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審計自查報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，需要使用報告的情況越來越多，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編精心整理的審計自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計自查報告1
江報財務(wù)處：
感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個別分公司財務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的'采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒�，財�?wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務(wù)處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時了解財務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務(wù)總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計自查報告2
根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關(guān)20xx年目標責任考核要點的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：
一、自查工作開展情況
為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。
二、目標任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著。
截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災(zāi)后恢復(fù)重建項目122個，其他審計項目26個。
全面完成了年度審計計劃目標任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設(shè)項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內(nèi)網(wǎng)上進行公告，結(jié)果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。
3、干部培訓教育不斷強化。
一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風紀律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認真開展了干部業(yè)務(wù)培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設(shè)實施方案》，成立了審計信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實了責任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的.3篇AO審計實例按要求上報了市局。
5、內(nèi)審、社審工作進一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學會組織的學習考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。
6、審計結(jié)果利用取得新成績。
今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進部門、教育工作先進部門。
8、反腐倡廉建設(shè)工作責任實、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進了干部作風的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應(yīng)的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告3
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)人大代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年來審計工作所取得的成績
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
�。ㄒ唬⿲徲嬘^念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
�。ㄈC制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
�。ㄋ模⿲徲嬞|(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計復(fù)核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復(fù)核，即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對外報告復(fù)核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內(nèi)部予以通報。
二、深入查找自身存在的問題和不足
�。ㄒ唬⿲徲嫻芾碛写訌�。一是審計力量不足�，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個（不含災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目），審計任務(wù)重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來；審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別項目審得不透、不細。
（二）機關(guān)作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關(guān)認真開展了作風整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退；“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請；“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
�。ㄈ┕δ馨l(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強；給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
�。ㄋ模⿲I(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用AO系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務(wù)重、培訓機會少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
（五）質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務(wù)收支審計結(jié)果；個別同志面對繁重審計任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高；極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
�。⿲徲嬓麄饔写龔娀�。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計任務(wù)完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
三、認真落實整改提高的各項措施
�。ㄒ唬┌盐战巧ㄎ�，樹立服務(wù)大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的'審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務(wù)大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。
（二）開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題；嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”；推行服務(wù)承諾制、首問責任制、限時辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
�。ㄈ└愫脴I(yè)務(wù)培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務(wù)知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用AO系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機應(yīng)用的強手和精通管理的行家里手。
�。ㄋ模⿵娀O(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置對應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、權(quán)威性和實效性。
�。ㄎ澹┘訌娏ㄔO(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告4
XX審計局遵照旗紀委相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實開展機關(guān)干部作風整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項，開展機關(guān)作風建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)工作方面，匯報如下：
今年以來認真貫徹落實落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法，我局進一步完善制度，加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。
一是進一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風廉政建設(shè)責任制實施辦法》進行修訂完善，健全并落實科學民主決策和依法行政的工作機制;進一步加強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定要求，開展自查自糾和批評與自我批評，切實加強內(nèi)部監(jiān)督。
二是認真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進一步落實局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報告重點對自查的.問題進行復(fù)查;明確工作責任，審計組長為工作責任人。
四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內(nèi)部控制，科學制定預(yù)算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責任到人;對資產(chǎn)的購置、登記、調(diào)撥、更新、報廢程序，定期開展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進提高機關(guān)行政效能。
審計自查報告5
政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開展
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負責人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴格、及時追究有關(guān)人員的.責任。
2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內(nèi)容
