辦公室管理規(guī)章制度(精選15篇)
在當下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的辦公室管理規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。
辦公室管理規(guī)章制度1
一、總則：
1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認真完成職責范圍內(nèi)的各項任務，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時間干私事。
2、考勤內(nèi)容包括按時到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請假必須事先履行請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應電話向主任請假，返回后及時補填請假單。
二、請假：
1、請假必須填寫請假單，按規(guī)定程序?qū)徟?/p>
2、公休假、婚喪假等國家規(guī)定的假均須履行請假手續(xù)，經(jīng)主任審批同意后，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、請假期限將到，若要續(xù)請，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。
4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。
三、簽到制度：
1、上班實行簽到制，上班后10分鐘內(nèi)為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計算。
辦公室管理規(guī)章制度2
一、為嚴格規(guī)范X辦公室財務管理，科學合理使用工作經(jīng)費，結(jié)合辦公室實際，特制定本制度。
二、嚴格執(zhí)行財務管理有關(guān)規(guī)章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節(jié)約、反對浪費。收有憑、支有據(jù)、錢賬清楚。嚴格執(zhí)行預算，嚴格控制各項非公務范圍的支出。
三、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會主任審批)，沒有領(lǐng)導審批不予受理。
四、購買辦公物品上報賬單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細分類，年終、月終進行財賬核對清算，對各種明細分類賬余額進行計數(shù)。
六、需外出出差借款時，要嚴格履行借款手續(xù)，須填寫借款單，報辦公室審批。出差實行報帳結(jié)算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執(zhí)行。
七、財務人員要自覺執(zhí)行《會計法》和財務制度，嚴守財經(jīng)紀律，嚴格財務審批手續(xù)。取送款時要注意安全，避免發(fā)生意外。
辦公室管理規(guī)章制度3
一、本局公共（）財產(chǎn)進入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品，股室主要負責人為第一責任人。無故損壞或丟失的，由領(lǐng)用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調(diào)離、退休的，必須完成公共財產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。
二、愛護公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。
三、嚴格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的.固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時，使用股室書面報告分管領(lǐng)導審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。
四、妥善保管和維護重要辦公設(shè)備。
重要辦公設(shè)備應盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的，報請局領(lǐng)導同意按采購程序添置，實施以舊換新。
非專職人員嚴禁操作服務器、復印機和傳真機，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個人負責賠償。
五、由辦公室負責造冊登記電腦（臺式和筆記本）、打印機、傳真機、u盤、計算器等貴重辦公用品。
六、因工作變動要移交貴重辦公用品時，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。
七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。
八、啟用空調(diào)時必須關(guān)窗、關(guān)門，人走斷電。
辦公室管理規(guī)章制度4
第一節(jié) 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關(guān)部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié) 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務�？�，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、 現(xiàn)金借款。
公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié) 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設(shè)項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用
(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。
(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的.要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務工作�，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié) 報銷管理制度
第一條 單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務部審核員、財務經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。
4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷及結(jié)算
1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3) 財務部應確�！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：
a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協(xié)調(diào)
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節(jié) 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應負責任。
第一條 開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務機關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經(jīng)財務經(jīng)理批準，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務內(nèi)容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節(jié) 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經(jīng)理批準，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、 因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節(jié) 收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，
2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。
第九節(jié) 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié) 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié) 酒店的交際宴請
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內(nèi)進行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權(quán)的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié) 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、 采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。
1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉(zhuǎn)交應付部復核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節(jié) 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經(jīng)理。
辦公室管理規(guī)章制度5
1、本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和公務禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。
2、本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。
員工行為準則：
1、對人對事應坦誠、公正、客觀，與同事之間應和諧相處，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍。
2、認真了解公司各項規(guī)章制度，正確理解公司經(jīng)營方針，熱愛本職工作，積極進取，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風，努力鉆研業(yè)務，勤奮好學，力爭達到盡善盡美的工作標準。
3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。
4、儀容得當，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須，男士不得留長發(fā)、女士不得穿超短裙。
5、及時整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區(qū)域吸煙，不得帶酒意上班。
6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關(guān)的圖書報刊，不準在公司上私人QQ、玩游戲。
