)責(zé)動火現(xiàn)場的協(xié)調(diào)和管理，并檢查和確認(rèn)動火措施的落實(shí)。
4、7動火施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)動火級別、應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的消防器材和消防車。
4、8動火作業(yè)期間，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止動火作業(yè)。
5、工業(yè)動火等級劃分
5、1動火分級原則
根據(jù)動火部位爆炸危險(xiǎn)區(qū)域危險(xiǎn)程度、影響范圍及事故發(fā)生的可能性，工業(yè)動火分為四級。
5、2一級動火
a）原油儲量在10000m3以上（含10000m3）的油庫、聯(lián)合站，圍墻以內(nèi)爆炸危險(xiǎn)范圍內(nèi)的在用油氣管線及容器本體動火。
b）容量大于5000m3儲罐（含5000m3，包括原油罐、污油罐、含油污水罐、含天然氣水罐等）、容器本體及附件動火；
c）天然氣柜和容量大于400m3（含400m3）的'石油液化氣儲罐動火。
d）容量大于1000m3(含1000m3)成品油罐和輕烴儲罐的動火；
e）直徑大于426mm（含426mm）長輸管線、在輸油（氣）干線上停輸動火或帶壓不停輸更換管線設(shè)備的動火；
f）天然氣凈化裝置、集輸站及場內(nèi)的加熱爐、溶劑塔、分離器罐、換熱設(shè)備的動火；
g）天然氣壓縮機(jī)廠房、流量計(jì)間、閥組間、儀表間、天然氣管道的管件和儀表處動火；
h）天然氣井井口無控部分動火。
5、3二級動火
a）原油儲量在1000m3～10000m3的油庫、聯(lián)合站，圍墻以內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的在用油氣管線及容器本體動火；
b）容量小于5000m3儲罐、容器本體及附件的動火；
c）容量小于400m3石油液化氣儲罐的動火；
d）容量小于1000m3成品油罐和輕烴儲罐的動火；
e）容量1000m3～100003原油庫的原油計(jì)量標(biāo)定間、計(jì)量間、閥組間、儀表間及原油、污油泵房的動火；
f）鐵路槽車油料裝卸棧橋、汽車罐車油料灌裝油臺及卸油臺、輸油碼頭及油輪碼頭內(nèi)外設(shè)備及管線上的動火；
g）輸油（氣）站、石油液化氣站內(nèi)外設(shè)備及管線上以及液化氣充裝間、氣瓶庫、殘液回收庫等的動火。
5、4三級動火
a）原油儲量小于1000m3（含1000m3）的油庫、集輸站圍墻以內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的在用油氣管線及容器動火；
b）容量小于1000m3（含1000m3）的油罐和原油庫的計(jì)量標(biāo)定間、計(jì)量間、閥組間、儀表間、污油泵房的動火；
c）在油氣生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的油氣管線穿孔正壓補(bǔ)漏動火；
d）采油井單井聯(lián)頭和采油井井口處動火；
e）鉆穿油氣層時(shí)沒有發(fā)生井涌、氣侵條件下的井口處動火；
f）輸油（氣）干線穿孔微正壓補(bǔ)漏、腐蝕穿孔部位補(bǔ)焊加固的動火；
g）焊割盛裝過油、氣及其他易燃易爆介質(zhì)的桶、箱、槽、瓶的動火；
h）制作和防腐作業(yè)中，使用有揮發(fā)性易燃介質(zhì)為稀釋劑的容器、槽、罐等處的動火。
5、5四級動火
a）在天然氣集輸站（場）、輸油泵站、計(jì)量站、接轉(zhuǎn)站等生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)非油氣工藝系統(tǒng)動火；
b）鉆井作業(yè)過程中未打開油氣屋、試油作業(yè)未射孔前，距井口10m以內(nèi)的井場動火；
c）除一級、二級、三級動火外，其他非重要油氣區(qū)生產(chǎn)和在嚴(yán)禁煙火區(qū)域的生產(chǎn)動火；
6、工業(yè)動火審批程序及權(quán)限
6、1一級動火前，由施工單位填寫動火申請報(bào)告書（見圖A、1），經(jīng)二級生產(chǎn)單位主管安全技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人組織有關(guān)部門審查后上報(bào)，由局級安全部門審查，報(bào)主管安全技術(shù)的局領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
6、2二級動火前，由施工單位填寫動火申請報(bào)告書（見圖A、2），經(jīng)二級生產(chǎn)單位生產(chǎn)技術(shù)部門、安全部門組織審查后，報(bào)二級生產(chǎn)單位主管安全技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
6、3三級動火前，由施工單位填寫動火申請報(bào)告書（見圖A、3），經(jīng)二級生產(chǎn)單位技術(shù)、安全部門組織審查后，報(bào)二級生產(chǎn)安全技術(shù)部門批準(zhǔn)。
6、4四級動火前，由施工單位填寫動火申請報(bào)告書（見圖A、4），經(jīng)生產(chǎn)單位上一級安全部門組織審查后，報(bào)生產(chǎn)單位上一級安全技術(shù)部門批準(zhǔn)。
7、動火條件
7、1動火作業(yè)人員要求
7、1、1參加動火作業(yè)的焊工、電工、起重工等特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。
7、1、2動火作業(yè)人員應(yīng)遵守生產(chǎn)單位的動火作業(yè)安全制度。執(zhí)行“申請報(bào)告書沒有批準(zhǔn)不動火，防火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場不動火，防火措施不落實(shí)不動火”的原則。
7、1、3動火作業(yè)人員應(yīng)正確穿戴符合安全要求的勞動防護(hù)用品。
7、2動火監(jiān)護(hù)人員要求
7、2、1動火監(jiān)護(hù)人員有責(zé)任守護(hù)動火作業(yè)人員的安全。
7、2、2動火監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，做到持證上崗。