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告6
我公司針對《關(guān)于開展加強企業(yè)基礎(chǔ)管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動的通知》其中關(guān)于20xx年審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問題（共49條），對公司內(nèi)部相關(guān)部門進行了自查，內(nèi)容如下：
一、銷售處
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關(guān)部門及內(nèi)蒙古大區(qū)關(guān)于銷售管理的各項政策及相關(guān)規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。
二、設(shè)備管理處
（一）、供應(yīng)商的選擇
1、設(shè)備部對所采購的相關(guān)備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰(zhàn)略招標的），為保證設(shè)備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差�？偛拷o予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應(yīng)商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應(yīng)商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執(zhí)行統(tǒng)一招標價格，附有供應(yīng)商報價單。部分礦山用油及車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應(yīng)商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。
2、設(shè)備部對大額、規(guī)格標準統(tǒng)一的備品、備件進行招標，根據(jù)附近供應(yīng)商加工能力、供貨能力圈定供應(yīng)商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執(zhí)行招標規(guī)范及招標指導(dǎo)辦法執(zhí)行，現(xiàn)場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結(jié)果進行存檔）。因?qū)嶋H采購過程中對于部分備品備件無統(tǒng)一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關(guān)子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。
整改措施：
1、嚴格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標的結(jié)果，依據(jù)我公司設(shè)備現(xiàn)狀合理選擇中標供應(yīng)商。
2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設(shè)備及備件的一致性的同時，也減少中間供應(yīng)商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據(jù)近幾年的供應(yīng)商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商，并努力發(fā)展新入圍供應(yīng)商，形成通用備件的供應(yīng)梯隊，并對穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應(yīng)商，嚴格界定新入圍供應(yīng)商的條件。
�。ǘ⒐⿷�(yīng)商的管理
1、對于長期供貨的供應(yīng)商極少數(shù)存在檔案不全。
2、部分供應(yīng)商缺少定期評價。
整改措施：
1、設(shè)備部將借著此次自查機會，重新梳理供應(yīng)商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應(yīng)商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應(yīng)商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
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1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數(shù)合同無簽字蓋章。
3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的`合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關(guān)工程師及委托驗收結(jié)果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少合同對照無法驗收
整改措施：
1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應(yīng)簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應(yīng)健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配置與合同及使用要求相符。
三、供應(yīng)管理處
1、EMES物流平臺信息
公司建立物流系統(tǒng)的起始時間為20xx年6月，平臺經(jīng)過兩年時間的運行，存在以下問題：
�。�2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
�。�3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應(yīng)退回，未及時處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負數(shù)等待網(wǎng)絡(luò)管理員處理。以及平臺有自身數(shù)據(jù)不能及時上材料明細賬等平臺自身系統(tǒng)問題待處理。
整改措施：
由計劃員與網(wǎng)絡(luò)管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務(wù)、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網(wǎng)絡(luò)管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調(diào)研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區(qū)域半徑內(nèi)所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產(chǎn)資源分布圖。
整改措施：
按照大區(qū)要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，并形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作采購區(qū)域半徑內(nèi)資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應(yīng)商的選擇和合同管理
�。�2）對供應(yīng)商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應(yīng)商資質(zhì)已過期，并沒有及時更新，對供應(yīng)商沒有定期的進行評價。
（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統(tǒng)一，比價單有的沒有稅率，供應(yīng)商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
�。�2）進一步捋順基礎(chǔ)管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎(chǔ)管理進行自查、整改。
4、計劃與核算管理
對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現(xiàn)規(guī)定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發(fā)票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發(fā)票時間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購員手中滯留時間較長。
整改措施：
規(guī)范需求計劃審批流程、定期催促各部門經(jīng)濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
�。�1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標程序，中標單位經(jīng)評委公開討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
�。�2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。
（3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫現(xiàn)象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據(jù)供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
�。�1）對庫房實行部門月月盤點，和財務(wù)、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
�。�2）監(jiān)督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續(xù)，杜絕白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生。
�。�3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續(xù)嚴格把關(guān)。
�。�4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務(wù)管理
1、票據(jù)不規(guī)范，不具備入賬核算條件
我公司在日常報銷中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過程中對不加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門督促客戶標注起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時間的問題。
2、憑證附件不全
我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業(yè)務(wù)部門在辦理結(jié)算時提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類附件，要求主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責人、經(jīng)辦人簽字確認。
3、發(fā)票問題
�、侔l(fā)票入賬延遲
由于客戶對開具發(fā)票的時間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門需要處理相關(guān)內(nèi)部流程，我公司也存在入賬時間與發(fā)票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專用發(fā)票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。
�、诎l(fā)票管理問題
我公司也存在部分月結(jié)款項未取得增值稅專用發(fā)票問題，業(yè)務(wù)部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開具專用發(fā)票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網(wǎng)查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>
