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  • 酒店倉庫管理細(xì)則

    時間:2022-02-16 16:20:19 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

    酒店倉庫管理細(xì)則

      1、倉庫的分類:

    酒店倉庫管理細(xì)則

      酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

      2、物品驗(yàn)收:

     。1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

      ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗(yàn)收;

     、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

      ③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

      ④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

     。2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計(jì)。

      3、入庫存放:

      (1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

     。2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

     。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

     。4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

      4、保管與抽查:

     。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

      (2)抽查:

     、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

     、诓牧蠒(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

      5、領(lǐng)發(fā)物資

     。1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報告:

     、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報庫存部門準(zhǔn)備;

     、趥}管員將報來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng);

     。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

      ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

     、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

      ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;

     、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

      (3)貨物計(jì)價:

     、儇浳镆话惆催M(jìn)價發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價,一般按平均價發(fā)出。

      ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

      6、盤點(diǎn):

     。1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

     。2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;

      (3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

      7、記賬:

      (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

      (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

     。3)記賬時要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

     。4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

      (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

      (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

      (7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費(fèi)用;

     。8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計(jì)價;

      (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計(jì)調(diào)整三級賬;

      (10)月底按時將材料會計(jì)報表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計(jì);

     。11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

      8、建立檔案制度:

     。1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

     。2)材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計(jì)報表。

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