7、2、3動火監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉并掌握常用的急救方法，具備消防知識，會熟練使用消防器材，熟知應(yīng)急預(yù)案。
7、2、4動火監(jiān)護(hù)人員在接到動火申請報(bào)告書后，應(yīng)逐項(xiàng)檢查落實(shí)防火措施。
7、2、5動火過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況，動火監(jiān)護(hù)人員應(yīng)立即通知?jiǎng)踊鹑藛T停止動火，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施。
7、2、6動火完工后，動火監(jiān)護(hù)人員應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確認(rèn)無火種存在方可撤離。
7、3動火監(jiān)督人員要求
7、3、1動火監(jiān)督人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗。動火監(jiān)督時(shí)應(yīng)佩戴明顯標(biāo)志。
7、3、2動火監(jiān)督人員應(yīng)熟悉動火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程、工藝流程和設(shè)備狀況，具有應(yīng)對突發(fā)事故的能力。
7、3、3動火監(jiān)督人員在接到動火申請報(bào)告書后，應(yīng)逐項(xiàng)檢查落實(shí)防火措施。
7、3、4當(dāng)發(fā)現(xiàn)動火部位與動火申請報(bào)告書不相符合，或者動火安全措施不落實(shí)時(shí)，動火監(jiān)督人員有權(quán)制止動火。
7、3、5當(dāng)動火出現(xiàn)異常情況時(shí)，動火監(jiān)督人員有權(quán)停止動火。
7、3、6對動火人不執(zhí)行“三不動火”又不聽勸阻時(shí)，動火監(jiān)督人員有權(quán)收回工業(yè)動火申請報(bào)告書，并報(bào)告安全管理部門。
7、3、7動火監(jiān)督人員動火過程中不得離開現(xiàn)場。動火完工后，動火監(jiān)督人員應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確認(rèn)無火種存在方可撤離。
7、4機(jī)具要求
7、4、1采用電焊進(jìn)行動火施工的儲罐、容器及管道等應(yīng)在焊點(diǎn)附近安裝接地線，其接地電阻應(yīng)小于10Ω。施工現(xiàn)場電氣線路布局與要求應(yīng)符合GBJ50257的要求。
7、4、2電焊機(jī)等電器設(shè)備應(yīng)有良好的接地裝置，并安裝漏電保護(hù)裝置。
7、4、3各種施工機(jī)械、工具、材料及消防器材應(yīng)擺放在指定安全區(qū)域內(nèi)。
8、動火作業(yè)要求
8、1動火作業(yè)隔離要求
8、1、1工業(yè)動火前應(yīng)首先切斷物料來源并加好盲板，經(jīng)徹底吹掃、清洗、置換后，打開人孔，通風(fēng)換氣，經(jīng)檢測氣體分析合格后方可動火。如超過1h后，應(yīng)對氣體進(jìn)行再次檢測，合格后方可動火作業(yè)。
8、1、2需動火施工的設(shè)備、設(shè)施和與動火直接有關(guān)閥門的控制由生產(chǎn)單位安排專人操作，作業(yè)未完工前不得擅離崗位。
8、1、3應(yīng)清除距動火區(qū)域周圍5m之內(nèi)的可燃物質(zhì)或用阻燃物品隔離。
8、1、4動火施工區(qū)域應(yīng)設(shè)置警戒，嚴(yán)禁與動火作業(yè)無關(guān)人員或車輛進(jìn)入動火區(qū)域。
8、1、5動火作業(yè)人員在動火點(diǎn)的上風(fēng)作業(yè)，應(yīng)位于避開油氣流可能噴射和封堵物射出的方位。但在特殊情況下，可采取圍隔作業(yè)并控制火花飛濺。
8、2動火作業(yè)氣體測試要求
8、2、1凡需要?jiǎng)踊鸬膬�、容器等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部和周圍環(huán)境氣體分析，氣體分析應(yīng)包括可燃?xì)怏w濃度、有毒有害氣體檢測、氧氣和氮?dú)鉂舛葯z測分析。分析報(bào)告單附在工業(yè)動火申請報(bào)告書上。
8、2、2動火施工中，動火點(diǎn)及操作區(qū)域空氣中可燃?xì)怏w濃度應(yīng)低于其爆炸下限的25％。若采取強(qiáng)制通風(fēng)措施，其風(fēng)向應(yīng)與自然風(fēng)向一致。
8、2、3在動火施工全過程中，動火監(jiān)護(hù)人應(yīng)跟蹤檢測可燃?xì)怏w濃度。
8、3動火作業(yè)進(jìn)入有限空間要求
8、3、1進(jìn)入設(shè)備、設(shè)施及油罐內(nèi)部動火應(yīng)進(jìn)行氣體檢測和復(fù)查，測試合格后方可入內(nèi)。
8、3、2所有可能影響該有限空間的物料來源都應(yīng)被切斷。
8、3、3制定應(yīng)急預(yù)案，并有專人監(jiān)護(hù)。
8、4高處動火作業(yè)要求
8、4、1高處動火作業(yè)應(yīng)具有有圍欄和扶手的固定作業(yè)平臺，并經(jīng)專業(yè)人員確認(rèn)；設(shè)立防落物設(shè)施；佩戴全身安全帶，使用自動鎖定連接、人造纖維繩索。
8、4、2在架空管線及腳手架上施工的人員，應(yīng)系安全帶。
8、4、3遇有五級以上（含五級）大風(fēng)不應(yīng)進(jìn)行高處動火作業(yè)，遇有六級以上（含六級）大風(fēng)不應(yīng)進(jìn)行地面動火作業(yè)。
8、5動火作業(yè)動土作業(yè)要求
8、5、1動土作業(yè)應(yīng)完成以下作業(yè)危險(xiǎn)分析：所有地下管道、電纜、光纜應(yīng)確定方位；地面堆土、堆物應(yīng)加以控制，進(jìn)行必要的支撐以防滑坡。
8、5、2埋地管線動火施工，操作坑大小應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況（如管徑、埋深等）來確定，操作坑的深度，坡度應(yīng)方便施工和動火作業(yè)人員逃生。
