辦公用品采購制度[熱門]

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的辦公用品采購制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

辦公用品采購制度1

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范單位辦公用品采購行為，加強辦公用品管理，強化單位內(nèi)控管理，節(jié)約辦公經(jīng)費開支，提高采購效率，規(guī)范流程，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于處屬各部門

　　第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負責

　　第二章辦公用品分類

　　本制度所指的辦公用品主要分為

　　A類：服務器（僅限于非系統(tǒng)集成項目）、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網(wǎng)絡控制設備、網(wǎng)絡檢測設備、防火墻、存儲設備、打印設備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的標準換件等非定制開發(fā)的商用軟件）、復印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、復印紙。

　　B類：電冰箱（冰柜）、空調(diào)機[指除中央空調(diào)（中央空調(diào)指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調(diào)]。

　　C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網(wǎng)絡設備等。

　　D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

　　第三章辦公用品采購審批程序

　　第四條辦公用品采購要嚴格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，由處辦公室安排專人采購。

　　第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序：每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃（表），經(jīng)領導班子批準后，辦公室負責安排專人采購。

　　第六條辦公用品D類物品采購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》，辦公室（分管領導）審核后報主管領導審批，由處辦公室安排專人采購。

　　第四章辦公用品采購方式及流程

　　第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購：1.網(wǎng)上超市。采購單位采購A、B類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責人審核通過，在“政采云”平臺網(wǎng)上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應商接到采購單位訂單信息后，應在２個工作日內(nèi)確認。訂單經(jīng)確認后生效并具有合同效力。

　　采購單位采購C類貨物的，無須向財政部門報送政府采購計劃，直接通過“政采云”平臺網(wǎng)上超市下單采購。

　　2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責人審核通過后，在平臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單，競價單公告不少于3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統(tǒng)“電子賣場——反向競價”頁面。

　　3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的.，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求（應詳細列明商品的技術參數(shù)以及服務等采購需求，不得指定品牌或供應商）信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責人審核通過后，在平臺在線詢價系統(tǒng)中及廣西政府采購網(wǎng)發(fā)布詢價單公告（在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種），詢價單公告時間不少于3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止后，系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結果，采購單位應在2個工作日內(nèi)進行確認，成交結果信息將自動推送至參加詢價的供應商、系統(tǒng)“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。

　　第八條辦公用品D類物品采購：由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》按計劃進行采購。

　　第五章辦公用品管理及發(fā)放

　　第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行簽領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

　　第十條辦公用品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產(chǎn)由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發(fā)放，并做好出庫登記，建立臺賬。

　　第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產(chǎn)）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。

　　第十二條人員調(diào)動或離退休后應自覺交清個人經(jīng)管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。

　　第十三條因個人原因造成個人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經(jīng)管使用人負責賠償。

　　第六章附則

　　第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　第十五條處辦公室根據(jù)實際情況，定期對本制度進行修訂。

辦公用品采購制度2

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳�，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

辦公用品采購制度3

　　第一條 本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

　　第二條 采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。

　　第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復采購。

　　學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規(guī)定執(zhí)行)。

　　單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

　　第四條 學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續(xù)。崗位責任如下：

　　1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。

　　2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。

　　3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學�？善刚堩椖勘O(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

　　5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)�，按照采購合同及財務�?guī)定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應在學校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結束經(jīng)相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款�？梢苿拥腵商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

　　第七條 學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

　　第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條 學校有權按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

辦公用品采購制度4

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條 各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進行采購。

　　第三條 各部門所用的.專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條 本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

　　第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

　　第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

　　需求部門登記)→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項

　　1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

　　8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

　　11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。

辦公用品采購制度5

　　一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

　　四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的`依據(jù)。

　　五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

　　2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或專賣店處采購。

　　3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

　　四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

　　屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。

　　5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

　　6、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公用品采購制度6

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的`有關規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優(yōu)購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

　　8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數(shù)。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品采購制度7

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的`形式實施集中采購。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公用品采購制度8