7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓，必須按時參加培訓。因故不能參加者應事先請假，無故不到者以曠工論處。
8、遲到、早退：以公司規(guī)定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經(jīng)批準者除外。
9、請假應辦理書面請假手續(xù)，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。
10、不得在工作區(qū)域會見私人朋友，業(yè)務交流在會議室進行，嚴禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。
11、工作中要嚴守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。
12、盡職盡責，堅守崗位，嚴格執(zhí)行崗位責任制，按時完成領(lǐng)導交辦的工作任務。
13、未經(jīng)公司許可，不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業(yè)。
對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規(guī)定如下：
1、違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟處罰10—50元；
2、違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)過輕的`，給予經(jīng)濟處罰50—100元；
3、違反規(guī)定且嚴重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以辭退。
本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導負責檢查考核。
本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司。
行政辦公室
20xx年4月15日
辦公室管理規(guī)章制度6
一、總則:
為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范制度，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
1、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程序辦理，不省 略、不簡化、不拖拉。領(lǐng)導交辦的事務要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事 事有回音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與 工作無關(guān)的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優(yōu)點，互相團結(jié)， 互相幫助。
4、關(guān)愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業(yè)榮譽和形象。
5、不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學習，勤奮工作，主動承擔任務，創(chuàng)新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻。
6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時間內(nèi)不脫崗，迅速、準確、及時地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經(jīng)理及總經(jīng)理告知去向，并保證通信暢通，便于聯(lián)系。
10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規(guī)距，不能破規(guī)矩。
11、自覺保持辦公環(huán)境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌斗并保持桌面潔凈。
二、來賓接待
1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。
2、當客人來訪時，應主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業(yè)務應引領(lǐng)至相關(guān)部門， 如探訪領(lǐng)導，應先請客人在辦公室接待區(qū)等候，告知被探訪領(lǐng)導，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導辦公室。 如領(lǐng)導無空會見，應委婉謝客，請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。
3、客人落座后，應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉(zhuǎn)身退出。
4、客人來訪應注意介紹禮節(jié)。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的`，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。
5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝向?qū)Ψ�，接名片時要用雙手，并認真 看一遍上面的內(nèi)容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應該在會前或會后交換名片，不要 在會中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現(xiàn)你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不 宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向?qū)Ψ秸f 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。
三、電話禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、優(yōu)美的招呼聲，心里一定 會很愉快，使雙方對話能順利展開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話，嚴禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。
2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調(diào) 中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中， 也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若 坐姿端正，所發(fā)出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對 方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話， 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于5WIH技巧。
5、了解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關(guān)，公司的每個電話都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由， 避免誤事。我們首先應了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求 對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。
6、掛電話前的禮貌:要結(jié)束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說 一 聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客觀、完整地體現(xiàn)工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結(jié)構(gòu)嚴謹，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。
2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前，必須反復核對確保無誤。
3、打印、發(fā)放文件必須經(jīng)相關(guān)上級審核后方可印發(fā)。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經(jīng)總經(jīng)理批準同意，對需加蓋印章的文書內(nèi)容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應壓年蓋月。
5、打印文件要注意保存原稿，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。
6、印發(fā)文件要做到文面清晰，字體適當，用紙規(guī)范，美觀大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關(guān)文件。
2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關(guān)的資料。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關(guān)部門決策提供信息資料。( 采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。)
5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。
6、辦公室人員應愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關(guān)事。如有違犯，發(fā)現(xiàn)一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室設(shè)備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應照價賠償。
六、會議室管理
1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前， 至少提前半天向行政部進行預定，由行政部合理安排。
2、 會議室使用完畢后，使用部門應及時進行現(xiàn)場整理、儀器設(shè)備復位，個人物品和垃圾請隨即帶離 現(xiàn)場避免影響后面部門的使用。
七、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定
1、采購: 采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件，貨真價實，物美價廉。由行政部統(tǒng)一采購，以便降低采購成本。
2、入庫: 對采購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。
3、領(lǐng)用: 員工因工作需要，申領(lǐng)人應前臺辦理申領(lǐng)手續(xù)，行政將視工作需要發(fā)放辦公用品。
4、回收:員工離職后，應將辦公用品交還行政，對于價值貴重的辦公用品及設(shè)備，如果發(fā)生丟失損壞，應折價賠償，在工資中扣除。
八、以上規(guī)定既公布之日起生效，如有違犯將視情節(jié)輕重作出相應處罰!