8、5、3在埋地管線操作坑內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)的人員應(yīng)系不燃材料的安全繩。
8、6動火作業(yè)帶壓不置換動火要求
帶壓不置換動火作業(yè)中，由管道內(nèi)泄漏出的可燃?xì)怏w遇明火后形成的火焰，如無特殊危險(xiǎn)，不宜將其撲滅。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)6
一、目的
控制動火作業(yè)行為，使之風(fēng)險(xiǎn)降至最低，減少和避免火災(zāi)事故和其它事故的發(fā)生，保障公司的生產(chǎn)安全。
二、定義
1、動火作業(yè)：指在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行焊接、切割、加熱、打磨以及在易燃易爆場所使用電鉆、砂輪等可能產(chǎn)生火焰、火星、火花和赤熱表面的臨時(shí)性作業(yè)。
2、易燃易爆場所：主要指我公司涂裝及噴砂場、油庫、氣站、危險(xiǎn)品倉庫、材料庫、油品及油漆稀料、前處理劑等化學(xué)品儲存及使用場所、液化氣瓶儲存室、變配電室、相互禁忌作業(yè)可能引起火災(zāi)的區(qū)域。
三、職責(zé)
1、擔(dān)當(dāng)部門：主要指在公司內(nèi)進(jìn)行的維修、改造、施工等臨時(shí)性作業(yè)的部門，如設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等。負(fù)責(zé)動火申請，《安全作業(yè)許可書》辦理，動火現(xiàn)場的清理及監(jiān)護(hù)等；對擔(dān)當(dāng)?shù)某邪皆诠緟^(qū)域內(nèi)動火時(shí)，《安全作業(yè)許可書》的初審及動火作業(yè)狀況監(jiān)督。
2、承包方：負(fù)責(zé)動火作業(yè)時(shí)的申請，《安全作業(yè)許可書》辦理，動火現(xiàn)場的清理及監(jiān)護(hù)等；負(fù)責(zé)配合、落實(shí)擔(dān)當(dāng)部門、管理部提出的安全防范及整改、預(yù)防措施。
3、安全環(huán)保課：接受動火申請，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《安全作業(yè)許可書》；檢查動火作業(yè)的安全狀況及督促現(xiàn)場改善。
四、動火作業(yè)的分類
1、動火作業(yè)分類：公司內(nèi)的動火作業(yè)分為A級、B級、C級三類；
2、A級動火作業(yè)：在易燃易爆場所進(jìn)行的動火作業(yè)，易燃易爆場所指本規(guī)程第二款第2條規(guī)定的區(qū)域。
3、B級動火作業(yè)：在公司區(qū)域內(nèi)除易燃易爆場所外，有關(guān)部門或承包方進(jìn)行的臨時(shí)性的維修、改造、施工等動火作業(yè)。
4、C級動火作業(yè)：主要指在公司焊接線區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的固定的長期性動火作業(yè)。
5、遇節(jié)假日、雙休日或特殊情況時(shí)，除C級動火作業(yè)外，公司內(nèi)進(jìn)行的其它動火作業(yè)一律按A級動火作業(yè)升級管理。
五、安全操作規(guī)程
1、 C級動火作業(yè)要求、B級和A級動火作業(yè)基本要求
�。�1）動火作業(yè)必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，遵守公司相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程；焊割工必須具有特種作業(yè)人員操作證。
�。�2）動火作業(yè)前，操作者必須對現(xiàn)場安全確認(rèn)，明確高溫熔渣、火星及其它火種可能或潛在噴濺的區(qū)域，該區(qū)域周圍10米范圍內(nèi)嚴(yán)禁存在任何可燃品（化學(xué)品、紙箱、塑料、木頭及其它可燃物等），確保動火區(qū)域保持整潔，無易燃可燃品。
�。�3）對確實(shí)無條件移走的可燃品、動火時(shí)可能影響或損害無條件移走的設(shè)備、工具時(shí)，操作者必須用嚴(yán)密的鐵板、石棉瓦、防火屏風(fēng)等將動火區(qū)域與外部區(qū)域、火種與需保護(hù)的設(shè)備有效的隔離、隔絕，現(xiàn)場備好滅火器材和水源，必要時(shí)可不定期將現(xiàn)場灑水浸濕。
（4）高處動火作業(yè)前，操作者必須辨識火種可能或潛在落下區(qū)域，明確周圍環(huán)境是否放置可燃易燃品，按規(guī)定確認(rèn)、清理現(xiàn)場，以防火種濺落引起火災(zāi)爆炸事故；室外進(jìn)行高處動火作業(yè)時(shí)，5級以上大風(fēng)應(yīng)停止作業(yè)。
�。�5）凡盛裝過油品、油漆稀料、可燃?xì)怏w、其它可燃介質(zhì)、有毒介質(zhì)等化學(xué)品及帶壓、高溫的容器、設(shè)備、管道，嚴(yán)禁盲目動火，凡是可動可不動的火一律不動，凡能拆下來的一定拆下來移到安全地方動火；特殊情況下必須動火時(shí)，要保證容器、設(shè)備、管道處于常溫、常壓狀態(tài)，通過切斷、加裝符合要求的盲板等措施保證動火設(shè)備或管道與生產(chǎn)系統(tǒng)的`物料徹底隔離，動火前必須檢查分析容器、設(shè)備、管道中的化學(xué)品性質(zhì)及周圍環(huán)境，利用空氣、惰性氣體（氮?dú)狻鍤獾龋�、水蒸汽、水等�?jīng)過充分的吹掃、清洗、置換后，經(jīng)反復(fù)確認(rèn)無危險(xiǎn)隱患后，方可動火；該動火作業(yè)屬于A級動火，擔(dān)當(dāng)部門必須辦理《安全作業(yè)許可書》，并派人監(jiān)火，現(xiàn)場備好滅火器材和水源，必要時(shí)可不定期將現(xiàn)場灑水浸濕。
（6）使用氣焊割動火作業(yè)時(shí)，氧氣瓶與乙炔、丙烷氣瓶間距不小于5米，二者與動火作業(yè)點(diǎn)須保持不少于10米的安全距離，氣瓶嚴(yán)禁在陽光下曝曬，氧氣瓶口及減壓閥、閥門處不得沾染油脂、油污，乙炔瓶嚴(yán)禁橫躺臥放；運(yùn)輸、儲存、使用氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁碰撞、敲擊、劇烈滾動，且氣瓶要放置牢固，防止氣瓶傾倒。
