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  • 營(yíng)銷費(fèi)用分析報(bào)告參考

    時(shí)間:2022-07-03 05:27:09 報(bào)告范文 我要投稿
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    營(yíng)銷費(fèi)用分析報(bào)告范文參考

      根據(jù)省公司《關(guān)于個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷售成本分析說(shuō)明的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)冀辦發(fā)[201*]78號(hào))文件要求,結(jié)合省公司下發(fā)的《5月個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷售成本反饋表》,我公司個(gè)險(xiǎn)渠道對(duì)本單位的短期險(xiǎn)情況進(jìn)行了認(rèn)真分析,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

    營(yíng)銷費(fèi)用分析報(bào)告范文參考

      一、短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

      截止到201*年5月末,我公司個(gè)險(xiǎn)渠道共收取短期險(xiǎn)保費(fèi)2273、86萬(wàn)元,完成全年預(yù)算目標(biāo)的45、94%。其中短期意外險(xiǎn)保費(fèi)1682、76萬(wàn)元,完成全年預(yù)算目標(biāo)的52、92%;短期健康險(xiǎn)保費(fèi)591、10萬(wàn)元,完成全年預(yù)算指標(biāo)的33、40%。意外險(xiǎn)占比74%,與上個(gè)月意外險(xiǎn)占比79、22%有所降低。

      二、短期險(xiǎn)直接銷售成本情況

      截止到201*年5月末,我公司個(gè)險(xiǎn)渠道短期意外險(xiǎn)直接銷售成本支出288、13萬(wàn)元,實(shí)際支出率17、12%,與省公司批復(fù)預(yù)算370、21萬(wàn)元相比節(jié)余了82、08萬(wàn)元;短期健康險(xiǎn)直接銷售成本支出82、06萬(wàn)元,實(shí)際支出率13、88%,與省公司批復(fù)預(yù)算94、58萬(wàn)元相比節(jié)余了12、52萬(wàn)元。整個(gè)渠道短期險(xiǎn)直接銷售成本一共節(jié)余94、60萬(wàn)元,與截止到4月末節(jié)余的99、55萬(wàn)元相比降低了4、95萬(wàn)元。

      經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,節(jié)余具體原因有以下幾點(diǎn):

     。ㄒ唬┫到y(tǒng)維護(hù)比例原因

      短期險(xiǎn)直接銷售成本實(shí)際支出不僅包括系統(tǒng)中產(chǎn)生的直接傭金支出,還涉及到分?jǐn)偟幕局贫戎С。省公司批?fù)我公司的短期意外險(xiǎn)直接銷售成本比例是22%,短期健康險(xiǎn)直接銷售成本比例是16%。201*年1-3月份我公司在系統(tǒng)中維護(hù)的短期險(xiǎn)直接傭金率是10%,從4月份開(kāi)始將短期意外險(xiǎn)直接傭金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外險(xiǎn)保費(fèi)914、17萬(wàn)元,因系統(tǒng)維護(hù)比例原因直接傭金支出就節(jié)余了45、71萬(wàn)元(914、17*5%),同時(shí)分?jǐn)偟幕局贫戎С鲆蚕鄳?yīng)減少?傊,系統(tǒng)維護(hù)比例原因?qū)е鹿?jié)余很多。

     。ǘ┵~務(wù)處理錯(cuò)誤原因

      經(jīng)查,月份長(zhǎng)安支公司有12、22萬(wàn)元的短期險(xiǎn)直接銷5售成本誤記入團(tuán)險(xiǎn)渠道,導(dǎo)致個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷售成本多節(jié)余了12、22萬(wàn)元。

     。ㄈ┎糠謭F(tuán)單不能計(jì)入考核原因

      因系統(tǒng)原因,短期險(xiǎn)團(tuán)單直接傭金支出可以計(jì)入直接銷售成本,但是團(tuán)單(國(guó)壽綜合意外傷害保險(xiǎn)種除外)不能參與考核,也就是說(shuō)其不能參與計(jì)算基本制度支出。截止到5月末,我公司除國(guó)壽綜合意外傷害外團(tuán)單保費(fèi)收入438、70萬(wàn)元,其中意外險(xiǎn)為220、68萬(wàn)元,健康險(xiǎn)為218、02萬(wàn)元。這樣也會(huì)存在一小部分節(jié)余。

      (四)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)計(jì)算區(qū)間原因

      2 短期險(xiǎn)保費(fèi)收入是根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)按照自然月提取的,即取數(shù)區(qū)間為201*年1月1日至201*年5月31日;而短期險(xiǎn)直接銷售成本支出是根據(jù)AMIS和SZIS系統(tǒng)提取的,計(jì)算保費(fèi)收入?yún)^(qū)間為2010年12月21日至201*年5月20日。據(jù)統(tǒng)計(jì),我公司在201*年5月21日至5月31日期間短期險(xiǎn)保費(fèi)收入116、22萬(wàn)元,2010年12月21日至2010年12月31日期間短期險(xiǎn)保費(fèi)收入為121、75萬(wàn)元,相差5、53萬(wàn)元。在計(jì)算短期險(xiǎn)直接銷售成本預(yù)算時(shí)少計(jì)了0、79萬(wàn)元,對(duì)節(jié)余影響不大。

     。ㄎ澹┲苯愉N售成本數(shù)據(jù)提取原因現(xiàn)在《5月個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷售成本反饋表》中的直接銷售成本支出反映的是1-4月份的實(shí)付數(shù)據(jù)和5月份的計(jì)提數(shù)據(jù)。既然5月份當(dāng)月的直接銷售成本是計(jì)提的,肯定會(huì)與實(shí)際支出存在一定的差異。

      三、以后工作措施及建議

      針對(duì)前三個(gè)月短期險(xiǎn)直接銷售成本節(jié)余很多的情況,我公司采取了一定措施。首先,我公司從4月份起將短期意外險(xiǎn)直接傭金率由10%提高到15%,考慮到省公司批復(fù)比例及賠付率問(wèn)題,短期健康險(xiǎn)直接傭金率仍維護(hù)為10%;其次,高度關(guān)注短期險(xiǎn)的直接每月對(duì)短期險(xiǎn)直接銷售成本進(jìn)行監(jiān)控,銷售成本的使用情況,認(rèn)真進(jìn)行分析,查找直接銷售成本節(jié)余和超支的原因;最后,我公司爭(zhēng)取把短期險(xiǎn)直接銷售成本用3 足、用活、用好,做到銷售成本與促銷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用的科學(xué)統(tǒng)籌,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與費(fèi)用有效投入的雙贏。

      同時(shí),建議省公司在技術(shù)上給予支持,將AMIS和SZIS系統(tǒng)中的所有團(tuán)單保費(fèi)收入全部納入考核,這樣既可以用足、用好直接銷售成本,調(diào)動(dòng)營(yíng)銷員的積極性,又可以節(jié)省因補(bǔ)足這部分保費(fèi)少分?jǐn)偟幕局贫戎С龆ㄙM(fèi)的促銷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。

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