社會保險(xiǎn)基金自查常用(13篇)
社會保險(xiǎn)基金自查1
按照房勞社督2號文件精神，鎮(zhèn)社保所及時(shí)對涉社會保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)開展了自查、自評、自糾活動(dòng)，針對存在的問題及時(shí)進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡要匯報(bào)。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、健全組織
為了加強(qiáng)社會保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會保險(xiǎn)經(jīng)辦人員的責(zé)任意識與風(fēng)險(xiǎn)意識，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)辦人行為，鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長的社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。（名單附后）
二、自查自糾情況
7月17日，在社保所召開開展社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制自查專題，對失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)審核發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)享保的資格認(rèn)定、靈活就業(yè)人員的醫(yī)療費(fèi)的審核、發(fā)放等等涉及社會保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理，聽取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報(bào)，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對自身進(jìn)行了全面的評價(jià)。在自查中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)程序運(yùn)動(dòng)相對穩(wěn)定，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準(zhǔn)確，以往社會保險(xiǎn)基金未出現(xiàn)任何問題，但仍然存在以下二方面問題：一是業(yè)務(wù)流程公開度不夠，缺乏社會監(jiān)督機(jī)制。二是檔案管理還不夠規(guī)范，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。針對上述存在的問題，立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖，利用電子觸摸屏設(shè)備進(jìn)行公開，方便群眾查找，增強(qiáng)了社會監(jiān)督力度。二是健立規(guī)范的檔案管理程序，由原來的'業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理，變?yōu)閷Ｂ殭n案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理。
三、自查的效果
通過對自查、自評、自糾，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平，工作作風(fēng)得到了加強(qiáng)。責(zé)任意識、風(fēng)險(xiǎn)意識明顯提高。
社會保險(xiǎn)基金自查2
社會保險(xiǎn)基金是指國家依照相關(guān)法律法規(guī)通過向社會成員及所在單位征收社會保險(xiǎn)費(fèi)或通過財(cái)政撥款所集中起來，用于保證社會成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來源于三個(gè)方面：個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財(cái)政撥款。社�；鸬谋举|(zhì)特征決定了其作為社會成員的“保命錢”和“救命錢”，是關(guān)系到社會成員的生存底線與社會穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社�；鸾y(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。
根據(jù)市政府辦公室關(guān)于《xx市社會保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌實(shí)施方案》的要求，結(jié)合學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)內(nèi)容，為保障人民群眾的'切身利益，進(jìn)一步促進(jìn)我市社會保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌工作，確保社�；鸷唾Y產(chǎn)上劃移交工作順利進(jìn)行，我與學(xué)習(xí)聯(lián)系點(diǎn)的同志，共同對新浦區(qū)、海州區(qū)和連云區(qū)(以下簡稱三區(qū))勞動(dòng)人事局，截止20xx年12月31日的社會保險(xiǎn)基金籌集、管理和使用情況進(jìn)行了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，此次調(diào)查為社�；鹗袇^(qū)統(tǒng)籌上劃提供了依據(jù)�，F(xiàn)將審計(jì)和調(diào)查結(jié)果報(bào)告如下：
一、20xx年三區(qū)社保基金情況
20xx年度三區(qū)的勞動(dòng)人事局負(fù)責(zé)對社會保險(xiǎn)基金的籌集、管理和使用，根據(jù)市區(qū)統(tǒng)籌方案，社�；鹕蟿澓�，將由市勞動(dòng)和社會保障局統(tǒng)管。截止去年12月末，三區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)分別為31957人、38799人、33015人、xxxxx人、17940人;繳費(fèi)比例為工資總額的28%、9%、3%、0.5%—2%、0.8%;領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金、生育保險(xiǎn)金的人數(shù)分別為8738人、1493人、34人和292人;五項(xiàng)基金社會發(fā)放率均為100%。
三區(qū)上年社�；鸾Y(jié)余22694.48萬元,當(dāng)年收入27224.01萬元,當(dāng)年支出16771.87萬元,基金滾存結(jié)余33146.62萬元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余18295.58萬元、失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余1636.67萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余10638.08萬元、工傷保險(xiǎn)結(jié)余257.35萬元、生育保險(xiǎn)結(jié)余325.40萬元、其他社會保險(xiǎn)結(jié)余1993.54萬元。
審計(jì)及調(diào)查結(jié)果表明:三區(qū)政府能夠按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,堅(jiān)持以人為本，高度重視社�；鸨O(jiān)管,勞動(dòng)人事部門認(rèn)真履行職責(zé),能夠做到�？顚Ｓ�,在構(gòu)建和諧社會、保持社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。基金管理安全，基本上實(shí)現(xiàn)了“基本平衡、略有節(jié)余”的目標(biāo)，也符合市區(qū)統(tǒng)籌的要求。
二、20xx年三區(qū)社保基金管理中存在的主要問題
(一)x區(qū)自收自支事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金未分賬核算。該區(qū)自1993年以來自收自支養(yǎng)老保險(xiǎn)的收支便于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支放在一起核算，征繳與發(fā)放分別按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。截止20xx年末參保事業(yè)單位在職人員399人，退休153人，每月征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)約17萬元、支付約22萬元，每月赤字5萬元，不符合社�；饡�(jì)制度有關(guān)規(guī)定。
(二)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符
三區(qū)社保處及醫(yī)保處截止20xx年12月末經(jīng)費(fèi)賬面反映，固定資產(chǎn)原值總計(jì)137.57萬元，通過實(shí)地盤點(diǎn)，實(shí)際在用資產(chǎn)47.36萬元、已報(bào)廢待核銷資產(chǎn)價(jià)值90.21萬元。不符合固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。
(三)往來款清理不及時(shí)
某區(qū)醫(yī)保處20xx年墊付應(yīng)由市醫(yī)保處報(bào)銷的費(fèi)用，至20xx年底仍掛賬未清理，不符合相關(guān)規(guī)定。
(四)基金收入入賬不及時(shí)
某區(qū)醫(yī)保處20xx年預(yù)收一次性繳納醫(yī)療保險(xiǎn)基金469.86萬元掛暫收款未及時(shí)記入收入，直至20xx年2月才將此款轉(zhuǎn)記收入，不符合社�；鸸芾硐嚓P(guān)規(guī)定。
三、強(qiáng)化市區(qū)社�；鸨O(jiān)管的`建議
提高社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次，實(shí)施市區(qū)統(tǒng)籌，是社會保險(xiǎn)制度改革完善的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是提高社會保險(xiǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、擴(kuò)大籌資渠道、保障和提高參保人員待遇、整合社會資源、提高服務(wù)水平和保障基金安全的重要舉措。同時(shí)，也是踐行科學(xué)發(fā)展觀，讓人民群眾得實(shí)惠，分享改革發(fā)展成果的具體體現(xiàn)。因此，各級黨委、政府和相關(guān)部門，必須高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保社�；鸬陌踩⑼暾�。
(一)擴(kuò)大基金籌措渠道，努力增加收入。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步做好擴(kuò)面征繳工作，加大基金征繳力度。要加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)部門聯(lián)系，及時(shí)勾通信息，做到應(yīng)收盡收，收繳及時(shí)，不斷擴(kuò)大資金征繳來源。同時(shí)要積極探索社�；鸨Ｖ翟鲋登�，確保基金保值增值。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。對固定資產(chǎn)要定期監(jiān)盤，做到賬賬相符、賬物相符。確保資產(chǎn)安全、完整。
(三)及時(shí)清理往來款項(xiàng)。各相關(guān)部門對基金中發(fā)生的往來款項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行清理，避免基金損失，切實(shí)保護(hù)參保人員的利益。
(四)加強(qiáng)其他社保及農(nóng)�；鸨O(jiān)管。根據(jù)本次社會保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌安排，三區(qū)的勞動(dòng)社會保險(xiǎn)處、醫(yī)療保險(xiǎn)處的機(jī)構(gòu)、人員整體上劃，這就導(dǎo)致了三區(qū)其他保險(xiǎn)和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)無機(jī)構(gòu)、無人員經(jīng)辦，處于無人管理的地步。為了保持社保制度的完整性和工作的連續(xù)性，保障參保人員的利益，方便服務(wù)人民群眾，建議市政府和相關(guān)部門出臺規(guī)定，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，將其他社會保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)一并上劃，并由新成立的區(qū)醫(yī)保分中心代管或重新明確監(jiān)管主體，使人民群眾的利益能夠得到切實(shí)地保障。
社會保險(xiǎn)基金自查3
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險(xiǎn)基金檢查實(shí)施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號）要求和市中心統(tǒng)一部署，我中心對失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控制度建設(shè)情況、20xx年度失業(yè)保險(xiǎn)基金管理及使用、支付情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基金管理制度建設(shè)情況
我中心堅(jiān)持把做好基金安全運(yùn)行的內(nèi)部控制工作，做為中心工作的重點(diǎn)，中心領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實(shí)施意見，而且密切關(guān)注執(zhí)行情況，做到了“逢會必講，逢事必講”。緊密結(jié)合xx市中心提出的具體要求，完善了《內(nèi)部控制考評辦法》、《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方案》等制度，形成了一整套科學(xué)細(xì)致、切實(shí)可行的內(nèi)部控制體系。
（一）組織機(jī)構(gòu)控制
1、以相互制衡為原則，設(shè)立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財(cái)務(wù)部三個(gè)部門，按照失業(yè)保險(xiǎn)登記管理、保險(xiǎn)費(fèi)征繳、保險(xiǎn)待遇審核、保險(xiǎn)待遇支付等具體業(yè)務(wù)，設(shè)置了工作崗位并制定了崗位職責(zé)，每個(gè)部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責(zé)開展工作。
2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實(shí)行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財(cái)務(wù)沖帳、個(gè)人繳費(fèi)記錄整理等環(huán)節(jié)，建立了嚴(yán)格的授權(quán)制度，沒有得到業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意不得辦理。
3、涉及重大事項(xiàng)決策，全部先由具體負(fù)責(zé)的部門提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一研究制定方案，得到主管局同意后實(shí)施。采取了定期對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方法，提高了業(yè)務(wù)人員工作能力，規(guī)范了業(yè)務(wù)人員的政策掌握尺度；對待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實(shí)行了定期輪崗制度。
�。ǘI(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1、在辦理保險(xiǎn)登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)過業(yè)務(wù)部初審、財(cái)務(wù)部復(fù)審、主管主任復(fù)審、主任終審后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
2、參保單位在辦理基數(shù)申報(bào)、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補(bǔ)繳欠費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長批準(zhǔn)后辦理，并明確公開了辦理流程、政策制度和辦結(jié)時(shí)間等。