�。�7）動火作業(yè)前應(yīng)檢查電焊機(jī)、氣瓶（減壓閥、膠管、割炬等）、砂輪、修整工具、電纜線、切割機(jī)等器具，確保其在完好狀態(tài)下，電線無破損、漏電、卡壓、亂拽等不安全因素；電焊機(jī)的地線應(yīng)直接搭接在焊件上，不可亂搭亂接，以防接觸不良、發(fā)熱、打火引發(fā)火災(zāi)或漏電致人傷亡。
（8）動火作業(yè)結(jié)束后，操作人員必須對周圍現(xiàn)場進(jìn)行安全確認(rèn)，整理整頓現(xiàn)場，在確認(rèn)無任何火源隱患的情況下，方可離開現(xiàn)場。
2、 A級和B級動火作業(yè)特殊要求
�。�9）A級和B級動火作業(yè)時(shí)，擔(dān)當(dāng)部門必須按規(guī)定負(fù)責(zé)組織辦理《安全作業(yè)許可書》，嚴(yán)格落實(shí)“三不動火”原則，即沒有經(jīng)批準(zhǔn)的《安全作業(yè)許可書》不動火，防火安全措施不落實(shí)不動火，現(xiàn)場無人監(jiān)護(hù)不動火；擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)動火監(jiān)護(hù)人，動火監(jiān)護(hù)人要嚴(yán)格履行看火職責(zé)，及時(shí)處理、消除火災(zāi)隱患。
（10）B級動火作業(yè)由擔(dān)當(dāng)部門或操作人員進(jìn)行作業(yè)前安全確認(rèn)，安全環(huán)保課根據(jù)情況確定是否派人協(xié)助確認(rèn)；A級動火作業(yè)必須經(jīng)安全環(huán)保課進(jìn)行作業(yè)前安全確認(rèn)，擔(dān)當(dāng)部門或操作人員協(xié)助確認(rèn)，經(jīng)安全環(huán)保課確認(rèn)許可，落實(shí)《安全作業(yè)許可書》要求及有關(guān)防范措施后，操作人員方可進(jìn)行動火作業(yè)。
�。�11）A級和B級動火作業(yè)時(shí)，必須按規(guī)定清理現(xiàn)場，動火區(qū)域周圍十米嚴(yán)禁放置任何油漆稀料、油品、氣瓶、其它化學(xué)品等易燃品及包裝材料、木料等可燃品，并明確監(jiān)火人，現(xiàn)場備好滅火器材及水源，必要時(shí)應(yīng)在動火區(qū)域?yàn)⑺䴘�。動火作業(yè)時(shí)，火種可能進(jìn)入涂裝室、油庫及其它高危區(qū)域時(shí)，應(yīng)將該區(qū)域?yàn)⑺䴘瘛?/p>
�。�12）A級動火作業(yè)時(shí)，擔(dān)當(dāng)部門應(yīng)組織操作人員（外協(xié)承包方）進(jìn)行危害辨識，制定安全動火方案，落實(shí)防火安全措施；A級動火作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)設(shè)施要保持良好，尤其是涂裝場所、油庫、氣站等；在易燃易爆場所揮發(fā)性氣體氣味較濃時(shí)，嚴(yán)禁動火，應(yīng)打開門窗，保持良好的通風(fēng)置換，在無明顯氣味時(shí)方可動火。
3、安全作業(yè)許可書
�。�13）《安全作業(yè)許可書》由擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)組織操作人員、外協(xié)承包方提出動火申請，經(jīng)擔(dān)當(dāng)部門初審后，到安全環(huán)保課辦理。安全環(huán)保課終審批準(zhǔn)《安全作業(yè)許可書》。
�。�14）《安全作業(yè)許可書》一式兩份，辦證人員一份，安全環(huán)保課一份；辦證人員持《安全作業(yè)許可書》到現(xiàn)場，檢查動火作業(yè)安全措施落實(shí)情況，確認(rèn)安全措施可靠并向動火人、監(jiān)火人交代安全注意事項(xiàng)，并將《安全作業(yè)許可書》交動火人；動火作業(yè)完畢后，《安全作業(yè)許可書》要交給擔(dān)當(dāng)部門存檔保存。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)7
第一章 總則
第一條 為規(guī)范企業(yè)的技術(shù)管理行為，提高技術(shù)管理水平，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新能力和競爭力的提高，特制定本制度。
第二條 本制度適用于企業(yè)內(nèi)技術(shù)工作的組織、管理和執(zhí)行。
第三條 技術(shù)管理應(yīng)堅(jiān)持全員參與、專業(yè)負(fù)責(zé)、績效導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動的原則。
第四條 技術(shù)管理應(yīng)貫徹執(zhí)行企業(yè)的戰(zhàn)略方針和發(fā)展目標(biāo)，與公司的經(jīng)營活動相結(jié)合，有針對性地推動企業(yè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。
第五條 在技術(shù)管理中，應(yīng)加強(qiáng)與國內(nèi)外同行業(yè)、同領(lǐng)域的技術(shù)交流與合作，提高技術(shù)管理的國際化水平。
第六條 技術(shù)管理應(yīng)與企業(yè)其他管理系統(tǒng)如質(zhì)量管理、環(huán)境管理、安全管理等有機(jī)結(jié)合，形成協(xié)同效應(yīng)。
第七條 針對企業(yè)技術(shù)管理中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)，不斷完善技術(shù)管理制度，提升企業(yè)技術(shù)管理水平。
第二章 組織架構(gòu)
第八條 設(shè)立技術(shù)委員會，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、技術(shù)骨干和相關(guān)專家組成。技術(shù)委員會負(fù)責(zé)制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)管理制度，組織并指導(dǎo)各項(xiàng)技術(shù)活動。