4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
某公司①財務(wù)部無單獨的資金室，財務(wù)部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規(guī)定，自20xx年開始的會計檔案全部存放于財務(wù)部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。
我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監(jiān)視器等必要的防護裝置；為查詢方便，會計檔案存放于財務(wù)部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計劃執(zhí)行不規(guī)范
我公司存在使用以前月份付款申請單的現(xiàn)象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計劃外款項的，按流程已報大區(qū)審批。
7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式
某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經(jīng)辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進行列示，而且財務(wù)經(jīng)辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數(shù)字空間較大，存在被修改的風險。
我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門也只是簽字確認，但財務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據(jù)上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規(guī)定
我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現(xiàn)賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉(zhuǎn)賬沒有審批手續(xù)
某公司在辦理銀行間轉(zhuǎn)款、存入票據(jù)保證金等業(yè)務(wù)時，無相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉(zhuǎn)款1500萬，9月30009#轉(zhuǎn)款300萬，9月30040#890萬。
我公司在操作公司各賬戶之間的轉(zhuǎn)款和存取保證金業(yè)務(wù)時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。
五、合同管理
1、合同簽訂不規(guī)范
（1）合同文字表述不夠準確，容易產(chǎn)生歧義。
（2）違約責任約定過于簡單。
�。�3）合同條款約定不嚴密，容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規(guī)范的合同文本，杜絕了以上情況。
2、合同存檔資料不全現(xiàn)在所以合同及詢比價表全部一起存檔。
3、合同生效要件不全以前有過這類情況出現(xiàn)如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒有簽字，自20xx年起這類情況已經(jīng)杜絕。
4、存在后補合同的情形，合同審批流于形式這類情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。
5、合同條款約定不合理
6、未按合同條款履行合同統(tǒng)一合同文本，沒有這類情況。
7、合同臺賬不完善20xx年我單位合同臺帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺帳。
8、簽訂賣方定價合同
9、合同文本存在手動修改的情況，且未在修改處雙方進行蓋章確認合同文本沒有手動修改的情況。
10、未經(jīng)審批對外簽訂融資擔保協(xié)議
12、抵押擔保協(xié)議中無擔保資產(chǎn)公允價值、未到有關(guān)管理部門做抵押登記我單位無此類合同。
11、合同中供方信息填寫不全以前有此類情況，在以后的合同管理中杜絕此類情況發(fā)生。
六、綜合管理
1、公司文件存檔全為原件。
2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。
3、超范圍用章方面嚴格遵守《印章管理制度》，杜絕此類事件發(fā)生。
審計自查報告7
近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關(guān)的指導(dǎo)和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強管理。
局領(lǐng)導(dǎo)重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關(guān)，使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、完整、準確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。
2、注重分析，服務(wù)社會。
局領(lǐng)導(dǎo)要求辦公室負責人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的'問題，結(jié)合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關(guān)資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。
3、規(guī)范檔案，妥善保管。
及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關(guān)保密工作責任制》、《縣審計局機關(guān)保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬及報表中對應(yīng)的統(tǒng)計指標。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達到一個新臺階。
審計自查報告8
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎(chǔ)，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設(shè)和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，細化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長和分管機關(guān)的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設(shè)了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的'高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標準。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準確。嚴格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開發(fā)和利用
（一）為了滿足檔案對機關(guān)和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領(lǐng)導(dǎo)對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告9
根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學。
學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ谩⒓皶r撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學習上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭��；2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區(qū)學校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內(nèi)，嚴格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學校購置教學儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。
學校所有支出實行校長負責制，校長統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學校理財小組人員之間權(quán)責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學校 沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
以上，是學校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負責，單位按照財務(wù)工作要求， 設(shè)置有財務(wù)主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、 財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時， 相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務(wù)工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的'業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。
嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真 實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項目設(shè)置科學、合理、細致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預(yù)算指標，預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進 行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。
無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規(guī)意識不強。
二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬 面有差異。
四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。
及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī) 為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴格按稅法規(guī)定進行申報納稅。
七、會計基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。
整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進會計基礎(chǔ)工作的標準化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學財務(wù)自查報告 根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印 制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學校財務(wù)支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
