(集合)藥店財(cái)務(wù)管理制度
在現(xiàn)在社會(huì),制度使用的頻率越來(lái)越高,制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家整理的藥店財(cái)務(wù)管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
(一)財(cái)務(wù)辦:負(fù)責(zé)人:畢海明
職責(zé):
1、制定醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;
2、上報(bào)、下傳公司財(cái)務(wù)部有關(guān)報(bào)表、規(guī)定等;
3、審核報(bào)銷單據(jù),合理使用資金,及時(shí)上報(bào)公司;
4、核對(duì)當(dāng)日收款及大病等收取數(shù)據(jù),電子版報(bào)院長(zhǎng);
5、組織每月一次藥品清點(diǎn)工作,并把清點(diǎn)情況書(shū)面(或電子版)報(bào)院長(zhǎng);
(二)藥房:負(fù)責(zé)人:呂賓杰
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)管理藥房正常工作;協(xié)調(diào)藥房與公司的工作。
2、根據(jù)臨床需要制定藥品采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)院長(zhǎng)審核,報(bào)公司或直接到藥材公司購(gòu)買(門店藥品有公司配送)。
3、組織、實(shí)施、監(jiān)督、檢查藥房各類工作制度,技術(shù)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。
5、定期組織檢查特殊藥品、貴重藥品及重點(diǎn)效期藥品的使用管理情況,并做好記錄;
6、 經(jīng)常深入臨床,了解藥品保障情況,聽(tīng)取醫(yī)生意見(jiàn),不斷
改進(jìn)工作。
7、負(fù)責(zé)醫(yī)院物品、辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)、購(gòu)買、保管和發(fā)放工作。
8、組織對(duì)藥房藥品每月一次清點(diǎn),并把清點(diǎn)情況書(shū)面或電子版報(bào)院長(zhǎng)。
(三)收款員: 孫小慧 畢海明
職責(zé):
1、在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下,應(yīng)用微機(jī)做好門診收費(fèi)、結(jié)算及報(bào)表工作,要熟悉微機(jī)性能,愛(ài)護(hù)微機(jī),嚴(yán)格操作規(guī)程。
2、按規(guī)定價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。
3、收付現(xiàn)金時(shí)做到唱收唱對(duì),當(dāng)面點(diǎn)清,留有存根,做到日清日結(jié),及時(shí)將日?qǐng)?bào)表和款項(xiàng)交匯會(huì)計(jì)登記,使用收據(jù)要按順號(hào)領(lǐng)用。
4、嚴(yán)格交接班手續(xù),當(dāng)班的問(wèn)題由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)解決。
5、做好防盜工作,每日按規(guī)定時(shí)間將支票和現(xiàn)金一并送交銀行,留存少量零款項(xiàng)。收據(jù)和收費(fèi)專章,不得轉(zhuǎn)借他人和非收費(fèi)業(yè)務(wù)使用。收費(fèi)員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得挪用公款或?qū)⒐罱杞o他人。
6、如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款短款現(xiàn)象,不得自行以長(zhǎng)補(bǔ)短,應(yīng)將長(zhǎng)短款情況分別登記,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。
二、藥品管理:
1、采購(gòu)計(jì)劃:藥房填寫(xiě)藥品采購(gòu)計(jì)劃,有院長(zhǎng)審查后報(bào)公司采購(gòu)部,對(duì)急需藥品上報(bào)公司后科聯(lián)系采購(gòu)。原則:臨床需要,減少
庫(kù)存。
2、嚴(yán)格藥品進(jìn)入,對(duì)藥品廠家、日期、包裝、批號(hào)、準(zhǔn)字號(hào)類別嚴(yán)格把關(guān),對(duì)有疑問(wèn)的藥品退回。
3、藥品出入要通過(guò)微機(jī),不允許微機(jī)外調(diào)配藥品,不允許處方不加蓋收訖章取藥,不允許外部藥品兌換。
4、對(duì)新進(jìn)藥品要盡快通知各科室,包括:作用、性能、價(jià)格、規(guī)格、廠家。對(duì)價(jià)格有變化的藥品,要及時(shí)調(diào)整價(jià)格。
5、藥品效期
(1)藥房每二周檢查一次藥品的效期,對(duì)效期較短的藥品做好登記,并在效期內(nèi)6個(gè)月前,通知臨床或公司調(diào)配使用,最大限度的減少損失。
(2)因工作失職造成藥品過(guò)期報(bào)廢的,追究主管人的責(zé)任,給以藥品價(jià)值60%的處罰,部門其他人員藥品價(jià)值40%的經(jīng)濟(jì)處罰。
(3)通過(guò)各種方式確售不出過(guò)期的藥品,或懷疑有質(zhì)量問(wèn)題的藥品,填寫(xiě)藥品報(bào)廢單,講明報(bào)廢原因,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意后送回公司,不準(zhǔn)私自處理。
6、藥品查對(duì)
院辦每月組織一次藥房藥品清查,藥房每周自查一次。清查內(nèi)容:藥品數(shù)量、質(zhì)量、效期、擺放位置等。每月清查情況書(shū)面報(bào)告院長(zhǎng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因。查不出丟失、損壞、過(guò)期原因的藥品,主管人給以藥品價(jià)值60%的處罰,部門其他人員藥品價(jià)值40%的經(jīng)濟(jì)處罰。