第九條 設(shè)立技術(shù)部門，負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作的具體執(zhí)行和組織。技術(shù)部門應(yīng)與企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等部門形成緊密配合，共同推動技術(shù)管理工作。
第十條 設(shè)立技術(shù)人員崗位，制定技術(shù)人員的職責(zé)和崗位要求，重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)高級技術(shù)人才，為技術(shù)管理提供強(qiáng)有力的支撐。
第十一條 每個(gè)技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，具有創(chuàng)新思維和團(tuán)隊(duì)合作精神，積極參與技術(shù)管理工作，為企業(yè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。
第十二條 技術(shù)人員應(yīng)定期參加技術(shù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升自身的專業(yè)素質(zhì)和能力。
第三章 技術(shù)創(chuàng)新
第十三條 技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)技術(shù)管理的核心內(nèi)容，是推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和提高競爭力的重要途徑。
第十四條 企業(yè)應(yīng)建立和完善技術(shù)創(chuàng)新的組織和管理制度，確保技術(shù)創(chuàng)新工作的有序開展。
第十五條 企業(yè)應(yīng)加大對技術(shù)創(chuàng)新的投入，提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和條件，激勵(lì)技術(shù)人員的`創(chuàng)新活力和創(chuàng)新能力。
第十六條 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對技術(shù)創(chuàng)新成果的保護(hù)和管理，制定知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，確保技術(shù)創(chuàng)新成果的合法權(quán)益。
第十七條 企業(yè)應(yīng)開展技術(shù)創(chuàng)新評價(jià)，建立科學(xué)、客觀的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)體系，鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新成果。
第四章 技術(shù)項(xiàng)目管理
第十八條 技術(shù)項(xiàng)目管理是企業(yè)技術(shù)管理的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的具體手段。
第十九條 企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)項(xiàng)目管理制度，明確技術(shù)項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收和評價(jià)等程序，確保技術(shù)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
第二十條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)技術(shù)項(xiàng)目的重要程度和風(fēng)險(xiǎn)情況，制定相應(yīng)的管理措施和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第二十一條 技術(shù)項(xiàng)目組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，能夠協(xié)同工作，推動項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
第二十二條 技術(shù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況應(yīng)及時(shí)向技術(shù)委員會和相關(guān)部門進(jìn)行溝通和匯報(bào)，確保項(xiàng)目的透明和順利進(jìn)行。
第五章 技術(shù)管理評估
第二十三條 企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)管理評估制度，定期對技術(shù)管理工作進(jìn)行評估和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
第二十四條 技術(shù)管理評估應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和管理需要進(jìn)行，可以采用自評、互評和第三方評估的方式。
第二十五條 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)管理評估結(jié)果的分析和總結(jié)，形成改進(jìn)意見和措施，促進(jìn)技術(shù)管理工作的提升和改進(jìn)。
第六章 技術(shù)管理信息化
第二十六條 技術(shù)管理應(yīng)充分利用信息化手段，建立技術(shù)管理信息系統(tǒng)，提高管理效率和管理水平。
第二十七條 技術(shù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備安全可靠、高效便捷、全面準(zhǔn)確的特點(diǎn)，能夠滿足技術(shù)管理的需求。
第二十八條 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對技術(shù)管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和更新，及時(shí)修復(fù)漏洞和問題，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