辦公室管理規(guī)章制度7
目的：為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規(guī)章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環(huán)境
一．紀律
1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內(nèi)褲，拖鞋
2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處
3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關(guān)的`事，非工作需要，不得隨便離開辦公室
4、使用電話，傳真機，復印機，空調(diào)，燈光，電腦及其他電器設(shè)備用品應按規(guī)定使用，下班前應關(guān)妥才能離開
5、自覺愛護公司的一切設(shè)備設(shè)施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償
6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]
7、不準在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權(quán)處理。
8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]
9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下
10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。
二．衛(wèi)生
1、辦公室的公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛(wèi)生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經(jīng)濟處罰
2、個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關(guān)的東西，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流打掃。
3、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙
4、公司內(nèi)不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄
三．安全
1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關(guān)人員，經(jīng)許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)
2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關(guān)閉，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗，設(shè)備是否關(guān)好，并堅持做到人走燈滅。
3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室
4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開
5、公司所有員工應加強安全防范意識，堅決維護公司利益
上述規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，由綜合辦人員負責檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者予以辭退。
罰則：
1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。
2，個人衛(wèi)生凌亂者，經(jīng)經(jīng)理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。
3，其他罰則按照10-50元進行經(jīng)濟處罰。
辦公室管理規(guī)章制度8
一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責人報告去向、時間并保持工作聯(lián)系；每個科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公區(qū)域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準辦私事或做與工作無關(guān)的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請示匯報制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領(lǐng)導請示。凡是領(lǐng)導交辦的工作，完成后必須逐級向領(lǐng)導匯報辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結(jié)協(xié)作，互相幫助、互相學習、齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。
七、積極參加機關(guān)和辦公室各項活動，因故不能參加者，必須請假。
八、接人待物要講文明禮貌。對機關(guān)、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的'事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。
九、答復問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領(lǐng)導請示報告或主動介紹到其它部門。
十、各科室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機關(guān)工作人員。
十一、上述工作制度，每個科室要每月進行一次檢查、總結(jié)，辦公室每季度進行一次考核，表揚先進，促進工作。
辦公室管理規(guī)章制度9
一、公司員工應嚴格遵守作息制度。
二、上班打卡后不得私自外出辦私事。
三、不得將無關(guān)人員隨意帶人公司，上班時不得做與工作無關(guān)的事情。
四、公司員工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，一律著西裝。女士不得穿著過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不準穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的.飾物上班。
五、辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。
六、辦公區(qū)嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。
七、辦公區(qū)及公共區(qū)域應保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。
八、按規(guī)定時間到食堂用餐，不得飲酒。
九、下班或辦公室無人時，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。
十、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。
十一、墻壁不得亂刻亂畫、加釘，打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內(nèi)水他的茶漏中。使用礦泉水機應保持有水狀態(tài)。
十二、愛護公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
十三、本制度由公司辦公室負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
辦公室管理規(guī)章制度10
一、辦公室是公司行政性事務的綜合協(xié)調(diào)和督辦部門，是領(lǐng)導集體的綜合辦事部門。
二、認真做好調(diào)查研究工作，做到快速、準確、高質(zhì)量地搜集和反饋信息，為領(lǐng)導集體提供決策建議。
三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯(lián)系，在領(lǐng)導授權(quán)或委托范圍內(nèi)處理協(xié)調(diào)各方面工作。
四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。
五、做好日常督辦工作，了解掌握有關(guān)行政工作情況，對業(yè)務范圍內(nèi)的較大違規(guī)、違紀、違章行為督查和通報。
六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領(lǐng)導層和外送文稿進行審核。
七、搞好公文處理，收文登記，發(fā)文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。
八、做好檔案管理，認真收集與公司有關(guān)的資料，整理歸類，編目索檢，統(tǒng)計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。
九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。
十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關(guān)的印章的保管、使用。按規(guī)定開具證明、介紹、說明等信、函。
十一、按公司作息時間嚴格執(zhí)行行政管理人員考勤，月末統(tǒng)計匯總進行工資核算。
十二、按規(guī)定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉(zhuǎn)交財務部門發(fā)放。