3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務(wù)部提出，在履行逐級審批程序后，經(jīng)主任和主管局長同意后支付。
4、業(yè)務(wù)部門每月都對社會化發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)待遇，與委托發(fā)放的銀行對帳，并將情況即時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門處理。稽核部門每季度都對待遇支付情況進(jìn)行稽核。
5、建全了檔案資料保管制度，設(shè)立了檔案室，業(yè)務(wù)部每月對原始資料整理后，交由辦公室負(fù)責(zé)人員及時(shí)留存歸檔，立卷保管。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)控制
按規(guī)定建立了失業(yè)保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求委托華信公司進(jìn)行了程序開發(fā)和更新，每名業(yè)務(wù)人員都有自己的'專用代碼、操作密碼和訪問權(quán)限，每筆數(shù)據(jù)都可追究到人；對重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細(xì)記載；已建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)與公共網(wǎng)絡(luò)不關(guān)聯(lián)，并由專門人員負(fù)責(zé)管理機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。
（四）內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
為確保內(nèi)控制度貫徹到位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)基金運(yùn)行中尚存的不安全隱患，在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內(nèi)部審計(jì)和基金監(jiān)督小組，具體負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督和管理工作，按照年度檢查計(jì)劃堅(jiān)持每季度對基金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，且針對制度運(yùn)行情況做出評價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議并上報(bào)給中心主任和主管局長；為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，建立了責(zé)任追究制度，三個(gè)部門的部長作為各部門主要責(zé)任人。
二、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金管理情況
嚴(yán)格按照內(nèi)控制度要求，對失業(yè)保險(xiǎn)基金運(yùn)行全過程進(jìn)行監(jiān)管。按政策規(guī)定對失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行了收支兩條線管理；財(cái)務(wù)處理實(shí)行了三人以上監(jiān)督審核，以保證處理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)、合法、有效。財(cái)務(wù)專用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會計(jì)管理；對財(cái)務(wù)專用票據(jù)、業(yè)務(wù)收據(jù)實(shí)行專人管理，并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對等工作；失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行，并將所收保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)劃入財(cái)政專戶；專人編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了帳帳、帳表相符；財(cái)務(wù)部門對經(jīng)業(yè)務(wù)部門申請并核對的每一筆待遇支出都進(jìn)行復(fù)審，無誤后辦理支付結(jié)算。
三、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金使用和支付情況
全年征繳失業(yè)保險(xiǎn)金xxx萬元，全年支出項(xiàng)分別為：失業(yè)金支出x萬元、職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出xx萬元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出xx萬元，均符合政策規(guī)定；無虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問題；失業(yè)金支出按時(shí)足額到位，無拖欠現(xiàn)象。
社會保險(xiǎn)基金自查4
市人力資源和社會保障局：
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報(bào)如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作責(zé)任。
二、自查情況
20xx年，我局嚴(yán)格按照社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作，確保了基金的.安全、完整和保值增值。
（一）職工醫(yī)�；鹗罩ЫY(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元
2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入9717萬元。其中：
統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個(gè)人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。
4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫付款733900元。
�。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī)�；鹗罩ЫY(jié)余情況
20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作覆蓋全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個(gè)行政村，54個(gè)社區(qū)(居委會)，覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報(bào)銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個(gè)人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計(jì)43451萬元。年末結(jié)余208萬元。
�。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況
我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金管理，確�；鹜暾踩�。
�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會保險(xiǎn)基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表：
| 開戶單位名稱 | 銀行賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質(zhì) |
| xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
| xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
(五）對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、財(cái)政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
（六）優(yōu)化經(jīng)辦管理
計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。
（七）業(yè)務(wù)流程情況
嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計(jì)處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過對20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險(xiǎn)基金管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社�；痫L(fēng)險(xiǎn)防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社保基金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時(shí)加大對職工進(jìn)行社�；痫L(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險(xiǎn)防控意識，確保社�；鸢踩暾�。
xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
社會保險(xiǎn)基金自查5
xxx人社局：
為了規(guī)范xxx鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理，加強(qiáng)社�；鸨O(jiān)管，防范社會養(yǎng)老保險(xiǎn)征管中的風(fēng)險(xiǎn)，堵住財(cái)務(wù)管理漏洞，根據(jù)上級有關(guān)工作精神及要求，開展近年來社會養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作以來的人社中心對養(yǎng)老保險(xiǎn)工作基金征管情況開展了全面的自清自查�，F(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）人員情況。xxx鄉(xiāng)人社中心其有編制5名，實(shí)在崗人數(shù)2名。
�。ǘ┗鹗罩闆r。養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)是由我中心工作人員下村收取養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，下村收取養(yǎng)老保險(xiǎn)的同時(shí)有農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員跟隨我們下村收取，并發(fā)放養(yǎng)老金。
二、主要工作措施
1、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為確�；鸢踩圆楣ぷ黜樌M(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了由xxx鄉(xiāng)長任組長，xxx副鄉(xiāng)長任副組長，人社中心工作人員及各包村包村干部為成員，成立城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安全領(lǐng)導(dǎo)小組。各村村干積極配合，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃和整改方案。
2、嚴(yán)格管理，防范流失，努力確保基金安全。明確了基金管理程序。人社中心工作人員收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，及時(shí)交到農(nóng)行代辦點(diǎn)打出票據(jù)，方能錄入系統(tǒng)，確�；鸢踩�。
3、構(gòu)筑資金流失防范體系。有為老百姓繳費(fèi)和取養(yǎng)老金的方便，我中心特邀請一個(gè)農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員中心辦公室和我們一起上下班。
三、存在的問題
�。ㄒ唬┦鞘У剞r(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)�，F(xiàn)在有的老百姓還不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)有什么好處。
�。ǘ┦俏亦l(xiāng)有些人去年繳費(fèi)時(shí)200元或者更多的.錢，那時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)生存是第一次繳費(fèi)的檔次，到今年他們不知不覺只交100。00元的檔次，我們不注意就把今年的錄入成第一次錄入系統(tǒng)的檔次，每次把基金票據(jù)交到縣里才發(fā)現(xiàn)。我們每次都及時(shí)給予修改。
（三）是我鄉(xiāng)正在建設(shè)工業(yè)園區(qū)，加上高鐵和兩天橋大道以及巖站電站的修建，鉆壓我鄉(xiāng)xx村、xx村、xx村等村民的農(nóng)田和土，失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)有部分的人還不了解。也就造成失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)增發(fā)分批上交。
四、下步工作打算
一是推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)，全面保障和改善民生。大力宣傳失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)，深入村、組、戶使得每個(gè)村民都知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。
二是每次錄入養(yǎng)老保險(xiǎn)小票是一定要仔細(xì)看清楚票據(jù)的金額和上一次系統(tǒng)錄入的繳費(fèi)檔次是否符合。
三是是統(tǒng)一方式采集標(biāo)準(zhǔn)，把握好適齡參保人信息入口關(guān)。逐年提高參保率。
四是深入調(diào)查研究，讓更多失地農(nóng)民群眾了解該項(xiàng)惠農(nóng)政策，享受該項(xiàng)政策，營造人人知曉、人人關(guān)心、人人自愿參保的良好氛圍。
鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心
社會保險(xiǎn)基金自查6
市人力資源和社會保障局：
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查的通知》（x人社函【20××】42號）精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報(bào)如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作責(zé)任。
二、自查情況
20××年，我局嚴(yán)格按照社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。
�。ㄒ唬┞毠めt(yī)�；鹗罩ЫY(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20××年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元
2、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入9717萬元。其中：
統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個(gè)人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。
4、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫付款733900元。
（二）城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹗罩ЫY(jié)余情況