第二十九條 技術(shù)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)進(jìn)行合理的分類、存儲和備份，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠。
第三十條 技術(shù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)其他管理信息系統(tǒng)進(jìn)行銜接，實(shí)現(xiàn)信息的共享和交流。
第七章 附則
第三十一條 本制度由技術(shù)委員會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行，執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和需要調(diào)整的地方，由技術(shù)委員會及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
第三十三條 本制度的修改和廢止，應(yīng)經(jīng)技術(shù)委員會討論和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后生效。
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)8
一、錢賬分管制度。
也就是崗位分工制度。明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)散限，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。宗旨是不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。貨幣資金的崗位分工制度要求建立出納人員、審批人員、專用簽章的保管人員、會計(jì)人員、稽核人員、會計(jì)檔案保管人員以及貨幣資金清查人員的責(zé)任制度。如可從以下方面體現(xiàn)：
(1)現(xiàn)金的收付及保管應(yīng)由被授散的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸。
(2)出納人員不得負(fù)責(zé)總分類賬的登記和保管。
(3)出納人員不得負(fù)責(zé)非現(xiàn)金賬戶的記賬工作。
(4)出納人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查盤店人員和負(fù)責(zé)與銀行對賬的人員相分離等。
2、庫存現(xiàn)金開支審批制度：即庫存現(xiàn)金的授權(quán)審批制度。
(1)明確企業(yè)庫存現(xiàn)金開支范圍。
1)職工工資、獎(jiǎng)金、津貼;
2)各種勞保、福利費(fèi)以及對職工個(gè)人的其他支出; 3)支付企業(yè)外部個(gè)人的勞動報(bào)酬;
4)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)款;
5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);
6)票據(jù)結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星支出;
7)向股東支付紅利;
8)按規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。
(2)明確各種報(bào)銷憑證，規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的報(bào)銷手續(xù)和方法。
(3)明確各種庫存現(xiàn)金支出的審批權(quán)限等。
3、庫存現(xiàn)金日清月結(jié)制度：“現(xiàn)金日記賬”要做到日清是指出納人員應(yīng)對當(dāng)日的庫存現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)全部登記庫存現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日發(fā)生額和賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實(shí)存金額進(jìn)行核對，做到賬款相符;月結(jié)是指出納人員必須對庫存現(xiàn)金日記賬按月核對。
二、建立完備的核算制度。
1、庫存現(xiàn)金的總分類核算。企業(yè)應(yīng)設(shè)置“庫存現(xiàn)金”總分類賬，由負(fù)責(zé)總賬的會計(jì)人員進(jìn)行總分類賬核算�？偡诸愘~必須采用訂本式，一般采用三欄式，有時(shí)也使用多欄式。使用電算化核算的企業(yè)，業(yè)務(wù)較多時(shí)，可以每天進(jìn)行打印明細(xì)賬，較少的，可以滿頁打印。企業(yè)內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的備用金通過“其他應(yīng)收款”賬戶或單獨(dú)設(shè)置“備用金”賬戶進(jìn)行核算。平時(shí)備用金使用部門報(bào)賬時(shí)不通過本賬戶。
2、庫存現(xiàn)金的明細(xì)分類核算。為了加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理與核算，“現(xiàn)金日記賬”應(yīng)由出納人員根據(jù)審核無誤的收款或付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)，結(jié)出賬面余額，并與實(shí)際庫存額核對相符。有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應(yīng)分別人民幣和各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。
三、庫存現(xiàn)金收支的控制制度。
1、企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。當(dāng)日送存困難的，與開戶銀行協(xié)商確定送存時(shí)間。
2、企業(yè)支付庫存現(xiàn)金應(yīng)從限額中支付或從銀行提取，不得坐支現(xiàn)金收入。