十三、按規(guī)定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。
十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領(lǐng)導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。調(diào)度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領(lǐng)導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領(lǐng)導簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。
十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉(zhuǎn)文件、人大代表的提案、政協(xié)委員的議案回復工作。
十六、做好對公司全局性工作的`投訴處理和反饋。
十七、搞好物業(yè)管理，開源節(jié)流，維護公司經(jīng)濟利益。
十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領(lǐng)導審批采購、發(fā)放登記的流程嚴格操作。
十九、搞好勞保用品的采購、發(fā)放管理工作。
二十、做好接待、禮儀服務工作。
二十一、搞好伙食團的管理工作，體現(xiàn)用餐營養(yǎng)均衡、經(jīng)濟實惠、服務于工作的原則。
二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。
二十三、按公司要求監(jiān)管各類工程建設(shè)。
二十四、按時、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導交辦的其它任務。
辦公室管理規(guī)章制度11
第一條上班時間：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。辦公室工作人員嚴格按照上班制度執(zhí)行。
第二條嚴禁遲到、早退。上班遲到或早退實行罰款制度。每次遲到或早退15分鐘以內(nèi)的，按扣款2.00元/分鐘。超過15分鐘(含)以上而未達30分鐘者,扣款30.00元;超過30分鐘，按曠工半天處罰。
第三條無故不請假、本崗位工作未完成的，按曠工處理，曠工按50元/天進行罰款。
第四條搞好自己辦公室及所負責的領(lǐng)導辦公室的衛(wèi)生。每天早上上班前，將辦公室的.衛(wèi)生打掃干凈，包括辦公桌椅、水杯、地板、窗子、電腦、打印機等擦拭干凈，及時清理紙簍，并對所負責辦公室的花草進行養(yǎng)護，定期澆水，黃葉修剪。
第五條工作人員外出辦公事，須向辦公室主任匯報并填報出差審批單，返回單位應及時向辦公室主任匯報。
第六條因公差或請假外出者，提前將所負責工作進行交接，并向接替者交代清楚。
第七條上班時間嚴守本崗位，切實做好本職工作，不得做與工作無關(guān)的事，嚴禁帶小孩上班或與親戚朋友在辦公室閑
聊。
第八條沒有重要事情，在上班時間內(nèi)不得擅離工作崗位，未經(jīng)批準、擅自離開工作崗位的時間按早退進行處罰。
第九條嚴禁到別的辦公室聊天、打電腦游戲，以免影響他人工作。如發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
第十
辦公室工作人員工作管理制度條以上遲到、早退、擅離工作崗位等，每月由進行統(tǒng)計匯總時間天數(shù)，相關(guān)處罰款項在當月應發(fā)工資中扣出。第十一條本辦法即日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合辦公室。
辦公室管理規(guī)章制度12
第一節(jié)總則
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規(guī)定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節(jié)印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經(jīng)理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成后果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存盤。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權(quán)限參照“經(jīng)濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規(guī)定執(zhí)行，蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
第三節(jié)公文管理
第九條公司的公文格式應規(guī)范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的`發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會會議紀要、規(guī)章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權(quán)益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門負責人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節(jié)辦公事務用品的管理
第十三條辦公事務用品類別規(guī)定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機、打印機、復印機等)20xx年最新辦公室管理規(guī)章制度
(七)其它
第十四條辦公事務用品的購發(fā)：
(一)辦公事務用品的購發(fā)由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據(jù)實際工作需要有計劃購買、分發(fā)給各部門，由部門負責人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準后方可購買。
(二)計劃外辦公事務用品的申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導與辦公室主任會簽后方可購發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據(jù)部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務用品應建立帳簿，購發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。
第五節(jié)公務車管理
第十五條公務車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領(lǐng)導外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛調(diào)度由總經(jīng)理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應嚴格按規(guī)定派車，不得隨意擴大用車范圍;向同一方向的用車，以節(jié)約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機應服從調(diào)度，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團公司車隊協(xié)調(diào)派車。
第六節(jié)郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責為各部門收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書登記、收發(fā)。
第二十一條各部門的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門負責人上報分管領(lǐng)導，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一報批處理。
第七節(jié)檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索取：
(一)總經(jīng)理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時，需經(jīng)部門主管批準，并辦理借閱手續(xù)。
(三)借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第八節(jié)附則
第二十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。
第二十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。20xx年最新辦公室管理規(guī)章制度
第二十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
辦公室管理規(guī)章制度13
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
第一條 進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的'公司形象和個人形象。
第二條 在辦公室內(nèi)應做到言談舉止適當?shù)皿w ，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
第三條 愛護辦公室的各項設(shè)施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
第四條 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.