20××年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作覆蓋全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個(gè)行政村，54個(gè)社區(qū)（居委會），覆蓋率達(dá)100%。20××年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報(bào)銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20××年，居民個(gè)人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20××年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計(jì)43451萬元。年末結(jié)余208萬元。
�。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況
我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金管理，確�；鹜暾踩�
�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會保險(xiǎn)基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表：
(五）對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、財(cái)政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
�。﹥�(yōu)化經(jīng)辦管理
計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。
�。ㄆ撸I(yè)務(wù)流程情況
嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的'審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計(jì)處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過對20××年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險(xiǎn)基金管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社�；痫L(fēng)險(xiǎn)防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社�；痫L(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社�；鸸芾砉ぷ鞯囊�(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時(shí)加大對職工進(jìn)行社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險(xiǎn)防控意識，確保社�；鸢踩暾�。
xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局
20××年××月××日
社會保險(xiǎn)基金自查7
根據(jù)《關(guān)于開展社會保險(xiǎn)基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開自查工作會議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開展自查工作，現(xiàn)自查事項(xiàng)作如下報(bào)告：
一、社會保險(xiǎn)收入情況
1、我局嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)費(fèi)政策，符合規(guī)范，首先接收人社局開具的補(bǔ)繳單，其次填寫社會保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)申請表，經(jīng)辦人員打印征集計(jì)劃單，由社保經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過，然后到財(cái)務(wù)科結(jié)算。
收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理各項(xiàng)基金收入工作，并實(shí)事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據(jù)，按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)管理，進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補(bǔ)費(fèi)、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷，全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算，結(jié)算金額與審核金額核對一致后，打印繳費(fèi)結(jié)算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機(jī)刷卡或通過全程電子化系統(tǒng)批量代扣，確認(rèn)基金進(jìn)帳后，進(jìn)行內(nèi)部交接。
登記各類收款臺賬（五險(xiǎn)，行政事業(yè)單位工資）并進(jìn)行核對，每月末與銀行進(jìn)行對帳，做到帳帳相符后，把收入戶轉(zhuǎn)財(cái)政專戶，無挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。
劃繳憑證設(shè)專人進(jìn)行管理，實(shí)行崗位責(zé)任制，基金劃繳憑證的領(lǐng)購、保管、使用及核銷全部登記在冊，所有票據(jù)采取連號使用，杜絕出現(xiàn)跳號、斷號現(xiàn)象。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)情況，根據(jù)《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實(shí)施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責(zé)明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，搭建了核定、征收、監(jiān)管三個(gè)平臺。在登記核定和征收平臺建設(shè)上，嚴(yán)格執(zhí)行登記、核定、繳費(fèi)、開具稅票和領(lǐng)取繳費(fèi)證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證，先到戶籍所在村辦理繳費(fèi)登記；村代辦點(diǎn)對初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核，在村委會工作人員的輔導(dǎo)下填寫《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表》；村委會工作人員把相關(guān)材料上報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項(xiàng)錄入到信息管理系統(tǒng)，核定繳費(fèi)金額，并開具《專用繳費(fèi)收據(jù)》；之后鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員根據(jù)《繳費(fèi)核定結(jié)算單》核定的金額，在指定的農(nóng)村信用社繳費(fèi)。
二、社會保險(xiǎn)支出情況
按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn)，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料，各項(xiàng)數(shù)據(jù)核實(shí)正確后，進(jìn)行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽字、再由科室長對各項(xiàng)信息進(jìn)行審核并簽字，最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，交給待遇發(fā)放人員當(dāng)月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上，當(dāng)月有變動(dòng)的，手工和系統(tǒng)全部進(jìn)行變動(dòng)后，對每個(gè)單位按照變動(dòng)過的當(dāng)月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的'數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，準(zhǔn)確無誤后進(jìn)行打印，交由復(fù)核人員進(jìn)行變動(dòng)復(fù)核簽字后，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過電子銀行平臺發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。
1、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇支付，由審核醫(yī)生對患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，交復(fù)核人員進(jìn)行核算，完成后由復(fù)核人員進(jìn)行手工復(fù)審核算，再交審核醫(yī)生將相關(guān)費(fèi)用錄入程序進(jìn)行審核結(jié)算并簽字確認(rèn)，復(fù)核人員在程序中確認(rèn)無誤后復(fù)核通過再簽字確認(rèn)，最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可由財(cái)務(wù)科支付。
2、工傷保險(xiǎn)待遇支付由審核醫(yī)生對工傷人員的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，審核員將支付費(fèi)用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定，再由復(fù)核人員在程序中進(jìn)行復(fù)核，完成后簽字確認(rèn)交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結(jié)算，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財(cái)務(wù)科支付。
3、失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付由失業(yè)保險(xiǎn)待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定，核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標(biāo)準(zhǔn)，對本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊，再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)科支付。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資格認(rèn)證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面，我縣城居保資格認(rèn)證工作是每年的4月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行，未及時(shí)進(jìn)行資格認(rèn)證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺建設(shè)上規(guī)定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴(yán)格履行個(gè)人申請、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會化發(fā)放的程序。參保人持《繳費(fèi)證》，到所在行政村填寫《待遇申報(bào)表》，由所在行政村簽署意見并加蓋公章后，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)根據(jù)相關(guān)政策初審確認(rèn)后，為待遇享受對象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》，從信息系統(tǒng)中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請”實(shí)行網(wǎng)上初審，并于每月15日前上報(bào)《待遇申報(bào)表》到縣社保局�？h社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)上報(bào)的《待遇申報(bào)表》逐一審核確認(rèn)，從信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成發(fā)放報(bào)表報(bào)送縣財(cái)政局審核。縣財(cái)政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報(bào)表，結(jié)合退休年齡審核后，由信用社實(shí)行社會化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機(jī)收費(fèi)是一體的、我縣POS機(jī)目前正式安裝完畢，準(zhǔn)備20xx年1月開始按電子銀行發(fā)放工資。
三、社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制情況
根據(jù)《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金管理工作，我局制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，要求工作人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、確�；鸢踩�。
基金收入出納做內(nèi)部交接，支出出納做外部交接，基金會計(jì)做回單確認(rèn)，形成了相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制強(qiáng)化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生�；鹭�(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符，確保社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善。
財(cái)務(wù)專用章由專人保管，個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)收入章由收入出納保管，財(cái)務(wù)支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種，管理員的由會計(jì)保管，錄入的為支出出納用來支付藥費(fèi)使用，復(fù)核的由收入出納對支出出納錄入的藥費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督，檢查數(shù)字是否準(zhǔn)確無誤，然后做復(fù)核。
根據(jù)《社會保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金銀行賬戶管理，社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶，規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會保險(xiǎn)費(fèi)要按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶；財(cái)政專戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行只能各開設(shè)一個(gè)賬戶；財(cái)政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金，嚴(yán)禁坐支；支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款；存入財(cái)政專戶、支出戶中的社會保險(xiǎn)基金，要按中國人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息，各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金要分別計(jì)息、分賬核算。
社會保險(xiǎn)基金嚴(yán)格按照收支兩條線管理，�？顚Ｓ�、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇由財(cái)政專戶核撥后撥入支出戶方可支付；收入的社會保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶，由財(cái)政專戶統(tǒng)一管理。