3、企業(yè)在規(guī)定的范圍內(nèi)從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)說明用途，由本單位財(cái)會部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章。開出庫存現(xiàn)金支票，經(jīng)開戶行審核后，予以支付現(xiàn)金。
4、企業(yè)應(yīng)盡可能多地使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付款項(xiàng)。
5、各單位購買國家�？氐纳唐芬宦刹捎棉D(zhuǎn)賬的方式支付，不得以庫存現(xiàn)金支付等。
四、庫存現(xiàn)金的清查盤點(diǎn)制度。
庫存現(xiàn)金的'清查應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)法。通過對庫存現(xiàn)金的實(shí)地盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記賬余額相核對，查明庫存現(xiàn)金是否賬實(shí)相符。
1、出納人員的日常盤點(diǎn)�，F(xiàn)金出納人員應(yīng)于每日營業(yè)終了結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并實(shí)地盤點(diǎn)現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)立即報(bào)告主管人員，及時(shí)查明原因并采取措施妥善處理。
2、專門財(cái)產(chǎn)清查人員的定期和不定期盤點(diǎn)。在現(xiàn)金出納人員日常盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，還應(yīng)由專門財(cái)產(chǎn)清查人員進(jìn)行定期與不定期相結(jié)合的復(fù)核、檢查性盤點(diǎn)。除了對現(xiàn)金進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)外，還應(yīng)審核現(xiàn)金收付憑證和有關(guān)賬簿資料，檢查現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的合理、合法性。清查結(jié)束后無論是否發(fā)現(xiàn)問題，都應(yīng)編制“庫存現(xiàn)金清查盤點(diǎn)報(bào)告”，由清查人員和現(xiàn)金出納簽字蓋章，以確保其效力。
五、庫存現(xiàn)金的集團(tuán)管理制度。
集團(tuán)財(cái)務(wù)部對所屬企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。集團(tuán)公司在總部設(shè)立結(jié)算中心，所屬企業(yè)都將其現(xiàn)金存入結(jié)算中心賬戶。當(dāng)某成員企業(yè)現(xiàn)金盈余而另一企業(yè)急需現(xiàn)金時(shí)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部就可以相互調(diào)配。調(diào)配的前提是不影響盈余企業(yè)的現(xiàn)金需要，并采取有償使用現(xiàn)金的原則，以確�，F(xiàn)金的集中核算，用有效的技術(shù)手段進(jìn)一步提升資金使用效率。
六、現(xiàn)金流量匯報(bào)管理制度。
現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，必須加強(qiáng)管理，確保其安全與完整。因而需要出納人員做好現(xiàn)金的預(yù)測以及需要保留庫存現(xiàn)金的數(shù)量。出納人員可編制貨幣資金變動情況表，報(bào)送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)，以便相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)掌握現(xiàn)金的變動情況。
七、其他
現(xiàn)金的保管要有相應(yīng)的保管措施，保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門。
1、保險(xiǎn)柜鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管，并隨時(shí)轉(zhuǎn)動密碼器。
2、出納員工作變動時(shí)，應(yīng)更換保險(xiǎn)柜密碼。保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
3、庫存現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉?fàn)�、蟲蛀等問題發(fā)生損失的，由出納人員負(fù)責(zé)。
4、出納員到銀行存取現(xiàn)金，須有保安員護(hù)送，并安排專車接送。
一、銀行存款管理相關(guān)規(guī)定：
(一)嚴(yán)格執(zhí)行國家對單位銀行的管理規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)定在銀行開立賬戶。
(二)銀行賬戶只能用于本研究所業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金收付，不得事于本研究所業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。
(三)銀行賬戶必須保密，非業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
(四)銀行支票由出納保管，各部門需領(lǐng)用支票(不包括現(xiàn)金支票，僅指轉(zhuǎn)帳支票)，必須由經(jīng)辦人填制付款申請單，經(jīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部門核算無誤后，方可領(lǐng)取支票。
(五)財(cái)務(wù)部支票保管者，對領(lǐng)用的支票建立領(lǐng)用登記手續(xù)，使用發(fā)票前，需填寫“支票領(lǐng)用單”，然后將支票按批準(zhǔn)金額填寫，填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯(cuò)的支票，要蓋“作廢”章，妥善保管。支票付款時(shí)，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關(guān)憑單的單據(jù)。
