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  • 審計部經(jīng)理述職報告

    時間:2024-09-11 12:41:43 述職報告 我要投稿

    審計部經(jīng)理述職報告范文

    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

    審計部經(jīng)理述職報告范文

      20xx年,內(nèi)控審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部副經(jīng)理的崗位上,認(rèn)真履行職責(zé),自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定,帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。全體人員共同努力,堅持依法審計,嚴(yán)格自律,較好地完成了各項工作。下面我從四個方面進(jìn)行述職。

      一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),努力提高思想素質(zhì)。

      我認(rèn)為,一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì),才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員,我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點和動力,不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計的16字執(zhí)業(yè)理念是:客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會和感悟,使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性,對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的,是因為沒有真正用心去讀,沒有把政治理論與實際工作結(jié)合起來去理解政治理論。其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華,又反過來指導(dǎo)實踐,對實際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

      一年來,我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話,還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關(guān)國家,領(lǐng)導(dǎo)人的文選,學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識,深刻領(lǐng)會黨和國家的政策,并真正落實到實踐中去,防腐拒變,陶冶情操,增強(qiáng)廉潔自律意識、遵紀(jì)守法意識。同時,帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德培訓(xùn),發(fā)揚(yáng)審計人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實的工作作風(fēng),依法審計,堅持原則,為公司的健康運營保駕護(hù)航。

      二、認(rèn)真履行職責(zé),完成各項工作任務(wù)

      一年來,在審計崗位鍛煉了自己,過去是從財務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計,現(xiàn)在從審計的角度看財務(wù)和業(yè)務(wù),角度和角色的轉(zhuǎn)換,使我對業(yè)務(wù)的理解和審計的理解更為深刻,也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能。經(jīng)過一年的努力,認(rèn)真履行職責(zé),較好的完成了各項任務(wù)。

      (一)深刻理解審計工作,準(zhǔn)確把握審計定位。

      審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾,如果不能深入理解內(nèi)部審計的最終目的,容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒,嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計的失敗。實際上審計在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù),針對被審部門的實際情況,為改善其管理出謀劃策,內(nèi)部審計人員可以在修訂制度,完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)職能,有利于改善被審計部門的經(jīng)營管理,目的就是為了規(guī)范行為,促進(jìn)管理,歸根到底,內(nèi)部審計的最終目標(biāo)與被審計單位的目標(biāo)是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。

      目標(biāo)雖然是一致的,但審計工作的順利開展,離不開被審計單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計、理解審計、支持審計”,我特別注重審計的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計工作,有精湛的專業(yè)能力是必須的,如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項審計業(yè)務(wù)中,要求審計人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎,執(zhí)著自律,更要多解釋多溝通。審計的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改,如果方法不當(dāng),被審單位就會產(chǎn)生對立情緒,問題不會有效整改,就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

      (二)整章建制,夯實基礎(chǔ)工作。

      內(nèi)控審計部是2009年5月整合時獨立出來的部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作真正規(guī)范化運行,我從整章建制,夯實基礎(chǔ)開始工作。一是建立了內(nèi)部審計制度體系,在2010年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計紀(jì)律》等六項管理制度,規(guī)范了審計工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計作業(yè)流程;三是建立了審計業(yè)務(wù)工作模板,推行審計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計制度信息庫,內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則、審計經(jīng)典案例等,實時更新,成為審計工作的必要工具。

      (三)加強(qiáng)隊伍建設(shè),打造精干高效的審計團(tuán)隊

      小成功靠個人,大成功靠團(tuán)隊。團(tuán)隊士氣高昂、凝聚力強(qiáng),工作才能高效快捷。打造一流的審計團(tuán)隊需要一個漸進(jìn)的過程,2010年我主要做了以下工作:

      一是作為審計部門的負(fù)責(zé)人,當(dāng)好團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時刻為團(tuán)隊指明方向所在,讓團(tuán)隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人。團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者是一個崗位,而非一個具體的人,因此,作為團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者,就必須要忘記自己的個性,變成這個崗位所需要的人。在審計項目最緊張的時候,我與成員一起加班加點;當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時,我成為他們的傾訴者和解鈴人。

      二是明確工作目標(biāo),分解工作任務(wù),量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向,年初首先確定年度工作目標(biāo),劃分工作任務(wù),讓全體人員明明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績效考核要求,對年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解,制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法,分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人,為提高部門工作績效、進(jìn)一步規(guī)范運行提供了制度上的保障。

      三是強(qiáng)化紀(jì)律意識,提高審計公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計人員的基本要求,2010年3月,出臺了《內(nèi)部審計工作紀(jì)律》,要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和各項廉政規(guī)定,遵守職業(yè)道德,并通過對工程審計人員實行AB制分工,實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督,對專項審計項目實行審前廉政提醒,規(guī)范審計行為,廉潔從審,樹立了審計人員公正廉潔形象。

      四是合理配置審計資源,充分發(fā)揮個人潛能。根據(jù)四公司整合后,針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點,首先通過個別談話溝通,穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置,一個審計項目是由一個團(tuán)隊完成的,所以在安排人員時,我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成,以求每個成員工作時心情愉悅,發(fā)揮出最佳潛能,提升團(tuán)隊的競爭力。。

      五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊。我深信“有為才能有位”,特別是審計人員,如果不經(jīng)常學(xué)習(xí),不提高自身水平,如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的,包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),理論學(xué)習(xí)和實踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外,從2010年下半年開始,確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間,學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度,同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足,探討提升審計工作方法,暢談感受,周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過相互學(xué)習(xí)交流,大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊意識大大增強(qiáng),也塑造了健康向上的團(tuán)隊文化。

      (四)精心組織,圓滿完成工作任務(wù)。

      2010年共投入3312人次,完成專項資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元,審定金額55405.51萬元,核減金額737.33萬元,核減率為1.31%;完成專項經(jīng)營審計項目9個,發(fā)現(xiàn)存在的問題95個,提出審計建議58條。同時,為 提供審計咨詢服務(wù),與部門協(xié)作配合,完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計對經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警和防范作用。

      2010年,公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計部組成小組,內(nèi)控審計部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個全新的課題,公司把這個任務(wù)交給我們,是對我們的信任和重托,對我們寄予了厚望。說實話,我壓力非常大,在人員少,專業(yè)知識欠缺的情況下,幾個部門一起多次討論,反復(fù)研究,請教知名咨詢公司,在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下, 11月15日正式啟動,目前項目進(jìn)展基本順利,但任務(wù)更加艱巨。

      三、存在的不足及改進(jìn)措施

      2010年,內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點,在完成審計任務(wù)的同時,還存在以下幾個方面的不足,也是我今后需要重點改進(jìn)的地方。

      (一)審計重點把握不夠,不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。為此,一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層,動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動,并多與部門溝通,深入實際全面了解和掌握情況,尋找審計線索,以便可靠的把握重點,提高效率。

      (二)審計質(zhì)量不高、深度不夠,不能揭示深層次的問題。記得張董事長曾經(jīng)說過,審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”,而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進(jìn)的過程,首先是要提升自身的能力和水平,必要時借助外部專業(yè)人

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