我局建立了與財(cái)政定期對帳制度，每月我局定時(shí)到縣財(cái)政局對帳，保證了社�；鹬Ц兜臏�(zhǔn)確安全。財(cái)務(wù)人員將每季度財(cái)政專戶產(chǎn)生的利息直接做為收入計(jì)入財(cái)政專戶，支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。
四、基金專項(xiàng)檢查中提出的問題進(jìn)行整改情況
1、與財(cái)政每月對賬一次，對完賬在財(cái)政專戶余額表上讓社�？平�(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。
2、3POSS機(jī)刷卡小票進(jìn)行簽字，已進(jìn)行整改，個(gè)體人員繳費(fèi)未采取電子銀行代扣。
3、xx%預(yù)留保證金賬套，20xx賬補(bǔ)做到6月份。
4、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算發(fā)票，改為全額發(fā)票。
社會保險(xiǎn)基金自查8
根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開展城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[20xx]43號精神，我局于20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：
一、20xx年收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況。
20xx年我局共從縣財(cái)政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》132045份，其中發(fā)出20xx年舊版票據(jù)52045份；開出票據(jù)25960份，其中有效票25177份，作廢票據(jù)1163份；開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理情況
（一）建立健全了票據(jù)管理制度，明確了票據(jù)管理職責(zé)。
一是建立健全了票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據(jù)管理制度》；二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存票據(jù)數(shù)量，確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)暫時(shí)存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
�。ǘ�、加強(qiáng)票據(jù)使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費(fèi)行為。
為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作，我局將11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個(gè)組，每個(gè)組由一名農(nóng)�？乒ぷ魅藛T具體負(fù)責(zé)收費(fèi)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對賬工作。同時(shí)由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組，不定期的對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，通過檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)的收費(fèi)行為，確保了資金的安全與完整。在收費(fèi)檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據(jù)混用、不按時(shí)解繳入庫的行為。
�。ㄈ�、建立票據(jù)管理使用過錯(cuò)追究制度。
由于社會保險(xiǎn)費(fèi)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的'切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理使用，又是整個(gè)收費(fèi)工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)對收費(fèi)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，明確各工作人員的職責(zé)，我局制定了嚴(yán)厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責(zé)造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費(fèi)；對不按時(shí)解繳入庫造成資金損失的，由當(dāng)事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據(jù)金額予以全部賠償；因管理不善造成票據(jù)丟失的，視責(zé)任大小，給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時(shí)檢查以及這次自查，我們沒有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過程中的違法違紀(jì)行為，以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。
三、存在的問題
1、未實(shí)行機(jī)打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過程中，均采用手工開票的
方式，沒有嚴(yán)格按照社保票據(jù)開具規(guī)定實(shí)行機(jī)打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據(jù)印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作于6月份正式啟動(dòng)，而《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》在20xx年xx月份才印制出來。二是在收費(fèi)方式上，我縣采取的是由社保局負(fù)責(zé)指導(dǎo)，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實(shí)施，民生保障中心具體負(fù)責(zé)，村隊(duì)干部予以配合的收費(fèi)模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度，在收費(fèi)過程中均采取手工開票的方式予以收費(fèi)。
2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊(duì)干部文化素質(zhì)參差不齊，責(zé)任心不強(qiáng)，在開票中個(gè)別工作人員沒有嚴(yán)格按照《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》開具規(guī)定進(jìn)行開票，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目不全、跳號使用、書寫不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。
四、下一步打算
一是進(jìn)一步完善《城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》的管理使用制度，加強(qiáng)對城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的主導(dǎo)地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強(qiáng)廣大參保群眾的維權(quán)意識。
二是改變收費(fèi)模式，規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作將改變過去的收費(fèi)模式，由縣農(nóng)村信用聯(lián)社（黃河銀行）進(jìn)行代收。我局主要負(fù)責(zé)票據(jù)的計(jì)劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費(fèi)行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費(fèi)工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成，同時(shí)由信用聯(lián)社負(fù)責(zé)其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。
三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)對賬工作，做到日清月結(jié)、周核對，確保城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)基金安全、完整。
四是加強(qiáng)收費(fèi)督導(dǎo)，明確職責(zé)。尤其是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，將票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據(jù)，改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對收費(fèi)過程中長、短票據(jù)的行為，要及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，要及時(shí)予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，報(bào)社保局存檔，嚴(yán)格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。
社會保險(xiǎn)基金自查9
xx市人民政府辦公室《關(guān)于認(rèn)真做好社會保障基金檢查工作的緊急通知》（延政辦發(fā)[20xx]85號）下發(fā)以后，我縣高度重視，立即召開專題會議進(jìn)行了安排部署，責(zé)成由縣人事和勞動(dòng)社會保障局牽頭，組織財(cái)政局、地稅局、就業(yè)管理局、醫(yī)保辦、企業(yè)養(yǎng)老經(jīng)
辦中心、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老辦、農(nóng)村養(yǎng)老辦等有關(guān)部門，對全縣20xx年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)就自查情況總結(jié)報(bào)告如下：
20xx年以來，我縣堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢固樹立以人為本的理念，進(jìn)一步健全完善社會保障體系，全面落實(shí)“兩個(gè)確保”政策，加強(qiáng)“三條保障線”的銜接工作，不斷擴(kuò)大失業(yè)、養(yǎng)老、工傷、生育、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)覆蓋面，完善管理制度，強(qiáng)化基金征繳與監(jiān)管，全力提高社會保障能力和水平，推動(dòng)了社會保障事業(yè)的全面、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。
一、各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金收支情況
�。ㄒ唬B(yǎng)老保險(xiǎn)基金
1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。20xx年，全縣應(yīng)參保2284人，實(shí)際參保2284人，參保率達(dá)100%。征繳保險(xiǎn)基金765.11萬元，收入戶利息收入48.95萬元，支出戶利息收入0.02萬元，共支出126.82萬元。截止20xx年6月30日，基金存儲309.05萬元，其中支出戶存儲2.45萬元，收入戶存儲306.6萬元。
2、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。20xx年，全縣參保1253人，其中合同制干部223人，合同制工人875人，自收自支事業(yè)單位在職職工131人，離退休人員24人。應(yīng)收保險(xiǎn)基金266.53萬元，實(shí)際收繳276.06萬元，利息收入7.31萬元，異地轉(zhuǎn)移收入1.99萬元。共支出40.11萬元，其中支付離退休人員養(yǎng)老金39.97萬元，異地轉(zhuǎn)移支出0.096萬元，退保0.044萬元。經(jīng)查，20xx年底，全縣機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)存1445.58萬元，其中財(cái)政專戶1300.31萬元，基金收入戶91.27萬元，購買國債54萬元。截止20xx年6月30日，基金結(jié)存1640.19萬元，其中財(cái)政專戶1516.52萬元，基金收入戶89.93萬元，支出戶14.74萬元，購買國債19萬元。
3、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全縣參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)3346人，共收繳保險(xiǎn)費(fèi)6.56萬元，收繳工作已于20xx年停止。截止20xx年底，全縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余93.33萬元，利息收入0.23萬元，共有10人領(lǐng)保，領(lǐng)保金額為451.56元；有12人退保，退保金額4712.54元。經(jīng)查，現(xiàn)存儲基金93.08萬元，其中財(cái)政專戶存款92.64萬元，支出戶存款0.44萬元。
�。ǘ┽t(yī)療保險(xiǎn)基金
20xx年，全縣醫(yī)療保障應(yīng)參保人數(shù)為8593人，實(shí)際參保人數(shù)為7803人，參保率達(dá)91%。共征繳醫(yī)療保險(xiǎn)基金780.62萬元，其中個(gè)人帳戶繳納191.89萬元，統(tǒng)籌基金繳納474.52萬元，大病互助基金繳納114.21萬元。支出醫(yī)療保險(xiǎn)基金499.94萬元，其中醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支出232.76萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶基金支出213.12萬元，大病互助基金支出54.06萬元。20xx年結(jié)余基金280.68萬元，利息收入6.73萬元，累計(jì)結(jié)余基金996.9萬元。截止20xx年6月30日，全縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金存儲1533.25萬元，其中收入戶存款116.78萬元，支出戶存款45.54萬元，財(cái)政專戶存款1370.93萬元。
�。ㄈ┕ｋU(xiǎn)基金
我縣工傷保險(xiǎn)啟動(dòng)于20xx年。全縣工傷保險(xiǎn)應(yīng)保人數(shù)1934人，實(shí)際參保人數(shù)1902人，參保率達(dá)98%。實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)1711.8萬元。20xx年，應(yīng)收繳工傷保險(xiǎn)基金10萬元，實(shí)際收繳1.38萬元，利息收入55元，累計(jì)結(jié)余1.46萬元。截止20xx年6月30日，共存儲工傷保險(xiǎn)基金2.9萬元。
�。ㄋ模┥ｋU(xiǎn)基金
我縣生育保險(xiǎn)啟動(dòng)于20xx年。全縣生育保險(xiǎn)應(yīng)保人數(shù)5031人，實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)4849.2萬元。20xx年，應(yīng)收繳生育保險(xiǎn)基金17萬元，實(shí)際收繳20萬元，利息收入426元，共支出11.09萬元，累計(jì)結(jié)余18.8萬元，其中當(dāng)年結(jié)余8.91萬元。截止20xx年6月30日，共存儲生育保險(xiǎn)基金13.9萬元。
�。ㄎ澹┦I(yè)保險(xiǎn)基金
20xx年，全縣共有企事業(yè)參保單位265個(gè)，參保人數(shù)6001人，征繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)25.81萬元，支出戶利息收入85.1元，全年未支出。20xx年，全縣共有企事業(yè)參保單位265個(gè)，參保人數(shù)6001人，已征繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)24.69萬元，支出戶利息收入139元。今年1—10月份，共發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金19.4萬元，醫(yī)療補(bǔ)助8950.5元，購買支票20元。截止20xx年6月
