印鑒管理自查報(bào)告

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信許多人會覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編為大家整理的印鑒管理自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。

印鑒管理自查報(bào)告1

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日，總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

　　自查情況

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。

　　在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。

　　通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓�印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。

　　三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級行的'統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理。

　　注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。

印鑒管理自查報(bào)告2

　　為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，xx公司按照上級公司制定的《xx公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》的文件要求，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認(rèn)識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。xx公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng)，認(rèn)真細(xì)致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時(shí)糾正，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

　　xx公司高度重視，審時(shí)度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

　　現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的`管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障管理工作落實(shí)到位；

　　二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書；

　　三是嚴(yán)格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經(jīng)過嚴(yán)格的自查，找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個(gè)環(huán)節(jié)，xx公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認(rèn)識到了自身的不足之處，例如制度建設(shè)仍不夠健全，為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強(qiáng)管控，切實(shí)做到有效管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

印鑒管理自查報(bào)告3

　　為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊，并對已經(jīng)停用的.廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單，使用印管理更加合理規(guī)范。

　　目前，印章管理方面存在的問題及整改措施：

　　1、存在舊章在用現(xiàn)象。

　　機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。

　　2、用印登記簿登記不及時(shí)。

　　個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：

　　1：用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)。

　　2：用印后，立即登記用印登記簿。

　　3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

印鑒管理自查報(bào)告4

　　為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，有效防范印章管理中存在的問題，仔細(xì)對照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《xxx公章管理辦法》的要求，對我廠印章的'審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　1、印章管理制度及執(zhí)行情況：各單位能夠按照《xxx印章管理辦法》對各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理，印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制，停用、廢止和銷毀情況及時(shí)上交綜合科管理，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

　　2、印章使用登記情況：能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別報(bào)表有未登記現(xiàn)象，但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

　　3、對各類公章的適用范圍：各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法，有個(gè)別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。

　　4、無未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對公司外的單位印章。

印鑒管理自查報(bào)告5

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細(xì)對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開展。

　　二、制度建設(shè)合理

　　根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。

　　包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。

　　三、及時(shí)停用銷毀

　　我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印�？倲�(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級辦公室。

　　四、啟用備案齊全

　　我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時(shí)間無誤。

　　五、公章專人保管

　　我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。

　　六、審批使用規(guī)范

　　我行嚴(yán)格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。

　　七、定期監(jiān)督檢查

　　我行加強(qiáng)對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的'績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。

　　總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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