第五條 不得在辦公室開展與辦公無關(guān)的活動。辦公室物品為公共財產(chǎn)，應保護愛惜。
第六條 工作期間電腦不得用于私人用途，不得用于游戲，聊天等其他用途。
第七條 辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條 任何人不得隨便翻辦公室內(nèi)的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語： 您好 請 謝謝 對不起 再見
第十條 辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領(lǐng)導臨時安排的各種工作任務
第十一條 辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用
第十二條 公司所有人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
第十三條 辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領(lǐng)導的客人要主動倒水。
辦公室管理規(guī)章制度14
第一章總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責，使內(nèi)務管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規(guī)定。
三、切合公司實際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結(jié)的工作目標。
第二章職責范圍
一、辦公室管理人員直接受行政人事主管領(lǐng)導，在直屬主管的領(lǐng)導下主持開展辦公室的各項工作。
二、負責辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、負責公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領(lǐng)導參謀。
七、協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發(fā)傳真等。
第三章工作規(guī)范
一、辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范、行為規(guī)范，相關(guān)規(guī)定按照員工守則細則執(zhí)行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。
第四章辦公室事務管理
一、文書管理制度
文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據(jù)自己的職責范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內(nèi)外部發(fā)文文件；而文書特指內(nèi)部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)。現(xiàn)把文件、文書、檔案統(tǒng)歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規(guī)定。
�。ㄒ唬┪募芾碇贫�
第一條管理要點
1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。
2、文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，統(tǒng)一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質(zhì)；正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息；措辭規(guī)范，表達無歧義。
4、根據(jù)文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據(jù)編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條制度規(guī)范
1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。
2、公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
3、公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。
4、凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5、機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。
6、各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準后方可借閱。
7、辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8、按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
第三條文件管理流程設(shè)計
1、內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔
2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
3、借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
�。ǘ┪臅芾碇贫�
第一條管理要點
1、為確保文書制發(fā)、處理、管理工作順利進行，保證公司內(nèi)部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發(fā)揮文書在各項工作中的指導作用。
2、文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議紀要、總結(jié)匯編）、行政人事部發(fā)文文書（學習資料、各類簡報）、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項文書資料。
3、除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有頁眉頁腳，文本內(nèi)容可根據(jù)文書具體內(nèi)容進行調(diào)整。
4、根據(jù)文書性質(zhì)進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。
第二條制度規(guī)范
1、根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書，張貼公示學習。
2、按照文書管理范圍，行政人事部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、行政辦公室發(fā)出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習并簽名備注。
4、按時間、內(nèi)容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合，對照編號列出整理清單。
5、根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。
6、辦公室負責人為第一責任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。
第三條流程設(shè)計
起草文書→填寫《發(fā)文簿》（需要時）→張貼→存檔→更新目錄（紙質(zhì)檔與電子檔）→借閱→清退→審批→銷毀
�。ㄈn案管理制度
第一條管理要點
1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業(yè)，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。
2、檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。
第二條制度規(guī)范
1、應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復、定稿等。
2、所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理，根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。
3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出清單。
4、各部門需借閱相關(guān)檔案，須由行政人事部主管簽字，審核通過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、檔案管理人員必須遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、檔案接收、移交，必須根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條流程設(shè)計
根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、辦公用品管理制度
第一條管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權(quán)責一致嚴格要求，無私自挪用現(xiàn)象。
3、辦公用品保管實行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。
4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。
第二條制度規(guī)范
1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政辦公室全權(quán)負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的'采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)部門主管批準。
3、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領(lǐng)的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條管理流程設(shè)計
編制《需求計劃表》審批采購入庫登記發(fā)放
編制需求計劃統(tǒng)計申購情況月末清算匯總出庫登記
三、圖書管理制度
第一條管理要點
1、為了讓大家有一個良好的借閱環(huán)境、快捷的辦理手續(xù)，規(guī)范圖書管理工作。
2、圖書管理人員嚴格按照制度中規(guī)定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、根據(jù)圖書類別，對圖書進行編號，并制作目錄卡以備員工查閱。
第二條制度規(guī)范
1、各部門可根據(jù)實際工作需要，申請申購圖書。
2、按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責采購圖書1―2次。