30日，支出戶共存款3.6萬元。
（六）地方稅務(wù)局社會保險(xiǎn)基金
20xx年，全縣社會保險(xiǎn)基金征收任務(wù)738萬元，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)688萬元，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)50萬元，實(shí)際征收入庫社會保險(xiǎn)基金801萬元，占計(jì)劃任務(wù)的108.5%。20xx年，全縣社會保險(xiǎn)基金征收任務(wù)970萬元，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)897萬元，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)73萬元。今年
1—10月份，已完成征收任務(wù)539.44萬元，占計(jì)劃任務(wù)的55.6%。
二、加強(qiáng)社會保險(xiǎn)體系建設(shè)，提高社會保障能力
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化工作措施，穩(wěn)步擴(kuò)大社會保險(xiǎn)覆蓋面。按照“應(yīng)保盡保，全面保障”的原則，全面落實(shí)“兩個(gè)確保”政策，切實(shí)加強(qiáng)“三條保障線”的銜接，進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險(xiǎn)覆蓋面，在鞏固國有、集體企業(yè)參保成果的基礎(chǔ)上，大膽突破現(xiàn)有社會保障制度的“盲區(qū)”，積極探索建立覆蓋多種形式就業(yè)人員、復(fù)雜勞動(dòng)關(guān)系人員的社會保障制度和辦法，認(rèn)真研究弱勢群體、困難群眾的社會保險(xiǎn)問題，不斷將各類企業(yè)和人員納入保障范圍，全面提高了社會保障能力和水平。養(yǎng)老保險(xiǎn)重點(diǎn)向個(gè)體私營企業(yè)、自由職業(yè)者及其他企業(yè)臨時(shí)用工擴(kuò)展覆蓋；失業(yè)保險(xiǎn)向機(jī)關(guān)事業(yè)單位擴(kuò)面；醫(yī)療保險(xiǎn)重點(diǎn)向靈活就業(yè)人員擴(kuò)展；工傷、生育保險(xiǎn)向高危特種行業(yè)以及進(jìn)城務(wù)工人員覆蓋。通過擴(kuò)面覆蓋，社會保險(xiǎn)體系基本實(shí)現(xiàn)了資金來源多元化、社會保險(xiǎn)制度化、管理服務(wù)規(guī)范化，有效地保障了職工在退休、失業(yè)、患病、工傷、生育時(shí)的基本權(quán)益，在維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局中發(fā)揮了社會“安全網(wǎng)”和經(jīng)濟(jì)“減震器”的作用。同時(shí)，積極開展下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險(xiǎn)并軌工作，為斷保職工接續(xù)了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系。
�。ǘ┘訌�(qiáng)基金征管，確保各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金的征繳與管理，是提高基金支付能力的有效舉措。為此，我們根據(jù)省、市有關(guān)要求，不斷完善制度，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金的征繳與管理，增強(qiáng)各項(xiàng)保險(xiǎn)基金的支撐能力，積極推進(jìn)參保人員社會化管理服務(wù)工作�？h財(cái)政不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對社會保險(xiǎn)資金的投入，足額預(yù)算黨政事業(yè)單位醫(yī)療、失業(yè)、生育保險(xiǎn)費(fèi)，確保基金足額收繳。地稅部門和各基金管理單位充分發(fā)揮職能作用，采取有效措施，狠抓征收工作，確保年度征繳任務(wù)的順利完成。縣人事和勞動(dòng)社會保障部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》的規(guī)定，加大繳費(fèi)基數(shù)稽核力度，依法實(shí)施征繳，做到了應(yīng)繳盡繳。同時(shí)，加大社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督力度，堅(jiān)持把企業(yè)申報(bào)與稽查、稽核有機(jī)結(jié)合起來，制止和杜絕了虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、少報(bào)現(xiàn)象。積極開展社會保險(xiǎn)基金的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保了社會保險(xiǎn)基金的'安全運(yùn)行。
（三）完善管理制度，提高社會化服務(wù)水平。按照“六統(tǒng)一”的原則，全面推行各項(xiàng)社會保險(xiǎn)社會化發(fā)放制度，積極為參保人員提供優(yōu)質(zhì)、便捷、高效的服務(wù)。加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理，建立就醫(yī)流程和工作流程制度，規(guī)范醫(yī)、患、保三方的行為，提高服務(wù)質(zhì)量。全面實(shí)施《工傷保險(xiǎn)條例》，進(jìn)一步健全完善配套制度，確保了醫(yī)療保險(xiǎn)的規(guī)范化運(yùn)行。積極推行養(yǎng)老保險(xiǎn)社會化發(fā)放制度，把企業(yè)離休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)參照機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員標(biāo)準(zhǔn)同步提高，基本實(shí)現(xiàn)了企業(yè)離退休人員管理服務(wù)社會化目標(biāo)。建立健全了工傷、生育基金規(guī)范運(yùn)行制度，實(shí)行�？顚Ｓ茫�(guī)范化操作，有效提高了管理服務(wù)水平。
三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，努力推動(dòng)社會保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展
一是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)�？h政府成立了由主管副縣長任組長，監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政、地稅、人事和勞動(dòng)社會保障等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的社會保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人事和勞動(dòng)社會保障局下設(shè)辦公室，由人事和勞動(dòng)社會保障局局長兼任辦公室主任，專門負(fù)責(zé)社會保障工作的日常管理、監(jiān)督檢查。全面推行目標(biāo)管理責(zé)任制，縣安監(jiān)局將企業(yè)參加工傷保險(xiǎn)工作列入安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任管理，與安全生產(chǎn)責(zé)任同落實(shí)、同考核。
二是健全社會保障網(wǎng)絡(luò)。為了滿足社會保障工作的需要，縣上成立了就業(yè)管理局、公療辦、勞動(dòng)保障事務(wù)所、機(jī)關(guān)事業(yè)統(tǒng)籌辦，配備了專職領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，加強(qiáng)社會保障隊(duì)伍建設(shè)。各相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作，健全完善工作機(jī)制，積極為廣大勞動(dòng)者提供基本保障。
三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。建立了經(jīng)常檢查與突擊督查相結(jié)合的工作機(jī)制，縣人事和勞動(dòng)社會保障局組織勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法人員，對不按規(guī)定為職工繳納社會保險(xiǎn)的單位和企業(yè)，嚴(yán)肅查處，限期整改落實(shí)。審計(jì)部門將機(jī)關(guān)單位參加社會保險(xiǎn)和基金繳納列為單位財(cái)務(wù)審計(jì)和單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)的重要內(nèi)容，對不參加社會保險(xiǎn)出現(xiàn)相關(guān)費(fèi)用的，嚴(yán)肅處理。
四、存在問題
�。ㄒ唬┥鐣ｋU(xiǎn)基金征繳難度大，一些企業(yè)借口改制而拖欠保險(xiǎn)費(fèi)。
（二）社會保險(xiǎn)基金管理不夠規(guī)范，監(jiān)管制度建設(shè)滯后。
�。ㄈ┥鐣ｋU(xiǎn)覆蓋面較小，各項(xiàng)保險(xiǎn)體系尚未健全完善，社會化服務(wù)水平低。
社會保險(xiǎn)基金自查10
按照農(nóng)墾總局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省勞動(dòng)和社會保障廳黑勞社發(fā)〔20xx〕50號文件的通知要求，根據(jù)黑龍江省社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的具體部署以及上級社保局的指示，現(xiàn)將**農(nóng)場社會保險(xiǎn)基金自查情況總結(jié)如下。
一、基本情況
**農(nóng)場位于小興安嶺南麓，現(xiàn)有耕地24萬畝，總數(shù)人口7000人，職工總數(shù)2116人，參保職工1922人，離退休人員476人。社保分局共有工作人員5人，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、大額醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作。中心工作緊緊圍繞總局、分局社保局當(dāng)年下達(dá)社會保險(xiǎn)基金收繳計(jì)劃及操作規(guī)程中的工作目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)確�！�，以抓收繳、保發(fā)放、強(qiáng)內(nèi)控、重服務(wù)為重點(diǎn)。幾年來，**社保分局在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和農(nóng)場的支持下，經(jīng)過全體工作人員的共同努力，較好的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，每年都能全額完成總局、分局下達(dá)的企業(yè)及個(gè)人社會保險(xiǎn)基金收繳計(jì)劃；超額完成擴(kuò)面任務(wù)；真正實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥費(fèi)支付、離退休費(fèi)等發(fā)放不欠一天，不差一人，不欠一分的工作目標(biāo)。
二、自查自糾情況
**社保嚴(yán)格按照社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理實(shí)施方案的要求，對養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；失業(yè)保險(xiǎn)基金；醫(yī)療保險(xiǎn)基金；工傷保險(xiǎn)基金；生育保險(xiǎn)基金和大額醫(yī)療保險(xiǎn)基金進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的自查，通過自查沒有發(fā)現(xiàn)基金征繳、支付和管理等違規(guī)問題。
�。ㄒ唬�、依法核定社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，及時(shí)征繳，繳費(fèi)基數(shù)完全按照農(nóng)墾總局的規(guī)定執(zhí)行；每天做到收入及時(shí)入賬，業(yè)務(wù)收繳與財(cái)務(wù)收繳必須一致；認(rèn)真執(zhí)行程序中規(guī)定的征繳政策，在各種審批、發(fā)放和管理上我們嚴(yán)格按照操作規(guī)程和財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保足額收繳。
�。ǘ⒄J(rèn)真執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金支付政策，離退休費(fèi)發(fā)放、醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷等嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；按照規(guī)定及時(shí)足額支付社會保險(xiǎn)待遇，加強(qiáng)管理，保障職工群眾利益不受損失；及時(shí)結(jié)算醫(yī)療費(fèi)用；沒有截留、擠占、欺詐、套取、騙取等社�；饐栴}。
�。ㄈ�、按照規(guī)定開設(shè)銀行賬戶、認(rèn)真進(jìn)行資金和會計(jì)核算，經(jīng)常與銀行開戶的各項(xiàng)基金進(jìn)行核對，核對結(jié)果社保與銀行數(shù)據(jù)一致，這樣即起到了相互監(jiān)督又相互制約的作用，認(rèn)真進(jìn)行個(gè)人賬戶的分配，個(gè)人賬戶記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，做到不差一分。
�。ㄋ模⒚刻焓盏降纳绫；鸲寄馨匆�(guī)定送存銀行，保障基金安全，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的社會保險(xiǎn)基金利率政策，按照程序進(jìn)行操作，沒有用社�；疬M(jìn)行違規(guī)及投資等現(xiàn)象，沒有歷史遺留的擠占、挪用基金，按照上級社保對基金管理的要求，各項(xiàng)基金實(shí)行專戶管理，沒有相互之間進(jìn)行串戶、挪用現(xiàn)象，并對各項(xiàng)社�；�、基金收入、支出和專戶進(jìn)行詳細(xì)的檢查，各項(xiàng)基金統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算完全一致，增強(qiáng)社�；鸢踩庾R。
三、下部工作打算
�。ㄒ唬⑻岣哒J(rèn)識，統(tǒng)一思想。社會保險(xiǎn)基金是關(guān)乎人民群眾根本利益的.一項(xiàng)民心工程，是減輕家庭及子女的負(fù)擔(dān)、維護(hù)社會穩(wěn)定的大事。為了更好的維護(hù)基金安全，構(gòu)建社會主義和諧社會，以糾正和查處違規(guī)違紀(jì)問題，完善基金管理監(jiān)督政策，規(guī)范基礎(chǔ)管理，健全監(jiān)督機(jī)制為重點(diǎn)，切實(shí)解決工作中的突出問題，確保社會保障功能真正惠及人民群眾。
�。ǘ⒓訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)。認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，落實(shí)總局、分局制定的財(cái)務(wù)管理制度和社會保險(xiǎn)基金操作規(guī)程，促進(jìn)社會保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)更好的履行職責(zé)，嚴(yán)格依法辦事，進(jìn)一步強(qiáng)化基金征繳，規(guī)范內(nèi)部管理，防止欺詐騙保，嚴(yán)禁擠占挪用，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做到社會保險(xiǎn)基金管理要常抓不懈。
(三)、嚴(yán)格管理職能，建立和完善內(nèi)部控制制度。要在上級社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局和社區(qū)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成社會保險(xiǎn)基金收繳計(jì)劃和各項(xiàng)工作任務(wù),確保社會保險(xiǎn)基金足額收繳和各項(xiàng)待遇的支付。嚴(yán)格操作規(guī)程，內(nèi)部管理制度逐步完善，建立健全基金安全長效機(jī)制，提高職工參保的積極性，促進(jìn)社會保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展，接受社會各界的監(jiān)督。