7、嚴(yán)禁在藥品使用、采購(gòu)中出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,有關(guān)人員不得收取藥品宣傳費(fèi)、好處費(fèi),不得收取經(jīng)銷商所謂的贈(zèng)品,不得隨便參加銷售商的吃請(qǐng)。一旦發(fā)現(xiàn),給予工作調(diào)整、罰款或解職處理。
8、藥品的進(jìn)銷存管理
(1)公司來(lái)的藥品或根據(jù)臨床采購(gòu)的藥品應(yīng)在當(dāng)天核對(duì)完數(shù)量、批號(hào)、效期后入庫(kù),不得出現(xiàn)藥品到,系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有的情況。在核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門,爭(zhēng)取當(dāng)天問(wèn)題當(dāng)天解決。
(2)所有銷售出去的藥品、器材必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)出庫(kù),不允許私自收取現(xiàn)金,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍返還藥款,并調(diào)離工作崗位。
(3)藥房應(yīng)在每月盤(pán)點(diǎn)完后,出具盤(pán)盈盤(pán)虧表,并交由財(cái)務(wù)統(tǒng)一處理。
三、資產(chǎn)、物品管理
1、對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有價(jià)值較高的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施等,要統(tǒng)計(jì)造冊(cè)、存檔,固定人員負(fù)責(zé),離職時(shí)做好交接工作。
2、臨床購(gòu)買醫(yī)療器材,科室向院辦書(shū)面申請(qǐng),通過(guò)論證后報(bào)公司批準(zhǔn)購(gòu)買。
3、常用辦公用品藥房向公司申報(bào)并入賬。各科室填寫(xiě)申請(qǐng)單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、發(fā)貨人簽字后請(qǐng)領(lǐng)。
4、要做好醫(yī)療裝備、器材的使用、保養(yǎng)、維修、始終處于完好狀態(tài)。對(duì)辦公用品要好好保管,節(jié)約使用。
四、財(cái)務(wù)管理
1、醫(yī)院收款在門診收款處辦理,不得出現(xiàn)私自收取現(xiàn)金的行
為。除在特定的日期內(nèi)可以打折,不允許私自變動(dòng)價(jià)格(特殊情況,需領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn))。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償全額藥費(fèi)外,并處2倍的處罰。
2、收款員以處方、處置單劃價(jià)金額收款,開(kāi)具收款收據(jù),處方、單據(jù)加蓋收訖章,患者憑收款收據(jù)、處方、處置單取藥、治療。沒(méi)有加蓋收訖章的處方、處置單、輔助檢查申請(qǐng)單,不得進(jìn)行取藥、治療、檢查。發(fā)現(xiàn)私自取藥、治療、檢查的,給予二倍的罰款并通報(bào)批評(píng)。
特殊情況需免費(fèi)或優(yōu)惠,必須經(jīng)院長(zhǎng)簽字批準(zhǔn),其他人無(wú)權(quán)免費(fèi)或優(yōu)惠。
3、收款核對(duì),下午15時(shí),藥房合計(jì)處方金額,收款員合計(jì)發(fā)票、現(xiàn)金金額,三者相符,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)如數(shù)收款,開(kāi)具收款憑證,現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶。
4、收款員備用金每人200元(找零用),收款員在調(diào)離時(shí)如數(shù)歸還。收款人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收取的現(xiàn)金,如出現(xiàn)假幣現(xiàn)象應(yīng)由收款員自行負(fù)責(zé)。
5、負(fù)責(zé)管理大病醫(yī)療的工作人員(包括藥房、醫(yī)院)應(yīng)在每日收款員對(duì)賬時(shí)與收款員核對(duì)當(dāng)天大病醫(yī)療的單據(jù),并核對(duì)銷售金額。大病取藥在藥房辦理。
6、大病醫(yī)療的收入,應(yīng)在每月月初把上月的上傳明細(xì)報(bào)院財(cái)務(wù),以備查用。
7、日?qǐng)?bào)制度,下午16時(shí),收款員把當(dāng)天各科室、部門收入統(tǒng)
計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)整理后上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。
8、財(cái)務(wù)應(yīng)每天審核單據(jù),并及時(shí)生成憑證。保留原始單據(jù)以備查用。
9、嚴(yán)格費(fèi)用管理制度,1)使用費(fèi)用要填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)表》,說(shuō)明用款的理由;
2)醫(yī)院流動(dòng)資金不準(zhǔn)私人借用;
3)報(bào)銷憑證要有三人以上簽字(當(dāng)事人、財(cái)務(wù)主管、院領(lǐng)導(dǎo));
4)對(duì)報(bào)銷單據(jù)有疑問(wèn),財(cái)務(wù)有權(quán)拒付。
10、做好公司財(cái)務(wù)部查賬準(zhǔn)備工作。
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