3、對所有圖書進行分類整理，貼上類別標簽并編號登記，注明購進日期、作者、出版社及其他有必要的項目。
4、按照規(guī)定時間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時辦理續(xù)借手續(xù)經(jīng)通知仍未還書者，按照規(guī)定進行懲處。
5、借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、涂寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條管理流程設(shè)計
1、申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記
2、借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續(xù)借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、會議管理制度
第一條管理要點
1、為了提高會議質(zhì)量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規(guī)范會議管理。
2、根據(jù)公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。
5、按照制度規(guī)定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，并遵守會議紀律。
6、會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準備工作。
第二條制度規(guī)范
1、收集會議議題，根據(jù)選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開并負責現(xiàn)場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、行政專員根據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4、按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條管理流程設(shè)計
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會后：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
五、清潔衛(wèi)生管理制度
第一條管理要點
1、為了營造一個良好的工作環(huán)境，樹立公司形象，保證清潔衛(wèi)生管理工作順利進行。
2、按照規(guī)定，清潔人員完成所有規(guī)定項目，并達到相應潔凈標準。
3、辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目并不定時對衛(wèi)生進行保持與維護。
第二條制度規(guī)范
1、清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、衛(wèi)生間、會議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。
2、按照排班安排，輪流打掃清潔，行政人事部人員負責衛(wèi)生檢查工作。
3、清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區(qū)域的清潔衛(wèi)生，當日值日生按時做好所有的清潔，監(jiān)督者及時做好相應的督察。
4、由辦公室管理員不定時對清潔衛(wèi)生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛(wèi)生紙供應等工作。
5、值日生在規(guī)定時間內(nèi)做好所有清潔項目，填寫《清潔衛(wèi)生值日表》，監(jiān)督員認真核實，并填寫《清潔衛(wèi)生監(jiān)督表》。
6、未按要求清潔者，按照規(guī)定予以處罰。
第三條流程設(shè)計
安排清潔排班→完成清潔項目→填值日表→監(jiān)督檢查→填寫監(jiān)督表→辦公室人員執(zhí)行維護→發(fā)現(xiàn)問題→執(zhí)行處理
六、日常事務管理
（一）接待管理
第一條來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規(guī)范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規(guī)范。
第三條接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。
第四條流程設(shè)計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領(lǐng)會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔
�。ǘ﹫罂瞻l(fā)整理
第一條辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關(guān)手續(xù)。
第二條辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內(nèi)部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條任何人不得隨意將公司內(nèi)部刊物挪為他用。
第四條報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
第五條流程設(shè)計：收發(fā)報刊→整理→放置資料架→定期清理
�。ㄈ┖笄诠芾�
第一條為了認真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和主動性，根據(jù)實際嚴格制度。
第二條后勤管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條辦公室人員負責每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護，及時提醒值日生和監(jiān)督者做好相應工作。
第四條根據(jù)外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時間登記，如實填寫時間及外出事由。
第五條辦公室人員每周進行一次外出工作時間統(tǒng)計，每兩周進行一次考勤匯總統(tǒng)計，月末根據(jù)外出工作時間登記進行總的考勤匯總。
第六條流程設(shè)計：監(jiān)督→如實審核→匯總登記→報表
�。ㄋ模┪幕麄鞴芾�
第一條負責公司內(nèi)部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條根據(jù)需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條關(guān)注國家政策法規(guī)，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
第四條收集與工作有關(guān)的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
第五條流程設(shè)計：獲取信息來源→編輯整理→張貼→學習→存檔
�。ㄎ澹┢渌聞�
第一條名片制作、收發(fā)傳真等其他事務。
第二條負責公司文書的打印復印工作。
第三條負責樹木花卉的養(yǎng)護工作。
第四條協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
附則
第一條本制度由行政辦公室制定，解釋權(quán)歸辦公室。
第二條本辦法由總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
辦公室管理規(guī)章制度15
為規(guī)范辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度：
第一條員工應嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班，上下班時間按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。
第二條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導報備，午休后應準時上班。
第三條不得將可能影響辦公環(huán)境的與工作無關(guān)的物品帶入公司。
第四條員工上班時必須著裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合<基本服務禮儀標準>中的儀容儀表要求。
第五條辦公時間因私會客需和直管領(lǐng)導報備，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。
第六條上班時間內(nèi)辦公區(qū)不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站；任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。
第七條上班時間內(nèi)不得用餐、吃零食；
第八條個人所屬的桌椅、設(shè)備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內(nèi)部由各部門指定專人負責整理和清潔；
第九條辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；辦公室內(nèi)不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。
第十條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域嚴禁吸游煙，吸煙的員工應注意他人的`感受，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙；冬、夏季開啟空調(diào)期間，禁止在空調(diào)房內(nèi)抽煙，須到有外窗的洗手間或指定場所進行。
第十一條工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班；接待公司客人的除外。
第十二條下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗電設(shè)備，午餐期間關(guān)閉應關(guān)閉顯示器和電燈；公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。
第十三條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。
第十四條文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。
第十五條辦公區(qū)內(nèi)不得擅自添加辦公家俱。
第十六條愛護公司財產(chǎn)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修，無法修復的應注明原因申請報廢；因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。