**社保局
20xx年4月28日
社會保險(xiǎn)基金自查11
為進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)工作，完善管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)的規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，依據(jù)省社保局《關(guān)于對社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)工作實(shí)行目標(biāo)管理的通知》精神及市社保中心有關(guān)通知要求，現(xiàn)將我區(qū)財(cái)務(wù)自查工作匯報(bào)如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
我處基金財(cái)務(wù)工作由一把手分管，所有保險(xiǎn)基金收支實(shí)行嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)工作，切實(shí)加強(qiáng)基金管理。在近年的審計(jì)中，沒有明顯的問題出現(xiàn)。
二、配備專門人員做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
我處按照業(yè)務(wù)需要設(shè)置財(cái)務(wù)人員四人，配備的財(cái)務(wù)人員具有從業(yè)資格證。財(cái)務(wù)部門職責(zé)明確，參與單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的研究和決策，建立有基金財(cái)務(wù)工作的崗位責(zé)任制和考核獎(jiǎng)懲制度，每年定期培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員，同時(shí)保持會計(jì)人員相對穩(wěn)定，各基金會計(jì)工作有序進(jìn)行。
我處嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》設(shè)置和使用會計(jì)科目，記賬憑證和原始憑證符合會計(jì)制度規(guī)定的內(nèi)容和要求。社會保險(xiǎn)基金分別按養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金和醫(yī)療保險(xiǎn)基金等設(shè)置會計(jì)賬薄，單獨(dú)核算。基金的收支管理采用專門的財(cái)務(wù)軟件，沒有手工記賬情況，基金報(bào)表的編制和匯總?cè)坎捎糜?jì)算機(jī)操作，及時(shí)按要求上報(bào)各類報(bào)表。各年度的會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀，并有專門人員管理。各險(xiǎn)種基金財(cái)務(wù)印鑒由經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分開管理，財(cái)務(wù)專用章由專人管理，個(gè)人名章交由授權(quán)人員管理。財(cái)務(wù)專用票據(jù)、業(yè)務(wù)征繳票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、繳回等建立嚴(yán)格的'管理、登記、核對制度。
三、嚴(yán)格基金管理及使用
在基金管理方面，我們嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行預(yù)算管理，強(qiáng)化收支觀念，對預(yù)算調(diào)整有完整的報(bào)批手續(xù)及必要的說明，對社會保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、社會保險(xiǎn)待遇發(fā)放和基金運(yùn)營管理等實(shí)行全方位、全過程的監(jiān)管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。
基金實(shí)行收支兩條線管理，開設(shè)有收入戶、支出戶和財(cái)政專戶，財(cái)政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行開設(shè)，且只開設(shè)一個(gè)賬戶。所有收入及時(shí)納入收入戶存儲，按月上繳財(cái)政專戶，收入戶月末一般無余額。
在基金的收、支使用過程中，我們堅(jiān)決杜絕減、免、讓、
緩等行為，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，在制度面前沒有人情關(guān)，確保社會保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收，支付到位。嚴(yán)格落實(shí)“一支筆”制度，層層把關(guān)。嚴(yán)格審查領(lǐng)取、退保、繼承、一次性領(lǐng)取人員資格，隨時(shí)掌握享受待遇人員的變化情況，沒有自行提高待遇水平和擴(kuò)大待遇領(lǐng)取范圍的現(xiàn)象發(fā)生。基金支出做到了合理合法，沒有擠占、挪用基金現(xiàn)象發(fā)生。
社會保險(xiǎn)基金自查12
為認(rèn)真落實(shí)人社部社保中心關(guān)于開展社會保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知精神，根據(jù)市社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作方案，結(jié)合我單位實(shí)際情況，下面，我就我局社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作情況匯報(bào)如下：一、基本情況
我局負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)基金征繳和支付的單位共有4個(gè)，即養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處、醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處、勞動(dòng)就業(yè)辦公室和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處。
截止20xx年底全區(qū)參保情況為：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)39891人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)17283人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)15933人；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)46239人、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)75416人、工傷保險(xiǎn)45236人、生育保險(xiǎn)23645人；企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)10031人；新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)145300人、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)9290人、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)3003人。
截至目前，共征繳社會保險(xiǎn)費(fèi)86052萬元。其中，征繳企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)48686萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)12882萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)916萬元；征繳城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)5301萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2342萬元、工傷保險(xiǎn)
1229萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)198萬元；征繳企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)285萬元；征繳新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10321萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)341萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3551萬元。
支付各項(xiàng)社會保險(xiǎn)金37938萬元。其中，支付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11320萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)7283萬元、上解上級機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)253萬元；支付城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5679萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1896萬元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)911萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)261萬元；支付企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)65萬元；支付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)9924萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)169萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)177萬元。
通過自查，我局社保、醫(yī)保、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)按照各項(xiàng)基金管理要求，全部實(shí)現(xiàn)了專款專用、專戶專儲，在資金撥付環(huán)節(jié)基本做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒有虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀(jì)現(xiàn)象；在政策執(zhí)行上，基本做到了規(guī)范嚴(yán)格，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定執(zhí)行政策情況；在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，基本做到職責(zé)明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運(yùn)行。
二、主要做法
經(jīng)過多年的實(shí)踐和探索，我們的社會保險(xiǎn)基金管理工作基本形成了“政府監(jiān)管、部門操作、群眾監(jiān)督”的職責(zé)明確
而又相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，保證了基金的安全規(guī)范運(yùn)行。
�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
社會保險(xiǎn)基金是社會保險(xiǎn)的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會的和諧和穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險(xiǎn)基金自查整改工作，接到通知后，立即召開專題會議進(jìn)行安排部署。會上，向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長傳達(dá)了通知精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立社會保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，各副局長任副組長，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室科長為成員。根據(jù)通知要求，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞社會保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作。
�。ǘ┙∪�(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理
一是建立財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金的管理使用，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，健全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對征收的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)均單獨(dú)核算，分開管理，�？顚Ｓ茫瑳]有社會保險(xiǎn)基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險(xiǎn)資金財(cái)政專戶，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳的社會保險(xiǎn)基金全部存入財(cái)政專戶，做到�？�
專用，沒有挪用問題。設(shè)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度，規(guī)范會計(jì)核算，做到社會保險(xiǎn)基金會計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社�；鸬挠�(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映社會保險(xiǎn)基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處建立層層報(bào)批制度。區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科每天核對應(yīng)收款項(xiàng)與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室失業(yè)保險(xiǎn)科制定了計(jì)算機(jī)收繳管理制度、基金上繳制度、審核認(rèn)定發(fā)放制度，銀行進(jìn)賬單全部實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。
三是建立基金及時(shí)上解制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)上解到財(cái)政專戶，定期與財(cái)政專戶對賬，保證了賬賬相符。
四是建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報(bào)制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開投訴舉報(bào)電話號碼，設(shè)舉報(bào)箱，隨時(shí)接受監(jiān)督。對舉報(bào)的問題進(jìn)行調(diào)查，一經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅處理。
五是建立定期自查制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)定期對社�；疬\(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對易出現(xiàn)問題的崗位實(shí)行隨時(shí)檢查和定期輪崗制度，嚴(yán)肅基金紀(jì)律。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)、認(rèn)真加以整改。同時(shí)，分析查找在機(jī)制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴(yán)格監(jiān)督。（三）強(qiáng)化基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口