　　地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

　　為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：

　　1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。

　　2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。

　　3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

　　4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

　　5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

　　6、各部門應本著節(jié)約的.原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。

　　7、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。

　　8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣的商品。

　　9、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。

　　10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。

　　11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。

辦公用品采購制度9

　　第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司各部門。

　　第二章管理細則

　　第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。

　　第四條請購程序：

　　(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購。

　　(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。

　　(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。

　　(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

　　(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

　　(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。

　　第五條內(nèi)部管理：

　　(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

　　(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

　　(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

　　第六條收發(fā)管理：

　　(一)驗收：

　　采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。

　　所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

　　(二)領用：

　　所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的'領用登記本上簽。

　　行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內(nèi)容。

　　領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

　　文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

　　(三)采購借支與報銷：

　　采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

　　在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。

　　財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。

　　第七條行政臺賬管理：

　　(一)建立各子公司庫存明細表;

　　(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;

　　(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

　　(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責人應確認已收回。

　　(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

　　第三章附則

　　第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品采購制度10

　　一、單位所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一在采購領導小組的監(jiān)督指導下進行；

　　二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則，采購工作要科學、合理、透明。

　　三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經(jīng)相關負責人和所長同意后方可購買。

　　四、所有采購物品必須到財務科辦理入庫手續(xù)，財務科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。

　　五、采購物品要有計劃，定期集中購買。

　　六、辦公用品每月下旬計劃采購，領取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準后方可采購、領取。

　　七、辦公用品在有關工作職責范圍內(nèi)使用，由專人負責，使用人員有義務進行保養(yǎng)和管理，有責任保護其安全，發(fā)現(xiàn)損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。

　　八、辦公用品的.報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過有關人員鑒定、核實，并報領導同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領導集體研究批準，方可辦理有關手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務，科室不得自行支配。

　　九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調(diào)配，須經(jīng)領導同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，并給予通報批評。

辦公用品采購制度11

　　為了加強公司辦公用品采購管理，進一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實推進公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　一、辦公用品購買原則

　　為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號以及行政費用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統(tǒng)一負責。綜合部根據(jù)辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。

　　二、辦公用品訂購方式

　　1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。

　　2、大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的.采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價采購等方式進行，要選購價格合適、質(zhì)量合格的辦公用品（固定資產(chǎn)）。

　　3、凡公司總部員工申請的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購買，匯總報給綜合部購買或在綜合部的協(xié)同下進行購買。

　　4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產(chǎn)）需寫申請到綜合部按級審批后，相關人員在當?shù)卦儍r，100元以上辦公用品，報價到綜合部，綜合部統(tǒng)一方可進行購買。

　　5、購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進行購買。

　　6、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　三、辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

　　1、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

　　2、付款

　　管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務處負責支付或結算。

　　3、領用

　　辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進行采購。

　　4、保管

　　辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數(shù)目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。

　　四、注意事項

　　1、每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關部門提前告知綜合部行政管理處。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報銷。

　　3、各部門及個人領用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

辦公用品采購制度12

　　1、為加強制度建設，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

　　（1）局領導和各股室根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；

　�。�2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；

　　方案一：

　�。�3）辦公室將黨組確定的.采購計劃通知各股室自行采購；

　�。�4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷；

　　方案二：

　�。�3）由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；

　�。�4）局領導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領取，領取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；

　　（5）費用結算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法：

　　（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。

　�。�2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結算。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。

　　（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。

　�。�2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

　�。�3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　�。�4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　�。�5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：

　�。�1）固定資產(chǎn)已過設計壽命，確實不能再使用的。

　�。�2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。

　　（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。

　�。�4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務有關規(guī)定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統(tǒng)一處理。

　　附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

　　一、計算機及配套設備類

　　1、整機（筆記本電腦）；

　　2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅；

　　3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機；

　　4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、W等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）；

　　二、其它辦公電子設備類

　　1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數(shù)碼照相機）；5、攝相機；

辦公用品采購制度13

　　辦公用品采購管理制度為加強管理，規(guī)范局機關辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

　　第一條機關所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由局辦公室統(tǒng)一負責。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等；