(六)支票填妥后由印簽保管者加蓋印鑒，領(lǐng)取的所有支票，必須填寫清楚日期及收款單位全稱，不允許遠(yuǎn)期支票、空頭支票。不允許轉(zhuǎn)讓，抵押。不允許簽發(fā)與發(fā)票實(shí)際內(nèi)容，實(shí)際金額不符的支票。
(七)支票必須做到隨簽發(fā)，隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失而造成經(jīng)濟(jì)損失。
使用發(fā)票前，需填寫“支票領(lǐng)用單”，然后將支票按批準(zhǔn)金額填寫，填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯(cuò)的支票，要蓋“作廢”章，妥善保管。支票付款時(shí)，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關(guān)憑單的單據(jù)。
(八)銀行預(yù)留印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即由出納保管，法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用印鑒時(shí)填寫“公章領(lǐng)用申請表”。
(九)每月下旬去銀行拿當(dāng)月的回單，取回的回單作為單據(jù)附在憑單后面入賬。
二、現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定：.
(一)本研究所日常用的現(xiàn)金由出納保管在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜里，出納員要妥善保管柜內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金�，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符。
(三)嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余貨款、項(xiàng)目支出等都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
(四)使用現(xiàn)金付款時(shí)，需要讓收款人在支出憑單上簽字確認(rèn)。
(五)不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
(六)現(xiàn)金不足時(shí)，開具現(xiàn)金支票到銀行提取備用金。
(七)出納應(yīng)于每周五下午下班前向有關(guān)本研究所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送資金收支表。
第一條為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，依據(jù)《會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。
第二條本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。
第三條建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。
第四條建立授權(quán)批準(zhǔn)制度。明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程
企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)9
在動火檢修作業(yè)中，加熱、熔渣散落、火花飛濺可能造成人員燙傷、火災(zāi)、爆炸事故，弧光輻射、觸電等也會對人體產(chǎn)生危害。應(yīng)做好以下防護(hù)措施：
檢修作業(yè)前，聯(lián)系工藝人員將系統(tǒng)有效隔離，把動火設(shè)備、管道內(nèi)的易燃易爆介質(zhì)排凈、沖洗、置換。
分析合格后，辦理《作業(yè)許可證》、《動火作業(yè)許可證》分級審批；取樣分析合格后，任何人不得改變工藝狀態(tài)；動火作業(yè)過程中，如間斷1小時(shí)以上必須重新取樣分析。
《動火作業(yè)許可證》由動火作業(yè)人員隨身攜帶。所有作業(yè)人員必須清楚工作內(nèi)容，特別是有關(guān)部門簽署的`意見。
作業(yè)人員必須按要求穿戴勞保用品，持有相應(yīng)的資格證；在進(jìn)行焊接、切割作業(yè)前，必須清除周圍可燃物質(zhì)，設(shè)置警戒線，懸掛明顯標(biāo)示，不得擅自擴(kuò)大動火范圍。
動火作業(yè)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人，備有滅火器；作業(yè)時(shí)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入動火現(xiàn)場。在甲類禁火區(qū)進(jìn)行動火作業(yè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要按規(guī)定提前通知專業(yè)消防人員到現(xiàn)場協(xié)助監(jiān)護(hù)。
進(jìn)行電焊作業(yè)時(shí)，要檢查接頭、線路完好，防止漏電事故。
氣焊作業(yè)時(shí)，氧氣瓶與乙炔氣瓶間應(yīng)保持一定的距離，氣瓶與動火點(diǎn)距離應(yīng)保持在5 m以上，檢查氣管完好。
高處焊接、切割作業(yè)時(shí)，需安放接火盆，防止火花濺落；同時(shí)，要清除下方所有的可燃物，地溝、陰井、電纜等要加以遮蓋。
作業(yè)人員離開動火現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)及時(shí)切斷施工使用的電源和熄滅遺留下來的火源，不留任何隱患。
作業(yè)完成后，工完料凈場地清，做好現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作。
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