為做好基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口，我們不斷加大基礎(chǔ)工作，設(shè)立了征繳、審核、支付、財(cái)務(wù)、微機(jī)管理等科室，安排業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、具有專業(yè)知識的人員進(jìn)入相關(guān)科室。同時(shí)，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)競賽，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的`專業(yè)化。
1、嚴(yán)把收入關(guān)，確�；鹫骼U應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)政策宣傳，做好擴(kuò)面工作。通過政策宣傳周、就業(yè)洽談會、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)放宣傳單、張貼標(biāo)語等形式，廣泛宣傳社會保險(xiǎn)的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動(dòng)者和企業(yè)法人的參保意識，擴(kuò)大社會保險(xiǎn)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標(biāo)，增強(qiáng)基金保障能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，將指標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)到每個(gè)工作人員身上，做到人人有指標(biāo)，人人有目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)全員收繳的積極性。
2、嚴(yán)把支出關(guān)，確保基金合理使用。近年來，我們不斷加大基金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于社會保險(xiǎn)基
金實(shí)行財(cái)政集中撥付的通知》（萊財(cái)社20xx1號），要求各事業(yè)處和各業(yè)務(wù)相關(guān)科室嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定規(guī)范社會保險(xiǎn)基金支付行為，并結(jié)合各險(xiǎn)種的不同特點(diǎn)，不斷完善基金支付程序，堵塞跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。一是建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息臺賬，采取電腦操作業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的信息化。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，嚴(yán)格工作程序，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。二是做好待遇核準(zhǔn)，認(rèn)真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗(yàn)認(rèn)定，做好工齡認(rèn)定和失業(yè)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)核定工作。三是加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督，重點(diǎn)是對定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)零售藥店的管理，落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度，定期檢查，杜絕不合理支出。四是嚴(yán)格失業(yè)救濟(jì)金發(fā)放程序，對失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)登記的失業(yè)職工實(shí)行逐級審批制度。
�。ㄋ模┙∪O(jiān)督體系，實(shí)行全方位監(jiān)督
基金監(jiān)督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業(yè)的發(fā)展，社會保險(xiǎn)基金規(guī)模不斷擴(kuò)大，對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我們主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、人大等部門監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用。并定期召開基金安全監(jiān)督會，且無論大會小會，都把基金安全當(dāng)作重點(diǎn)來講，警鐘長鳴。一是嚴(yán)格規(guī)范社�；鸬墓芾砼c運(yùn)行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。實(shí)行“錢賬分離、管用分開”的管理辦法，做到經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管賬不管錢、銀行管錢不管賬，確�；鸱忾]運(yùn)行。
二是嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確�；鸬陌踩�。每月將上月報(bào)表報(bào)局社�？疲邮鼙O(jiān)督檢查。三是聯(lián)合區(qū)審計(jì)局、財(cái)政局加強(qiáng)日常監(jiān)管，并將基金的使用情況列入年度審計(jì)計(jì)劃，務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好。
二、存在問題
盡管我們在社會保險(xiǎn)基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效,從目前基本情況來看，基金管理安全完整，運(yùn)行狀況良好，但仍存在一些亟待解決的問題。
（一）在養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上存在4個(gè)方面問題：一是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表欠費(fèi)與實(shí)際欠費(fèi)數(shù)額不一致，報(bào)表數(shù)額小而實(shí)際欠費(fèi)大。造成這種情況的原因是企業(yè)（如二染廠、造紙廠）在破產(chǎn)改制期間，欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)金額不確定，導(dǎo)致報(bào)表反映不一致。二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金收不抵支資金缺口越來越多，目前缺口為2.15億元。造成此問題的主要原因是萊城區(qū)財(cái)政困難，建議機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行市機(jī)關(guān)事業(yè)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)，即繳費(fèi)比例為單位25%，個(gè)人2%，并將養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口列入財(cái)政補(bǔ)貼收入養(yǎng)老金收入。三是系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。原因首先是歷史繳費(fèi)不全，其次是實(shí)行信息系統(tǒng)管理前，采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。四是在退休人員管理方面，金保工程核心平臺二版存在缺陷，退休人員待遇只能作查詢核算使用，不能實(shí)現(xiàn)與銀行聯(lián)網(wǎng)發(fā)放。
�。ǘ┰卺t(yī)療保險(xiǎn)基金管理、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上分別存在3個(gè)方面的問題：一是20xx年之前，工傷保險(xiǎn)收繳沒有完全實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，系統(tǒng)管理與實(shí)際業(yè)務(wù)有差距，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)部分與實(shí)際統(tǒng)計(jì)口徑不一。二是企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)未實(shí)行一票征繳，加上我區(qū)改制企業(yè)及破產(chǎn)企業(yè)居多，導(dǎo)致單位繳費(fèi)困難。三是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)未能使用信息管理系統(tǒng)，日常管理不便，工作效率不高。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金監(jiān)管力度。一是進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。在下一步工作中，我們將繼續(xù)不折不扣地執(zhí)行國家及省市有關(guān)政策規(guī)定，加強(qiáng)對各業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做到以制度管人管錢管事。二是強(qiáng)化征收管理。盡快建立和完善相應(yīng)的服務(wù)平臺和運(yùn)行機(jī)制，提高基金征繳率，實(shí)現(xiàn)依法征收，應(yīng)收盡收。三是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實(shí)踐中摸索，不斷總結(jié)各兄弟單位和部門在社會保險(xiǎn)資金管理中好的經(jīng)驗(yàn)做法，逐步控索出適合我們的基金管理好的經(jīng)驗(yàn)做法。
�。ǘ⿲�(shí)行一票征繳，著力推進(jìn)擴(kuò)面工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為主的各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳力度，利用各種載體大力宣傳社會保險(xiǎn)的重要意義和相關(guān)知識，進(jìn)一步增加居民的參保意識，提高參保的積極性，擴(kuò)大醫(yī)療、失業(yè)、生育保險(xiǎn)覆蓋面，形成完整的社會保險(xiǎn)安全網(wǎng)，讓勞動(dòng)者享受到全方位的社會保障。
�。ㄈ┎粩喑鋵�(shí)社會保障基金監(jiān)管力量。我們沒有專職的監(jiān)管人員，而且社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制偏少，力量不足，無法開展有效工作，嚴(yán)重影響了基金監(jiān)管工作的正常開展。因此，我們將根據(jù)形勢，逐步建立專門的基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)，申請?jiān)黾酉鄳?yīng)的編制，配齊專業(yè)的基金監(jiān)管人員；科學(xué)合理地確定社會保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制，做到工作效率和工作質(zhì)量兩不誤，使內(nèi)部控制制度真正落到實(shí)處，為基金安全提供組織保證。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)信息化建設(shè)進(jìn)程。一是加強(qiáng)保障信息管理的規(guī)范和指導(dǎo)，進(jìn)一步提高社會保險(xiǎn)基金信息化管理水平。二是要建立社會保險(xiǎn)基金管理有關(guān)的各單位和部門間的信息資源共享機(jī)制。實(shí)現(xiàn)單位和部門間的信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，使信息及時(shí)交換和溝通，保證基金監(jiān)管制度順利實(shí)施。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)思想教育，增強(qiáng)工作人員遵紀(jì)守法廉潔自律
的意識。
我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開展基金管理政策和法紀(jì)法規(guī)教育，主動(dòng)與預(yù)防職務(wù)犯罪部門搞好現(xiàn)場警示教育，以增強(qiáng)管理、監(jiān)督、經(jīng)辦人員的政策法規(guī)意識和拒腐防變的能力，自覺抵御各種不良誘惑。
社會保險(xiǎn)基金管理工作事關(guān)群眾切身利益，事關(guān)社會和諧穩(wěn)定，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，嚴(yán)格監(jiān)管，確�；鸢踩�(guī)范運(yùn)行。
社會保險(xiǎn)基金自查13
根據(jù)xxx印發(fā)《xxxx社會保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》(xxxxxxx)文件要求，為了加強(qiáng)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范社會保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保社會保險(xiǎn)基金安全，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制
按照盟社保局對社會保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評估工作要求，確保我局經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評估工作扎實(shí)開展，我局建立了由局長任組長，分管局長任副組長的經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視社會保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期、不定期與相關(guān)股室人員召開專門會議研究，保障經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作高效有序開展。我局稽核審計(jì)股，負(fù)責(zé)全局風(fēng)險(xiǎn)管理工作�？茖W(xué)制定崗位設(shè)置，經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)與稽核、會計(jì)與出納等不兼容崗位相互分離，確保控制管理工作的質(zhì)量和效果。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)基金財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
1、我單位基金財(cái)務(wù)股有5名財(cái)務(wù)人員(2名出納、3名會計(jì))，符合應(yīng)配備專職人員標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)、符合基礎(chǔ)工作規(guī)范要求。
2、各項(xiàng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程都有財(cái)務(wù)會計(jì)、出納操作規(guī)程，按照會計(jì)制度記賬、核算，有明細(xì)的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，崗位之間沒有兼任現(xiàn)象。
3、經(jīng)查看基金收支戶開戶和各險(xiǎn)種賬目后發(fā)現(xiàn)，我單位基金財(cái)務(wù)股，基金收支都按規(guī)定實(shí)行了“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理制度，各項(xiàng)基金都按規(guī)定存入銀行，按險(xiǎn)種分別建賬、分別核算的。
4、經(jīng)查看財(cái)務(wù)檔案后發(fā)現(xiàn)，我單位財(cái)務(wù)原始憑證、記賬憑證都合法有效，更正會計(jì)記錄都有依據(jù)，對收支業(yè)務(wù)實(shí)行了分級授權(quán)，都有審核、復(fù)核和審批手續(xù)。
5、我單位財(cái)務(wù)股每月結(jié)賬時(shí)嚴(yán)格堅(jiān)持著與銀行、財(cái)政、國庫對賬工作，每月都在編制銀行存款余額對賬表進(jìn)行核對從而保證了銀行存款余額與會計(jì)出納帳表一致、賬賬一致、帳表一致、賬實(shí)一致。