2．學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設(shè)
1．學校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負責。
2. 校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
審計自查報告10
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的'經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、 根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收： 26000元�？傊В涸＝Y(jié)余：元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元�？傊В涸�。結(jié)余： 元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告11
根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織
為進一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實責任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。
二、制定要點，有序部署
年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結(jié)合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標要求、工作內(nèi)容和工作重點，明確責任領(lǐng)導(dǎo)、責任部門和責任人員。同時繼續(xù)將履行保密責任納入全局目標管理考核內(nèi)容，嚴格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。
三、認真實施，嚴格檢查
加強計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設(shè)立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進行安全檢查;實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴格涉密載體的使用管理，進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。
四、強化管理，防范風險
加強保密工作學習、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學習，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時結(jié)合全局會議，反復(fù)重申保密工作的重要性，提出保密目標管理要求。
加強保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。
加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的`各個環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。
總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統(tǒng)一、民族團結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發(fā)生。
審計自查報告12
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的'全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務(wù)進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定�？顚Ｓ�。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
審計自查報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┩顿Y計劃情況及資金來源
江津區(qū)***************經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（津發(fā)改投〔20xx〕***號）批準立項，工程總投資估算***萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
（二）概算情況
本工程設(shè)計概算報經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務(wù)所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕**號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕***號）總投資*****萬元，其中：第一部分工程費用***萬元；第二部分工程建設(shè)其他費****萬元；第三部分基本預(yù)備費****萬元。
�。ㄈ┕こ陶型稑饲闆r
本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；
該工程L1標段的最高限價為20xx.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。
20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區(qū)招標辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進行了公開開標，經(jīng)評標委員會評定，重慶博達建設(shè)集
團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達建設(shè)集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣****萬元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣********萬元
�。ㄋ模┖贤炗喦闆r
于20xx年7月10日與重慶博達建設(shè)股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥*********萬元（含安全文明施工措施費：￥***萬元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2 標段施工合同，金額￥*****萬元（含安全文明施工措施費：￥****萬元）
合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價=∑主體工程結(jié)算價+基礎(chǔ)工程結(jié)算價+措施費+規(guī)費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價×增（減）子項結(jié)算工程量 +合同約定其它費用。
�。ㄎ澹┕こ炭辈�、設(shè)計及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設(shè)項目進行設(shè)計。設(shè)計費用為***萬元。
20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標公告，在規(guī)定時間內(nèi)共有9家投標人申請購買招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經(jīng)評標委員會評標推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標候選人，中標監(jiān)理服務(wù)費為***萬元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。
�。╅_竣工時間
本工程L1標段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場代表審核同意延期***天。
（七）工程主要變更情況
1、變更增加基礎(chǔ)超深；
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計變更為擠塑聚苯保溫板；
3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。
�。ò耍� 業(yè)主審核結(jié)算的初步意見
L1標段合同價為****萬元，施工單位報送審金額為********萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計變更、會議紀要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為*********萬元（其中存在爭議*****萬元）。
L2標段合同價********萬元，施工單位報送金額為*******萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計變更、會議紀要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為*******萬元（其中存在爭議********萬元）。
（九） 存在爭議原因
兩個標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的`結(jié)算價以中標人投標報價時的量價辦理結(jié)算。除因設(shè)計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調(diào)整工程量，也不再對工程量清單中的
漏項進行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結(jié)算，逐存在爭議。
二、工程效益自我評價
***************位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。
xxx有限公司
二Oxx年七月七日
審計自查報告14
根據(jù)《XXXXX公司全面落實審計整改實施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開展的第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，XXX公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求，XXXXX公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應(yīng)收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條(轉(zhuǎn) 載于:wWw.cnboThwiN.cOM 博 威范文 網(wǎng):保險審計自查報告)款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的`情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應(yīng)收保費問題
在應(yīng)收保費方面，至20xx年底XXX公司應(yīng)收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應(yīng)收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
20xx年，XXX公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。
審計自查報告15
根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
關(guān)于XX部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查，及時自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介
發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的`行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
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