　　特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購。

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃報局公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的.采購，由各科室提出申請，經(jīng)局辦公室主任、分管局機關領導、局長批準后，專門購買。

　　一般辦公用品、特殊辦公用品采購均須事前填報貨物采購申請單。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人雙兼

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出驗收、入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)本科室領導簽字后，直接到局辦公室領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)局辦公室主任批后，直接辦理領用手續(xù)。

　　3、局辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。第六條加強辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務科室領取情況。

　　第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；

　　替換下的各類辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類科理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。

　　第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

辦公用品采購制度14

　　第一條機關辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內(nèi)或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統(tǒng)一集中采購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

　　第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。

　　第三條辦公用品采購完畢報帳時，除由經(jīng)辦人填寫結算單據(jù)外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

　　第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

　　辦公用品采購管理制度3

　　為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本制度。

　　一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

　　二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。

　　三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　(五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關程序辦理。

　　五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

　　(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;

　　(二)憑領用單領用物品，領用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳�，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可;

　　(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　七、固定資產(chǎn)管理

　　(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉財務股登記入賬。

　　(1)財務股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

　　(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的'完整性進行檢查。

　　(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　　(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。

　　(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

　　八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

　　九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公用品采購制度15

　　第一章總則

　　第一條 為加強學校采購管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規(guī)，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請，經(jīng)職能管理部門審核立項并經(jīng)計劃財務處核準經(jīng)費來源和采購指標后方可實施。

　　第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經(jīng)上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣場采購。

　　第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內(nèi)，未經(jīng)批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關政府采購方式。

　　第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三章采購方式

　　第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。

　　第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條 學校成立郴州職業(yè)技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

　　采購工作領導小組職責：

　　(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標的法規(guī)、政策;

　　(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規(guī)章制度提交學校審定;

　　(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學�！安少徳u標專家?guī)臁?

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條 學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的`法律法規(guī)和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規(guī)章制度;

　　(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關部門擬訂學校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調(diào)，報送有關采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領導小組交辦的其他工作。

　　第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開標;

　　(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執(zhí)行部門及招標代理機構的溝通與協(xié)調(diào);

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條 采購小組主要職責：

　　(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學校集中采購項目的采購執(zhí)行工作;

　　(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、施工等;

　　(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內(nèi)外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網(wǎng)絡工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

　　(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業(yè)務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產(chǎn)管理處負責審核。

　　各部門根據(jù)財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業(yè)務歸口范圍有調(diào)整的，按調(diào)整后的文件執(zhí)行。

　　第十八條 項目所在部門的主要職責：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

　　(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條 采購實行預算控制，每年初根據(jù)學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條 學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據(jù)預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。

　　第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或學校制度的相關規(guī)定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規(guī)開展招標代理工作，如有違法違規(guī)經(jīng)校采購辦查實的5年內(nèi)不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監(jiān)察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經(jīng)費預算安排及采購指標的審批意見;

　　采購項目的技術要求或規(guī)范。

　　(二)校采購辦根據(jù)本辦法第二章、第三章相關規(guī)定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規(guī)定公開招標限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關規(guī)定組織項目開(評)標或談判工作;

　　(六)領導小組對項目進行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規(guī)定。

　　第二十五條 采購人應當代表學校自發(fā)出中標(成交)通知書三十日內(nèi)與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

　　第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質(zhì)性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規(guī)定的金額。

　　第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

　　第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規(guī)定進行項目驗收，并由項目所在部門按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)。

　　第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續(xù)，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規(guī)定，提交計劃財務處辦理支付結算手續(xù)。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執(zhí)行。

　　第八章監(jiān)督檢查

　　第三十一條 學校紀檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權向學校紀檢監(jiān)察部門舉報。

　　第三十二條 在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條 參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。

　　第三十四條 采購活動中如出現(xiàn)違紀違規(guī)行為的，按照有關規(guī)定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

　　第三十五條 上級政策對采購做出調(diào)整時，按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內(nèi)各部門。

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