6、銀行票據(jù)購買和保管以及領(lǐng)用填開都由出納負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督按規(guī)定登記辦理的。
7、我單位財(cái)務(wù)一直在嚴(yán)格執(zhí)行著空白憑證的保管與使用分離、資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理分離，會計(jì)處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分離。
8、經(jīng)檢查情況看，我局銀行預(yù)留財(cái)務(wù)專用章、人名章、票據(jù)、電子秘鑰都由專人分別保管的，印章使用情況符合規(guī)定的用途、范圍，審批手續(xù)完備。
9、我局社�；鸪青l(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳納收入外，其他險(xiǎn)種都由地方稅務(wù)局統(tǒng)一征收，已停用財(cái)政登記領(lǐng)用的手寫式專用收據(jù)。
(二)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況
1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2、對單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)人員的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。
3、在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。同時(shí)做好業(yè)務(wù)檔案管理工作，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
(三)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況
1、各蘇木鎮(zhèn)設(shè)有分管社保的領(lǐng)導(dǎo)，保障所具體承辦業(yè)務(wù)，各嘎查村負(fù)責(zé)人輔助配合，各嘎查村經(jīng)辦人嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，對參保登記、待遇領(lǐng)取進(jìn)行嚴(yán)格的審查手續(xù)，參保人員待遇領(lǐng)取人員的領(lǐng)取資格進(jìn)行嚴(yán)格審核，由各嘎查村經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，旗社保局進(jìn)行復(fù)審，有效防止了參保人員和待遇領(lǐng)取人員違規(guī)參保和冒領(lǐng)、騙取現(xiàn)象的發(fā)生。
2、個(gè)人繳費(fèi)檔次、征繳計(jì)劃制定、參保繳費(fèi)人員社會保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳手續(xù)與材料、對參保人員繳納的保費(fèi)，由各嘎查村經(jīng)辦人員統(tǒng)一收齊出具收據(jù)，填報(bào)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表，社保局經(jīng)辦人審核核定后，各嘎查村經(jīng)辦人前往地稅進(jìn)行交表和交款，地稅出具各個(gè)參保人員的正式發(fā)票。
3、參保人員個(gè)人賬戶建立、計(jì)算利息、個(gè)人繳費(fèi)與政府對個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼記入個(gè)人賬戶。
(四)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況
1、參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位職工或靈活就業(yè)人員異地就醫(yī)發(fā)生的費(fèi)用按照“藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施”標(biāo)準(zhǔn)錄入電腦系統(tǒng)核算后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金予以支付。醫(yī)療費(fèi)用初審核算、復(fù)審核簽字、出納支付、財(cái)務(wù)股復(fù)審實(shí)行分開操作，互相監(jiān)督制約，操作流程符合業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度。20xx年9月份開展跨省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算業(yè)務(wù)以來部分患者已經(jīng)在異地直接結(jié)算成功。
2、參保人員在盟內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用的，持有社會保障卡在就醫(yī)醫(yī)院直接結(jié)算。
3、我局業(yè)務(wù)人員按月做好報(bào)銷費(fèi)用支付臺賬，業(yè)務(wù)留存的資料按年度建立業(yè)務(wù)檔案歸檔保管。
(五)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況
1、按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)業(yè)務(wù)，目前使用錫林郭勒盟城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌系統(tǒng)征繳，使用建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡收費(fèi)，不收取現(xiàn)金，系統(tǒng)機(jī)打正藍(lán)旗城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)專用收據(jù)一式三份(交款人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各一份)，并要求建設(shè)銀行每日按時(shí)提供單位客戶專用回單的POS機(jī)收費(fèi)總額進(jìn)行對賬，從而保證基金安全到賬，準(zhǔn)確無誤。
3、醫(yī)保信息系統(tǒng)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，對醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
(六)工傷生育保險(xiǎn)運(yùn)行情況
1、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)參加工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》及【錫人社辦字[20xx]263號】文件要求，依法依規(guī)經(jīng)辦初審、復(fù)審、審批流程;生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)按照【錫署辦發(fā)[20xx]86號】文件政策執(zhí)行。
2、工傷生育保險(xiǎn)均已實(shí)現(xiàn)盟級統(tǒng)籌，每月根據(jù)核定初審待遇向盟局申請撥款，并根據(jù)支出情況定期向盟局報(bào)送支出明細(xì)表及統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和季報(bào)表，建立征繳臺賬、待遇支出臺賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密原則。
(七)申報(bào)登記及個(gè)人賬戶管理運(yùn)行情況
1、用人單位申請辦理社會養(yǎng)老保險(xiǎn)登記時(shí),依據(jù)內(nèi)勞社辦字(20xx)71號文件嚴(yán)格執(zhí)行，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程。嚴(yán)格按流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2、定期與參保單位和個(gè)人核對個(gè)人賬戶信息;按規(guī)定計(jì)算利息，并發(fā)個(gè)人賬戶對賬單。根據(jù)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的繳費(fèi)核定情況和基金管理部門傳達(dá)的到賬信息，為參保人員建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)庫，并進(jìn)行日常管理、維護(hù)。
3、參保人員在職死亡的'，嚴(yán)格按照內(nèi)人社發(fā)(20xx)346號和內(nèi)人社辦發(fā)(20xx)283號文件規(guī)定執(zhí)行。在職死亡退保和支取喪葬費(fèi)的審核審批程序需經(jīng)辦人、審核人、審批人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的簽字后有效。
4、及時(shí)建立業(yè)務(wù)檔案，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦過程中涉及的相關(guān)資料的留存，歸檔和保管，極大保護(hù)了參保人員的切身利益。
(八)待遇支付情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員每月根據(jù)上月待遇支付記錄及新增退休人員待遇、一次性待遇、遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)和待遇調(diào)整等相關(guān)信息，生成(基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放支付表)和當(dāng)月基金養(yǎng)老金支付計(jì)劃，報(bào)基金財(cái)務(wù)股審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后將發(fā)放數(shù)據(jù)告知銀行等社會化發(fā)放機(jī)構(gòu)。
2、行政事業(yè)單位離退休、職工和城鄉(xiāng)居民待遇發(fā)放嚴(yán)格按照填報(bào)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)發(fā)放人員進(jìn)行，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行發(fā)放，待遇發(fā)放匯總表一式三份(主管領(lǐng)導(dǎo)一份、財(cái)務(wù)一份、業(yè)務(wù)一份)。
3、申報(bào)辦理一次性待遇的人員由業(yè)務(wù)部門審核后，并計(jì)算待遇，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后生效。
4、辦理領(lǐng)取遺屬費(fèi)生活困難補(bǔ)助費(fèi)的人員，有關(guān)證明、資料進(jìn)行審核后，符合供養(yǎng)條件的，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽后確認(rèn)生效。
(九)稽核審計(jì)運(yùn)行情況
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制，我單位稽核股配備3名業(yè)務(wù)人員(1名股長、2名業(yè)務(wù)員)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立崗位制約機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理。
2、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。社會保險(xiǎn)基數(shù)依據(jù)錫社險(xiǎn)字〔20xx〕50號執(zhí)行，以文件形式通知各單位報(bào)送20xx社會保險(xiǎn)電子版和紙質(zhì)表格和電子版。嚴(yán)格按照文件要求社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)在上年度在崗職工平均工資60%至300%的范圍內(nèi)核定。依法依規(guī)按照各項(xiàng)社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)社會保險(xiǎn)政策法規(guī)，對照《文件匯編》，稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。
3、完成完成了對全旗行政、事業(yè)、企業(yè)、個(gè)體工商戶繳費(fèi)基數(shù)核定工作。對經(jīng)過各單位經(jīng)辦人確認(rèn)的征集單和各單位進(jìn)行備份。自8月起，每月核定情況以郵件形式上報(bào)給盟稽核股。以確保監(jiān)督體制。各項(xiàng)業(yè)務(wù)建立臺賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密的原則。
三、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制
各股室配備計(jì)算機(jī)技術(shù)人員負(fù)責(zé)自治區(qū)社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。按照自治區(qū)社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限，制定網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行完全隔離，有關(guān)資料及時(shí)備份，建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理。
四、存在問題
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我局工作人員短缺又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。
五、整改措施
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要意義，樹立“防風(fēng)險(xiǎn)、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)認(rèn)真履行職責(zé)，把對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會保險(xiǎn)管理工作的過程中，把法紀(jì)教育作為預(yù)防教育的基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來武裝人，用文化的力量培育人。
(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計(jì)組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)防范工作提上重要議程。把好查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會保險(xiǎn)工作的全過程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。
(三)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面執(zhí)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作制度。貫徹落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)工作制度。著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控，保證部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作真正落到實(shí)處。
社會保險(xiǎn)基金安全檢查自查報(bào)告
社會保險(xiǎn)基金是指國家依照相關(guān)法律法規(guī)通過向社會成員及所在單位征收社會保險(xiǎn)費(fèi)或通過財(cái)政撥款所集中起來，用于保證社會成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來源于三個(gè)方面：個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財(cái)政撥款。社保基金的本質(zhì)特征決定了其作為社會成員的“保命錢”和“救命錢”，是關(guān)系到社會成員的生存底線與社會穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社�；鸾y(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。
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