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私設小金庫自查報告
我局按照區(qū)紀委私設“小金庫”問題專項治理工作要求，認真組織自查，落實工作措施，保證自查效果，做到不走過場、不留死角�，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、 自查情況總結
(一)完善組織領導
成立了司法局清理“小金庫”專項治理工作領導小組，局長呂祥臣同志擔任領導小組組長，副局長陳文華同志、黨總支紀檢委員錢錫斌同志任副組長，財務人員和各科科長為成員。結合本局實際，制定了《沈河區(qū)司法局開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，落實責任制，明確責任人，配備財務人員研究制定具體工作方案，保證專項治理工作順利進行。
(二)統(tǒng)一思想認識
1、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
2、我局使用的有關票據(jù)均到財政局統(tǒng)一領取，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照區(qū)財政局及核算中心的財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
二、 存在問題
通過自查、自糾、回顧，我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有私設“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長期工作進行，對于該項工作的長效機制需進一步完善，并根據(jù)相關制度按規(guī)章辦事，經(jīng)常開展自查自糾活動，保證絕不出現(xiàn)私設“小金庫”的行為。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監(jiān)管，不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范單位資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強對單位財務人員管理
強化財務人員職能，消除虛假財務信息、提高財務信息質(zhì)量，使財務人員的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
公布私設“小金庫”問題舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務的懲戒力度。
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