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  • 單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)

    時(shí)間:2024-10-01 04:11:17 工作總結(jié) 我要投稿
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    單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)

      總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,因此我們需要回頭歸納,寫(xiě)一份總結(jié)了?偨Y(jié)你想好怎么寫(xiě)了嗎?以下是小編收集整理的單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)

    單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)1

      10月21日,省財(cái)政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上,再次下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》,決定通過(guò)以評(píng)促建,推動(dòng)全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。

      針對(duì)一些單位對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠,風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱,內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;一些單位雖建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度,但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施,相關(guān)規(guī)定要求不能落到實(shí)處等實(shí)際情況,省財(cái)政廳于8月份出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》,要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則,建立健全內(nèi)部控制體系,強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報(bào)告制度,促進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi);推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè),確保制度落到實(shí)處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,從而實(shí)現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī),確保國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效,確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的`工作目標(biāo)。

      省財(cái)政廳明確要求,在內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作中,各級(jí)行政事業(yè)單位必須建立一把手負(fù)責(zé)制,成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門(mén)或確定內(nèi)部控制牽頭部門(mén),明確各個(gè)部門(mén)、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任,各部門(mén)各崗位要積極協(xié)調(diào)配合,充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段,查找單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,同時(shí)由單位審計(jì)部門(mén)或紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭定期開(kāi)展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作,形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》,全力按時(shí)推進(jìn)。已經(jīng)建立并實(shí)施內(nèi)部控制的單位,應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好修訂整改,進(jìn)一步健全制度,確保內(nèi)部控制有效實(shí)施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位,必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作。

      為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進(jìn),各市財(cái)政局、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,研究制訂實(shí)施方案,廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào),以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向,確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

    單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)2

      為提高行政事業(yè)單位管理水平,嚴(yán)肅和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。財(cái)政部20xx年出臺(tái)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、20xx年發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、20xx年發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》。這些意見(jiàn)或辦法,對(duì)改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率,把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),都具有重要意義。

      內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo),通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序,對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。如何將內(nèi)部控制的基本原理與檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的實(shí)際情況相結(jié)合,并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中,是我們需要繼續(xù)加強(qiáng)的工作。為此,我們應(yīng)當(dāng)以本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)為契機(jī),全力推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)。

      加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制。檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作的重要性,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立有效的工作機(jī)制,一把手負(fù)總責(zé),親自抓內(nèi)控工作,并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來(lái)統(tǒng)籌安排,研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并嚴(yán)格加以落實(shí),努力形成領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭,人人遵守內(nèi)控和內(nèi)控面前無(wú)例外的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制。單位內(nèi)部的相關(guān)職能部門(mén)特別是財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要對(duì)內(nèi)控的貫徹實(shí)施工作負(fù)責(zé),統(tǒng)籌部署,相互配合,聯(lián)合推進(jìn),扎實(shí)做好宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等各項(xiàng)工作。其他部門(mén)要積極配合主動(dòng)作為,將自身的業(yè)務(wù)管理融入到內(nèi)部控制范圍內(nèi),審視管理職能依據(jù)、業(yè)務(wù)流程和程序、成果輸出等,形成權(quán)力制約的管理閉環(huán),全面推動(dòng)檢驗(yàn)檢疫內(nèi)部控制建設(shè)。

      以評(píng)促建,充分發(fā)揮兩表一圖、質(zhì)量體系作用。檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)單位要按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的文件要求,在做好基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,按照評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表的具體情況,結(jié)合自身實(shí)際情況,有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等重要環(huán)節(jié),把內(nèi)控規(guī)范的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。前些年,有些單位通過(guò)建立兩表一圖、健全內(nèi)部質(zhì)量體系,積累了一些內(nèi)部控制建設(shè)成果,在借鑒近期反腐敗的經(jīng)驗(yàn)做法基礎(chǔ)上,單位層面上著重在三個(gè)方面形成制衡機(jī)制:

      一是建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。

      二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制,建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制,用制度管人、管事、管錢(qián),筑牢拒腐防變的制度防線;

      三是建立預(yù)決算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等部門(mén)和崗位間的`溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,形成管控合力,確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。

      順勢(shì)應(yīng)變,持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部控制的建設(shè)。建立健全檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,需要統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、漸進(jìn)推進(jìn),因此,不可能一蹴而就,也不可能建成后就故步自封,它應(yīng)該是一個(gè)開(kāi)放、動(dòng)態(tài)、循環(huán)的系統(tǒng)工程,必須隨著形勢(shì)任務(wù)要求的變化、政策法規(guī)的調(diào)整、單位內(nèi)部管理風(fēng)格的變化以及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受程度,而進(jìn)行適時(shí)適度的調(diào)整,單位層面的內(nèi)部控制如此,業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制也是如此。特別是業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,應(yīng)當(dāng)充分借鑒權(quán)威部門(mén)如各級(jí)紀(jì)委發(fā)布的警示或巡視通報(bào)以及審計(jì)署審計(jì)報(bào)告,及時(shí)查找和分析自身管理中的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)上的不足和漏洞,補(bǔ)足短板防范風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部控制建設(shè)永遠(yuǎn)在路上。

      統(tǒng)分結(jié)合,正確處理好標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化的關(guān)系。雖然各檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)單位開(kāi)展的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有較大的差異,但其管理活動(dòng)的本質(zhì)有許多相同或相似的地方,因此內(nèi)控建設(shè)的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化有其實(shí)踐的基礎(chǔ);A(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表也給我們提供了內(nèi)控建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化樣本通道,比如內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)、單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任、不相容崗位與職責(zé)分離控制、預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制、收支業(yè)務(wù)管理控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設(shè)項(xiàng)目管理控制、合同管理控制等,雖然各單位具體做法上有些差異,主要體現(xiàn)在控制環(huán)節(jié)由不同部門(mén)控制、控制流程有長(zhǎng)短外,其主要的管控思路和措施基本上還是一脈相承的。個(gè)性化更多地體現(xiàn)在結(jié)合自身的情況,對(duì)相關(guān)制度做相應(yīng)的調(diào)整。因此,在檢驗(yàn)檢疫管理類型相似的單位,建立標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控是可行和有效的。

      強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督,保證內(nèi)控工作順利開(kāi)展。內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控建設(shè)的要素之一,也是內(nèi)控得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。檢驗(yàn)檢疫部門(mén)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度,明確各相關(guān)部門(mén)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限,對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)與內(nèi)部控制建立、實(shí)施部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立。財(cái)務(wù)、紀(jì)檢部門(mén)要對(duì)單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施及評(píng)價(jià)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,適時(shí)有針對(duì)性地提出檢查意見(jiàn)和建議,并督促進(jìn)行整改。要充分發(fā)揮財(cái)政、審計(jì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾,強(qiáng)化對(duì)檢驗(yàn)檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督,將其納入政務(wù)公開(kāi)的范圍內(nèi),促使檢驗(yàn)檢疫部門(mén)不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè),提高內(nèi)控管理水平。

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